ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 2.860,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 5.181,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 2.876,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 1.630,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 9.061,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 7.049,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 631,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 6.987,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 2.241,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 1.242,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 2.367,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 6.483,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 1.242,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 1.054,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 1.911,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 6.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 7.502,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 61.621,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 18.393,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 3.301,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 5.685,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 15.857,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 10.008,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 13.750,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 1.154,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 1.144,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 36.455,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 58.827,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 3.516,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 4.261,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 20.577,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 21.602,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 25.196,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 8.857,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 8.784,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 7.705,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 3.550,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 60,00
Nº do documento: 232104		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DEUZA IZÉLIA VITÓRIA PEREIRA VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.436-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2862	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 2.724,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.003-4
Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 1.033,69
Nº do documento: 283557		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 166,67
Nº do documento: 283556		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 2.472,94
Nº do documento: 283556		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 999,75
Nº do documento: 42507		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Comunicações FM Passos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.428.153/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 600,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Undime/MG - União Nac. dos Dirig. Mun. de Educação-Seção MG
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 5.300,07
Nº do documento: 854947		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 2.091,09
Nº do documento: 283537		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 55,00
Nº do documento: 854948		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 2.823,50
Nº do documento: 854948		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 177,18
Nº do documento: 283542		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 140,00
Nº do documento: 283536		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 94.864,69
Nº do documento: 42001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 240,00
Nº do documento: 003767		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: DIOZANE LUZIA PEREIRA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 156.116.998-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 240,00
Nº do documento: 003768		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ROSA PAULINA DE OLIVEIRA CUNHA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.416-53
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 311,60
Nº do documento: 854945		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: EDIELISON SILVA MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 063.810.036-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 1.133,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.003-4
Credor: Dione Kenedy Fraga
CPF credor / CNPJ credor: 052.417.206-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 970,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.003-4
Credor: Marcelo Fonseca Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 054.897.716-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 170,00
Nº do documento: 854935		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: JULIANA DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 949.868.196-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/04/2018	Valor: 975,84
Nº do documento: 41702		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PATRÍCIA RODRIGUES CERQUEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 16.928.372/0001-12
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 3.821,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/04/2018	Valor: 82,94
Nº do documento: 41701		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/04/2018	Valor: 60,00
Nº do documento: 903252		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 60,00
Nº do documento: 232219		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 60,00
Nº do documento: 232220		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 60,00
Nº do documento: 854931		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IEDA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 616.879.446-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 60,00
Nº do documento: 854932		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 200,00
Nº do documento: 283546		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 390,00
Nº do documento: 003763		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 150,00
Nº do documento: 003770		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 420,00
Nº do documento: 283514		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Josias dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 306.388.876-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 150,00
Nº do documento: 283538		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Josias dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 306.388.876-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 390,00
Nº do documento: 003764		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 150,00
Nº do documento: 003771		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 265,77
Nº do documento: 854479		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 1.415,00
Nº do documento: 42701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 054.677-1
Credor: LÉLIS EVENTOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.624.177/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/04/2018	Valor: 500,00
Nº do documento: 41701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: CFC JDV TREINAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.806.575/0001-69
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 200,00
Nº do documento: 283545		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 200,00
Nº do documento: 283544		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 200,00
Nº do documento: 283543		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 500,00
Nº do documento: 283508		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DÉBORA DE BRITO SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 117.710.506-32
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 600,00
Nº do documento: 283554		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 79,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: NOVO RUMO EDITORA GRÁFICA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.243.138/0002-20
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 70,00
Nº do documento: 232103		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: JOÃO PEDRO EUGÊNIO DE MEDEIROS.
CPF credor / CNPJ credor: 116.952.196-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 500,00
Nº do documento: 003760		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: KEROLAINE APARECIDA DE PAULA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 131.033.046-84
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 500,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 500,00
Nº do documento: 003759		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 500,00
Nº do documento: 003758		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ADRIELE GARCIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 142.029.616-76
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 500,00
Nº do documento: 003757		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Rita de Cássia Correia Martins
CPF credor / CNPJ credor: 075.368.896-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 5.000,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: GABRIEL AGUIAR SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 077.611.146-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 4.500,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: GABRIEL AGUIAR SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 077.611.146-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 354,36
Nº do documento: 854478		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 360,00
Nº do documento: 283517		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BALTAZAR FRANCISCO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 475.740.896-04
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 500,00
Nº do documento: 003761		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 127.012.826-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 1.249,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 3.630,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 5.903,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 1.184,82
Nº do documento: 850001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 053.642-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 120,00
Nº do documento: 232207		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Ueber José De Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 14.791,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 5.200,00
Nº do documento: 283521		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 111,00
Nº do documento: 201315		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: HENRIQUE ALVARENGA VIEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 117.338.846-02
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 278,98
Nº do documento: 201311		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: GENAINA RITA DA SILVA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 032.008.166-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 94,50
Nº do documento: 201314		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: GENAINA RITA DA SILVA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 032.008.166-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 302,68
Nº do documento: 201310		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: VANESSA GONÇALVES JACINTO.
CPF credor / CNPJ credor: 016.194.866-95
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 478,40
Nº do documento: 201309		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LUIZ FERNANDO VASCONCELOS DA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 134.269.416-35
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 279,00
Nº do documento: 201308		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PRISCILA SANTANA BERNARDES.
CPF credor / CNPJ credor: 403.053.618-21
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 368,00
Nº do documento: 201307		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PEDRO AUGUSTO VILELA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 021.511.156-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 540,94
Nº do documento: 283531		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 160,00
Nº do documento: 283528		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 42001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: YURI SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 082.635.196-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 41305		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: RAFAELA LAMOS MARTINS MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 099.362.766-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 41303		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: ANA LUIZA SANTOS SOBREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.134.136-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 950,00
Nº do documento: 232215		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Edilene Silva Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 939.583.236-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 37.671,52
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 150,00
Nº do documento: 283530,		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TATIANA BORIM DE SIMONE.
CPF credor / CNPJ credor: 004.454.896-69
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 823,30
Nº do documento: 232214		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: RITHIER LEMOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 963.655.286-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 600,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: RITHIER LEMOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 963.655.286-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 453,00
Nº do documento: 283549		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 249,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: ESCOLAR TRANSPORTE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.606.865/0001-21
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 4.500,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: ISABELA COSTA FIGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.591.979-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 2.500,00
Nº do documento: 41304		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: JULIO HENRIQUE MUZETTI
CPF credor / CNPJ credor: 016.080.636-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 5.000,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 41302		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: SILVIO HENRIQUE FERREIRA DA ROSA.
CPF credor / CNPJ credor: 667.815.589-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 4.500,00
Nº do documento: 41301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: MAIKO MOURA SILVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 080.778.156-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 26,50
Nº do documento: 41901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 198,87
Nº do documento: 283526		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 136,29
Nº do documento: 283526		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 2.689,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 1.627,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 1.561,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 3.063,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 3.024,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 4.816,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 2.950,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 2.080,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 3.100,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 1.857,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 18.258,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 4.182,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 1.950,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 1.364,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 274,06
Nº do documento: 41004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: GABRIELA MARTINS MONTORSO.
CPF credor / CNPJ credor: 020.898.036-90
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 301,02
Nº do documento: 201322		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: AMANDA A. DE SOUZA ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 104.458.866-76
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 90,30
Nº do documento: 201490		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: AMANDA A. DE SOUZA ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 104.458.866-76
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 291,27
Nº do documento: 201323		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LAISA ALEXSANDRA DE S.ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 104.458.856-02
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 87,38
Nº do documento: 201487		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LAISA ALEXSANDRA DE S.ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 104.458.856-02
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 215,70
Nº do documento: 201304		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: WHESTHER JUNIOR GUIMARÃES SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 143.028.476-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 372,36
Nº do documento: 201306		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MARINA PAULA DE LIMA.
CPF credor / CNPJ credor: 091.033.016-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 372,36
Nº do documento: 201318		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MARINA PAULA DE LIMA.
CPF credor / CNPJ credor: 091.033.016-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 313,54
Nº do documento: 201340		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MARINA MARQUES FARIA.
CPF credor / CNPJ credor: 113.354.046-51
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 104,52
Nº do documento: 201317		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MARINA MARQUES FARIA.
CPF credor / CNPJ credor: 113.354.046-51
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 236,01
Nº do documento: 201337		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MARIANA KELEN GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 111.047.856-92
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2294	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 157,97
Nº do documento: 201436		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MARCELO JUSTINO DUARTE.
CPF credor / CNPJ credor: 071.137.956-41
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2293	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 734,36
Nº do documento: 201439		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: FELIPE SOARES SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 020.408.776-73
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2293	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 367,18
Nº do documento: 201484		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: FELIPE SOARES SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 020.408.776-73
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2292	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 626,43
Nº do documento: 201316		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: GUILHERME GOMES R.GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.296-35
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2291	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 1.001,38
Nº do documento: 201305		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: CINTIA MARTINS ROSA.
CPF credor / CNPJ credor: 023.347.336-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2290	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 350,00
Nº do documento: 283555		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: GIOVANI LUIZ BÁRBARA
CPF credor / CNPJ credor: 22.482.138/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2287	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 3.910,00
Nº do documento: 283513		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: IDENEI DA SILVA RODRIGUES MEI
CPF credor / CNPJ credor: 29.731.582/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2286	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 05/04/2018	Valor: 440,00
Nº do documento: 854470		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 60,00
Nº do documento: 854455		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: THIAGO HENRIQUE VILELA
CPF credor / CNPJ credor: 055.309.266-90
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 05/04/2018	Valor: 120,00
Nº do documento: 854466		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Luiz Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 633.191.796-91
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 05/04/2018	Valor: 120,00
Nº do documento: 854465		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARCELINO MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 904.552.236-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2281	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 05/04/2018	Valor: 444,40
Nº do documento: 201431		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: IAGO GOMES MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.776-65
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 426,87
Nº do documento: 854461		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 3.627,16
Nº do documento: 854462		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 267,22
Nº do documento: 854463		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 2.500,78
Nº do documento: 854464		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 2.710,53
Nº do documento: 232193		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 11,00
Nº do documento: 232194		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 261,52
Nº do documento: 232194		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 33,00
Nº do documento: 232194		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 603,52
Nº do documento: 232194		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 1.309,00
Nº do documento: 283507		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Everton Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 1.133,00
Nº do documento: 283509		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 900,00
Nº do documento: 283517		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BALTAZAR FRANCISCO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 475.740.896-04
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 58,80
Nº do documento: 283527		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 3.940,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.508.101/0001-82
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 1.635,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 58,80
Nº do documento: 42501		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CLUBE DO EPI COM DE FERR E EQUIP DE SEG E
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 72,00
Nº do documento: 232186		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: EDIELISON SILVA MACHADO.
CPF credor / CNPJ credor: 063.810.036-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 89,70
Nº do documento: 283526		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 44,85
Nº do documento: 854939		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 660,00
Nº do documento: 41202		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 95,00
Nº do documento: 283503		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ROSILENE DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 639.875.626-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 180,00
Nº do documento: 283547		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 144,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: EDUARDO DO REIS
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.408-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 333,30
Nº do documento: 283502		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEONARDO RODRIGUES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 126.934.156-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 2.275,00
Nº do documento: 283506		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 1.368,50
Nº do documento: 283506		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 1.500,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 179,80
Nº do documento: 42701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 100,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 416,90
Nº do documento: 003755		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 72,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 216,00
Nº do documento: 003755		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 72,00
Nº do documento: 283525		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 120,72
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 2.100,00
Nº do documento: 41201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BRUNO VALERIANO ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.803.127/0001-81
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 05/04/2018	Valor: 265,77
Nº do documento: 854454		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 02/04/2018	Valor: 120,00
Nº do documento: 854450		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Natália dos Santos Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 116.923.306-67
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 262,93
Nº do documento: 201333		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: WALLACE MIRANDA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 140.498.966-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 2.365,70
Nº do documento: 201438		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: RAFAELA DE OLIVEIRA FONSECA ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.326-95
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 788,57
Nº do documento: 201438		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: RAFAELA DE OLIVEIRA FONSECA ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.326-95
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 1.296,84
Nº do documento: 201339		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PIETRA MONALISA SOUZA GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 132.325.616-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 432,28
Nº do documento: 201489		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PIETRA MONALISA SOUZA GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 132.325.616-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 1.296,84
Nº do documento: 201301		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MICHAEL DOUGLAS RABELO.
CPF credor / CNPJ credor: 119.646.106-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 246,66
Nº do documento: 201338		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MARIA IZABEL DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 066.222.426-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 666,94
Nº do documento: 201435		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LILIA MARQUES VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.046-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 222,32
Nº do documento: 201486		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LILIA MARQUES VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.046-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 1.442,01
Nº do documento: 201336		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LEONARDO DE CASTRO LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 130.597.086-14
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 480,80
Nº do documento: 201481		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LEONARDO DE CASTRO LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 130.597.086-14
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 403,53
Nº do documento: 201433		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LARA LEMOS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 117.122.416-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 838,85
Nº do documento: 201330		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JOYCE CAMILE DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.606-90
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 419,43
Nº do documento: 201482		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JOYCE CAMILE DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.606-90
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 329,27
Nº do documento: 201332		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Jessica Aparecida Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 108.255.956-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 3.597,33
Nº do documento: 201334		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JACKSON ANTONIO COELHO TERRA.
CPF credor / CNPJ credor: 118.383.396-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 1.097,47
Nº do documento: 201488		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: ISABELA DA CUNHA SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 142.138.356-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 1.729,12
Nº do documento: 201437		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: GIOVANA DA SILVEIRA CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 134.142.536-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 1.037,48
Nº do documento: 201331		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: GABRIELA SAMPAIO RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 140.498.166-79
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 345,82
Nº do documento: 201483		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: GABRIELA SAMPAIO RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 140.498.166-79
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 285,56
Nº do documento: 201329		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: ELIAS JÚNIOR COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 134.240.186-78
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 95,18
Nº do documento: 201320		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: ELIAS JÚNIOR COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 134.240.186-78
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 710,40
Nº do documento: 201303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: EDUARDA DE ALMEIDA FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.336-67
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2186	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 705,00
Nº do documento: 41001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: DIOGO MARQUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 127.030.916-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 235,03
Nº do documento: 41001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: DIOGO MARQUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 127.030.916-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 219,00
Nº do documento: 201335		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Denise Cristina de Almeida Soares Heleno
CPF credor / CNPJ credor: 116.175.666-32
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2184	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 769,56
Nº do documento: 201321		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: CAROLINE MARQUES SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 104.902.366-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 259,99
Nº do documento: 201485		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: CAROLINE MARQUES SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 104.902.366-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 826,42
Nº do documento: 201432		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: BRUNA RESENDE DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 127.031.306-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 413,21
Nº do documento: 201432		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: BRUNA RESENDE DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 127.031.306-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 442,53
Nº do documento: 201302		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 147,50
Nº do documento: 201319		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 522,40
Nº do documento: 854940		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 1.005,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 62,50
Nº do documento: 283521		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 250,00
Nº do documento: 283521		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 62,50
Nº do documento: 283521		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 1.250,00
Nº do documento: 854936		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 2.250,00
Nº do documento: 283521		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 854459		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BALTAZAR FRANCISCO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 475.740.896-04
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 596,00
Nº do documento: 283558		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 270,00
Nº do documento: 283527		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 421,05
Nº do documento: 283527		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 541,96
Nº do documento: 283527		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 499,02
Nº do documento: 283527		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 24,20
Nº do documento: 41901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 115,65
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 21,40
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 113,92
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 6.626,41
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 33,33
Nº do documento: 232189		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 1.258,70
Nº do documento: 232189		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 86,67
Nº do documento: 232188		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 982,00
Nº do documento: 232188		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 70,80
Nº do documento: 232192		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 130,00
Nº do documento: 232187		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 1.510,57
Nº do documento: 232187		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 7.240,26
Nº do documento: 232191		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 95,33
Nº do documento: 854456		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 2.145,90
Nº do documento: 854456		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 23,07
Nº do documento: 854457		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MATEUS LOPES DA CUNHA FRANK.
CPF credor / CNPJ credor: 079.894.986-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 38,25
Nº do documento: 283540		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 445,50
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 398,40
Nº do documento: 42701		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: NUTRYBODY DIERAS E SUPLEMENTOS ALIMENTOS EURELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 610,80
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 597,60
Nº do documento: 42701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: NUTRYBODY DIERAS E SUPLEMENTOS ALIMENTOS EURELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 331,20
Nº do documento: 854950		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 265,30
Nº do documento: 42501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: CLUBE DO EPI COM DE FERR E EQUIP DE SEG E
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 758,00
Nº do documento: 283529		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CLUBE DO EPI COM DE FERR E EQUIP DE SEG E
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 626,00
Nº do documento: 42303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 531,76
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 2.204,60
Nº do documento: 283534		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 1.147,58
Nº do documento: 854944		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 810,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 645,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 629,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 120,68
Nº do documento: 41901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 112,88
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 13,00
Nº do documento: 41901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 154,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 655,80
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 78,40
Nº do documento: 41901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 50,31
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 178,50
Nº do documento: 41901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 84,46
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 760,20
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 74,53
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 224,10
Nº do documento: 41901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 1.209,30
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 98,33
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 1.256,60
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 220,20
Nº do documento: 41901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 60,00
Nº do documento: 283516		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DAYLA PEREIRA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 114.295.316-57
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 508,00
Nº do documento: 42501		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 232208		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 11.208,43
Nº do documento: 232190		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 05/04/2018	Valor: 2.346,72
Nº do documento: 854469		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: NGS Engenharia e Construções LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.176.823/0001-38
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 950,00
Nº do documento: 854475		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Paulo César Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/04/2018	Valor: 34,00
Nº do documento: 854933		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LOJAS PAROLAR I LTDA.ME.
CPF credor / CNPJ credor: 41.745.860/0001-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 6,80
Nº do documento: 283527		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 18,20
Nº do documento: 283527		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 367,20
Nº do documento: 42004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 1.060,92
Nº do documento: 42701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 854476		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 175,41
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 330,20
Nº do documento: 42701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 315,60
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 720,00
Nº do documento: 283527		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 40,00
Nº do documento: 232217		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: IZIANE SOARES DOS SANTOS PRADO.
CPF credor / CNPJ credor: 961.158.826-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 40,00
Nº do documento: 232216		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: EDINA APARECIDA DE ANDRADE GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 949.362.936-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 216,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 84,96
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 545,88
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 267,52
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 202,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 272,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 297,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 310,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 186,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 372,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 1.432,29
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 824,40
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 200,54
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 8,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 32,16
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 867,21
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 1.427,47
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 36,02
Nº do documento: 003773		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 265,00
Nº do documento: 003756		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 990,00
Nº do documento: 283533		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 746,35
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 580,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.941.303/0002-77
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 314,76
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 565,92
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 121,80
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 179,40
Nº do documento: 232210		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 270,00
Nº do documento: 283504		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 87,18
Nº do documento: 283505		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 196,00
Nº do documento: 003766		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 1.545,00
Nº do documento: 41001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 103,91
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 1.589,58
Nº do documento: 41201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: COLEFAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 41,99
Nº do documento: 283526		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 301,13
Nº do documento: 283505		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 211,45
Nº do documento: 232210		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 303,10
Nº do documento: 283526		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: V.B MATERIAIS ELETRICOA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.675.543/0001-65
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 425,00
Nº do documento: 283504		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 387,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: V.B MATERIAIS ELETRICOA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.675.543/0001-65
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 1.300,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JOSÉ DOS REIS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.603.411/0001-44
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 27,30
Nº do documento: 283506		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 20,85
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 32,30
Nº do documento: 42702		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 225,00
Nº do documento: 283524		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 252,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 2.820,00
Nº do documento: 42001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.872.656/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 598,50
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 920,00
Nº do documento: 283539		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 37,56
Nº do documento: 232212		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA -
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 2.250,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 660,00
Nº do documento: 854946		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MED WAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 612,35
Nº do documento: 283506		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 96,60
Nº do documento: 283506		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 441,20
Nº do documento: 283506		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 37,75
Nº do documento: 283506		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 103,87
Nº do documento: 283506		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1040			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Casas no Loteamento Joaquina Maria das Dores			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 83,53
Nº do documento: 283532		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1040			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Casas no Loteamento Joaquina Maria das Dores			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 159,25
Nº do documento: 283506		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1040			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Casas no Loteamento Joaquina Maria das Dores			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 2.400,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 450,00
Nº do documento: 003749		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 241,00
Nº do documento: 003766		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 156,24
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 05/04/2018	Valor: 200,00
Nº do documento: 854467		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Elielson Geraldo dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 697.949.526-72
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 36,60
Nº do documento: 283506		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 18,20
Nº do documento: 283506		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 734,50
Nº do documento: 283506		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 40,00
Nº do documento: 283506		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 191,00
Nº do documento: 283506		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 582,81
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 457,20
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 2.896,97
Nº do documento: 42005		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 870,25
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 2.535,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 115,00
Nº do documento: 003765		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: CLAUDINO PR COMERCIO VAREJISTA DE MOLDURAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.297.326/0001-83
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 7.200,00
Nº do documento: 854460		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 100,00
Nº do documento: 41605		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PARABRISA SERV MANUTEN EM VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.458.927/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 1.428,25
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: 201440		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: IGOR SOARES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 126.817.306-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: 201326		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: BRUNO A. MARTINS DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 701.212.016-94
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: 41003		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: RICARDO FLÁVIO DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 119.924.776-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: 41002		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JULIA MARIA BRITO.
CPF credor / CNPJ credor: 096.085.206-90
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: 201324		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JORGE HENRIQUE F.OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 132.645.626-18
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: 201434		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JACKSON G. DA FONSECA.
CPF credor / CNPJ credor: 109.686.436-39
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: 201325		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: DANYELLE REIS CARVALHO.
CPF credor / CNPJ credor: 111.020.786-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: 201327		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: 201328		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: ANTONIO JOSÉ S.FARIA.
CPF credor / CNPJ credor: 132.635.626-73
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 102,63
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 10,20
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 1.607,40
Nº do documento: 854941		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 199,00
Nº do documento: 42304		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 78,40
Nº do documento: 41203		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 270,00
Nº do documento: 283506		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 200,00
Nº do documento: 41303		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 14,64
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 106,99
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 182,90
Nº do documento: 41203		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 96,04
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 279,60
Nº do documento: 41203		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 304,43
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 210,60
Nº do documento: 41203		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 211,93
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 16,70
Nº do documento: 41203		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 486,13
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 143,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 672,80
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 549,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 339,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 1.164,20
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 838,60
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 185,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 570,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 50492-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 390,81
Nº do documento: 854943		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 2.736,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 799,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 122,15
Nº do documento: 283506		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 675,50
Nº do documento: 283506		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 252,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: V.B MATERIAIS ELETRICOA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.675.543/0001-65
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 2.524,00
Nº do documento: 003756		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 587,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 05/04/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 05/04/2018	Valor: 130,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 108,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 255,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: V.B MATERIAIS ELETRICOA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.675.543/0001-65
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 60,00
Nº do documento: 003774		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 340,76
Nº do documento: 003751		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: 283506		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 185,00
Nº do documento: 232211		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 216,00
Nº do documento: 003745		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 144,00
Nº do documento: 003745		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 464,40
Nº do documento: 283511		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PRISCILA DE LIMA SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.219/0001-22
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 1.185,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 370,00
Nº do documento: 41204		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PONTO 10 PUBLICIDADES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.064.113/0001-49
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 741,00
Nº do documento: 003752		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Januario Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 810,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 411,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: V.B MATERIAIS ELETRICOA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.675.543/0001-65
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 23,90
Nº do documento: 232218		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 1.080,00
Nº do documento: 854451		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 4.235,00
Nº do documento: 283506		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 198,25
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 227,50
Nº do documento: 854451		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 62,00
Nº do documento: 854451		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 31,20
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 174,90
Nº do documento: 232211		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 682,50
Nº do documento: 854451		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 194,71
Nº do documento: 003746		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 26,80
Nº do documento: 003746		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 109,92
Nº do documento: 854451		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 117,10
Nº do documento: 003746		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 48,30
Nº do documento: 854451		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 292,00
Nº do documento: 003746		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 610,80
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 67,08
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 60,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 29,90
Nº do documento: 41901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 212,00
Nº do documento: 854451		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 258,42
Nº do documento: 283512		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 4.507,80
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 1.482,00
Nº do documento: 854473		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Januario Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 27,80
Nº do documento: 232211		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 440,00
Nº do documento: 232205		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 05/04/2018	Valor: 303,00
Nº do documento: 232197		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Marcos Antonio Silva
CPF credor / CNPJ credor: 484.167.546-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 31,73
Nº do documento: 854451		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 44,70
Nº do documento: 283510		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 309,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 620,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 195,60
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 954,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LAR- JESUS- MARIA JOSÉ
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.454/0001-94
Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0014.2100			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção ao Lar Jesus, Maria, José			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: 854458		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 140,00
Nº do documento: 283535		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 165,21
Nº do documento: 41302		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 31,40
Nº do documento: 003746		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 2.800,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 33,70
Nº do documento: 40302		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 39,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 447,20
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 108,04
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 67,05
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 788,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 561,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 1.164,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 1.052,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 60,31
Nº do documento: 854452		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 42,37
Nº do documento: 283505		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 150,01
Nº do documento: 283505		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 200,75
Nº do documento: 283505		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 157,31
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 129,68
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 103,21
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 74,53
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 196,70
Nº do documento: 40302		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 74,80
Nº do documento: 40302		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 254,50
Nº do documento: 40302		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 231,50
Nº do documento: 40302		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 124,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 114,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: DFS IMPRESSÃO GRAFICA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.727/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 14,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 53,48
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 1.430,00
Nº do documento: 40909		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 4.120,73
Nº do documento: 41601		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 2.830,00
Nº do documento: 41604		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 05/04/2018	Valor: 272,90
Nº do documento: 232196		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 216,00
Nº do documento: 854453		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 4.600,00
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MIB DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 05/04/2018	Valor: 205,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AFASA INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 55.998.314/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 7.079,24
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 360,00
Nº do documento: 854472		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CASA FUJIYAMA LTDA.EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 17.916.529/0001-52
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 665,40
Nº do documento: 40301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: GENTE SEGURADORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 2.021,77
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 1.137,50
Nº do documento: 854451		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 6,35
Nº do documento: 854451		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 175,56
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 054.677-1
Credor: V.B MATERIAIS ELETRICOA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.675.543/0001-65
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 132,00
Nº do documento: 283506		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 1.251,60
Nº do documento: 854451		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 855,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 440,00
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 61,04
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 645,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 218,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 145,80
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 05/04/2018	Valor: 100,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 220,05
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 175,00
Nº do documento: 003747		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: GLÓRIA FILTROS E ARTESANATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.239.249/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 2.320,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.941.303/0002-77
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 1.495,77
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 2.214,87
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 3.303,70
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 2.744,81
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 2.820,00
Nº do documento: 40601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 749,00
Nº do documento: 2322013		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 121,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 162,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: DFS IMPRESSÃO GRAFICA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.727/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 239,52
Nº do documento: 41301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 645,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 440,00
Nº do documento: 003749		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 3.787,74
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 3.681,11
Nº do documento: 40401		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CNC CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.630.453/0001-18
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 967,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 1.134,90
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: SP COMERCIO E SERVIÇO EM DISTRIBUIÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 57.837.973/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 10,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 284,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 581,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 840,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 109,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 143,00
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 526,10
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 86,93
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 253,00
Nº do documento: 40302		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 236,30
Nº do documento: 40302		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 50,20
Nº do documento: 40302		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 184,50
Nº do documento: 40302		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 98,33
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 78,25
Nº do documento: 854452		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 247,03
Nº do documento: 854452		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 51,34
Nº do documento: 854452		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 60,31
Nº do documento: 283505		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 1.052,50
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 1.114,70
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 821,60
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 909,80
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 519,50
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 243,00
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 177,52
Nº do documento: TRANSF.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MRS PRODUTOS DE DIETA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 508,00
Nº do documento: 40403		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 599,40
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 2.320,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.941.303/0002-77
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 20,32
Nº do documento: 003746		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 10,49
Nº do documento: 003746		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 185,00
Nº do documento: 232184		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 313,80
Nº do documento: 003746		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 499,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 772,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 1.077,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: COMERCIAL ML LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 1.847,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 1.320,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 438,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 1.564,54
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 2.291,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 1.231,12
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 72,00
Nº do documento: 854453		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 216,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 72,00
Nº do documento: 854453		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 508,00
Nº do documento: 40402		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 89,75
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: V.B MATERIAIS ELETRICOA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.675.543/0001-65
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 235,00
Nº do documento: 003746		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1364	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 175,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: V.B MATERIAIS ELETRICOA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.675.543/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 59,80
Nº do documento: 232185		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 10.300,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 12,89
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 599,85
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 390,00
Nº do documento: 41002		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 190,80
Nº do documento: 41002		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 343,50
Nº do documento: 41002		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 442,47
Nº do documento: 40912		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 223,20
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 86,80
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 248,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 124,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 189,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 196,72
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 165,60
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 111,35
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 144,10
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 69,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 44,30
Nº do documento: 003750		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 36,02
Nº do documento: 003750		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 129,90
Nº do documento: 283505		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 129,90
Nº do documento: 283505		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 260,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: SP COMERCIO E SERVIÇO EM DISTRIBUIÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 57.837.973/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 05/04/2018	Valor: 1.610,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 29,25
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 32,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 27,50
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 80,74
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 21,45
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 38,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 420,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 143,48
Nº do documento: 232201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 109,61
Nº do documento: 40401		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 16,05
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.537.612/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 16,05
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.537.612/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 270,00
Nº do documento: 854451		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/04/2018	Valor: 305,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ARTE MINAS COMERCIO EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 42,37
Nº do documento: 40301		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 51,34
Nº do documento: 40301		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 144,03
Nº do documento: 40301		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 191,78
Nº do documento: 40301		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 782,28
Nº do documento: 41201		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 211,64
Nº do documento: 40401		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 621,22
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 398,40
Nº do documento: 40910		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: NUTRYBODY DIERAS E SUPLEMENTOS ALIMENTOS EURELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 148,80
Nº do documento: 40910		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: NUTRYBODY DIERAS E SUPLEMENTOS ALIMENTOS EURELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 597,60
Nº do documento: 40902		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: NUTRYBODY DIERAS E SUPLEMENTOS ALIMENTOS EURELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 17,45
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 254,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: V.B MATERIAIS ELETRICOA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.675.543/0001-65
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 147,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 2.730,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: GRAFICA IGUAÇU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 524,56
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 992	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 338,09
Nº do documento: 854477		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 992	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 456,52
Nº do documento: 283523		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 208,44
Nº do documento: 283523		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 991	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 526,18
Nº do documento: 283523		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 899,56
Nº do documento: 854477		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 990	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 966,45
Nº do documento: 283523		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 319,60
Nº do documento: 854477		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 88,00
Nº do documento: 854477		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 988	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 324,24
Nº do documento: 283523		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 3.722,13
Nº do documento: 232206		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 987	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 4.061,98
Nº do documento: 854938		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 123,45
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 660,46
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 643,46
Nº do documento: 232206		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 518,54
Nº do documento: 854938		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 984	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 59,29
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.003-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 984	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 769,54
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.003-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 984	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 670,62
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.003-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 983	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 177,63
Nº do documento: 854477		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 982	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 134,32
Nº do documento: 283523		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 981	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 688,31
Nº do documento: 854477		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 981	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 193,11
Nº do documento: 854477		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 981	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 677,97
Nº do documento: 854480		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 2.767,06
Nº do documento: 854477		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 74,59
Nº do documento: 283523		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 980	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 2.964,74
Nº do documento: 854480		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 617,10
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: V.B MATERIAIS ELETRICOA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.675.543/0001-65
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 805	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 126,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 419,56
Nº do documento: 854451		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 924,22
Nº do documento: 854451		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 3.329,00
Nº do documento: 003754		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: SEBASTIÃO LEANDRO FONSECA.
CPF credor / CNPJ credor: 440.907.816-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 1.726,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 289,58
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 715,82
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 1.198,32
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 1.311,88
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 965,83
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 120,00
Nº do documento: 232209		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 180,00
Nº do documento: 854949		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 21,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MINAS NET LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.022.934/0002-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 36,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 05/04/2018	Valor: 52,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 602	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 854,50
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: DFS IMPRESSÃO GRAFICA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.727/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 593	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 380,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 330,00
Nº do documento: 283519		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 2.367,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 1.893,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 517	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 305,07
Nº do documento: 003750		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 101,46
Nº do documento: 003750		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 11,80
Nº do documento: 003750		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 23,60
Nº do documento: 003750		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 31,98
Nº do documento: 003750		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 3.630,00
Nº do documento: 41902		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 27,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 1.112,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 706,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 60,26
Nº do documento: 41201		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 73,20
Nº do documento: 003750		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 122,00
Nº do documento: 003753		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 73,20
Nº do documento: 003750		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 188,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI 31770797653 EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 05/04/2018	Valor: 63,00
Nº do documento: 854468		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 394	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 28,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 393	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 3.334,66
Nº do documento: 003753		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 2.164,49
Nº do documento: 003750		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 503,25
Nº do documento: 41901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 329,80
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI 31770797653 EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 305,90
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI 31770797653 EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 4,72
Nº do documento: 40906		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 12,55
Nº do documento: 40901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 10,32
Nº do documento: TRASNSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 504,00
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: SP COMERCIO E SERVIÇO EM DISTRIBUIÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 57.837.973/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 397,69
Nº do documento: 283548		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 551,76
Nº do documento: 40601		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 205,56
Nº do documento: 40602		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 2.787,10
Nº do documento: 40602		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 1.690,54
Nº do documento: 40602		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 1.373,09
Nº do documento: 40602		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 186,12
Nº do documento: 40602		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 40.771,59
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 2.958,67
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 1.826,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 4.425,93
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 735,31
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 271,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 63.387-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
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Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 76,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 250	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 3.188,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
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Número do empenho: 250	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 17.237,81
Nº do documento: 42506		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 250	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 021.329-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 250	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2018	Data: 26/04/2018	Valor: 85,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 250	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2018	Data: 30/04/2018	Valor: 0,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
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Número do empenho: 250	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2018	Data: 30/04/2018	Valor: 2.624,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 250	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2018	Data: 30/04/2018	Valor: 44,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 283.143-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 250	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 654,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 250	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 4,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 250	Número do subempenho: 60	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 133,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 63.266-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 62	Ano do empenho: 2018	Data: 30/04/2018	Valor: 17,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 250	Número do subempenho: 63	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 25,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 249	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 7.200,03
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 246	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 80,86
Nº do documento: 41301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 245	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 942,65
Nº do documento: 42702		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 176,56
Nº do documento: 40402		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 115,88
Nº do documento: 42503		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 171,75
Nº do documento: 40903		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 337,89
Nº do documento: 40602		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 192,97
Nº do documento: 40907		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 223,97
Nº do documento: 42301		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 1.590,71
Nº do documento: 40904		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 97,80
Nº do documento: 42505		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 335,18
Nº do documento: 42505		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 435,50
Nº do documento: 42502		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 146,32
Nº do documento: 40401		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 148,84
Nº do documento: 42502		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 257,33
Nº do documento: 42503		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 179,94
Nº do documento: 42504		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 490,00
Nº do documento: 003762		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Simone Soares Rosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 880,00
Nº do documento: 003772		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Simone Soares Rosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 13,46
Nº do documento: 854471		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 208,63
Nº do documento: 854471		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 138,46
Nº do documento: 003748		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 40,38
Nº do documento: 003748		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 171	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 94,29
Nº do documento: 854471		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 170	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 265,87
Nº do documento: 003748		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 169	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 26,93
Nº do documento: 854471		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 168	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 13,46
Nº do documento: 854471		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 167	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 265,12
Nº do documento: 854471		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 166	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 107,75
Nº do documento: 854471		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 165	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 40,39
Nº do documento: 854471		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 164	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 117,47
Nº do documento: 232202		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 163	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 410,96
Nº do documento: 854471		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 162	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 40,39
Nº do documento: 854471		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 161	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 418,02
Nº do documento: 854471		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 160	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 425,82
Nº do documento: 232202		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 159	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 925,11
Nº do documento: 854471		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 4.172,76
Nº do documento: 40901		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 3.132,25
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 462,57
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 3.551,01
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 411,24
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 1.597,08
Nº do documento: transf.		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 3,86
Nº do documento: transf.		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 26,93
Nº do documento: 854474		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 74,92
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 2.893,32
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 1.952,35
Nº do documento: 40902		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 2.260,97
Nº do documento: 42505		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 40,74
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 262,96
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 297,27
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 1.250,31
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 21.877,90
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 886,85
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 2.332,59
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 322,79
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 53,03
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 262,96
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 539,70
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 65,70
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 3.502,84
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 600,00
Nº do documento: 41001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 9.757-8
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 10.401,66
Nº do documento: 42002		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 6.388,28
Nº do documento: 42002		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 4.922,34
Nº do documento: 42002		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 33.367,00
Nº do documento: 42002		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 54.330,92
Nº do documento: 42002		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 71.105,86
Nº do documento: 42002		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 8.185,25
Nº do documento: 42002		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 608,15
Nº do documento: 42002		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 1.105,74
Nº do documento: 42002		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 2.836,83
Nº do documento: 42002		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 5.907,21
Nº do documento: 42002		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2018	Data: 05/04/2018	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 40	Ano do empenho: 2018	Data: 11/04/2018	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 41	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 42	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 43	Ano do empenho: 2018	Data: 17/04/2018	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2018	Data: 26/04/2018	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2018	Data: 30/04/2018	Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 12,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 12,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 104	Ano do empenho: 2018	Data: 11/04/2018	Valor: 15,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 105	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 106	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 109	Ano do empenho: 2018	Data: 17/04/2018	Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 110	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 111	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 12,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 112	Ano do empenho: 2018	Data: 17/04/2018	Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2018	Data: 17/04/2018	Valor: 4,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 114	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 115	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 116	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 117	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 118	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 15,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 119	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624.004-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 120	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 10,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 121	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 122	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 123	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 124	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 06304005-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 125	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 223-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 126	Ano do empenho: 2018	Data: 26/04/2018	Valor: 4,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 127	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 128	Ano do empenho: 2018	Data: 30/04/2018	Valor: 4,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 129	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 4,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 146	Ano do empenho: 2018	Data: 25/04/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 147	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 10,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 148	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 6,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 149	Ano do empenho: 2018	Data: 05/04/2018	Valor: 12,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 150	Ano do empenho: 2018	Data: 02/04/2018	Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 152	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 65	Número do subempenho: 153	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624024-7
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 63	Número do subempenho: 84	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 2,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 63	Número do subempenho: 85	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 86	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 2,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2018	Data: 03/04/2018	Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2018	Data: 05/04/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2018	Data: 04/04/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 29,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2018	Data: 10/04/2018	Valor: 38,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 97	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 98	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 99	Ano do empenho: 2018	Data: 12/04/2018	Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 100	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 63	Número do subempenho: 101	Ano do empenho: 2018	Data: 16/04/2018	Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 021.329-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 102	Ano do empenho: 2018	Data: 17/04/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 103	Ano do empenho: 2018	Data: 17/04/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 107	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 108	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 109	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 110	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 111	Ano do empenho: 2018	Data: 26/04/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 112	Ano do empenho: 2018	Data: 30/04/2018	Valor: 6,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 113	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 114	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 054.677-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 115	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 123	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 130	Ano do empenho: 2018	Data: 20/04/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 137	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 29,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 02/04/2018	Valor: 560,00
Nº do documento: 232183		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 750,00
Nº do documento: 232199		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 940,00
Nº do documento: 232101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 05/04/2018	Valor: 860,00
Nº do documento: 232195		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 240,00
Nº do documento: 232204		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 17/04/2018	Valor: 590,00
Nº do documento: 854934		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 840,00
Nº do documento: 232105		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 05/04/2018	Valor: 590,00
Nº do documento: 232198		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 18/04/2018	Valor: 540,00
Nº do documento: 854937		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 06/04/2018	Valor: 1.300,00
Nº do documento: 232200		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 720,00
Nº do documento: 854942		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 09/04/2018	Valor: 610,00
Nº do documento: 232203		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 711,60
Nº do documento: 232102		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2018	Data: 13/04/2018	Valor: 540,00
Nº do documento: 283515		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 60,00
Nº do documento: 283522		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2018	Data: 19/04/2018	Valor: 180,00
Nº do documento: 283522		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2018	Data: 23/04/2018	Valor: 1.350,00
Nº do documento: 283541,		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2018	Data: 24/04/2018	Valor: 450,00
Nº do documento: 283551		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 7.806,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 14.502,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 2.095,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 3.165,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 29.112,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 54.662,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 2.857,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 2.357,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 3.816,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 1.566,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 3.252,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 1.287,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 11.683,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 107.369,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 5.042,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 18.642,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 9.460,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 20.423,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 7.645,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 5.190,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 2.537,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 2.051,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 10.444,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 1.162,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 2.367,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 2.367,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 2.367,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 2.367,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 6.712,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 5.724,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 2.367,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 2.604,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 4.734,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 2.367,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 4.497,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 27/04/2018	Valor: 14.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Total dos pagamentos:

1.882.490,72