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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: 232179 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Adriana de Fátima Dias Martins.
CPF credor / CNPJ credor: 032.385.866-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: 232181 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CELITA FORTUNATO DE AMORIM
CPF credor / CNPJ credor: 482.713.576-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 5.195,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 605,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 8.713,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 6.521,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 898,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 3.255,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2.441,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2.325,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 7.615,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.220,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 6.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 10.585,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 62.186,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 20.958,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 5.601,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 15.320,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 9.819,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 14.386,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.133,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.124,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 38.820,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 56.989,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 3.453,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 6.510,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 18.527,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 19.827,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 24.404,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 8.711,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 7.777,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 3.821,30
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 283498 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DAYLA PEREIRA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 114.295.316-57
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 283495 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 3.915,56
Nº do documento: 283495 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 283493 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Josias dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 306.388.876-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 003735 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ADRIELE GARCIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 142.029.616-76
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 003736 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 003737 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: KEROLAINE APARECIDA DE PAULA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 131.033.046-84
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 003738 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 127.012.826-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 003739 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Rita de Cássia Correia Martins
CPF credor / CNPJ credor: 075.368.896-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 265,77
Nº do documento: 283496 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 232176 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IZIANE SOARES DOS SANTOS PRADO.
CPF credor / CNPJ credor: 961.158.826-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 232177 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EDINA APARECIDA DE ANDRADE GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 949.362.936-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 175,00
Nº do documento: 854444 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAULO CESAR ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 876.912.646-15
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 003734 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ZENEIDE BATISTA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 190.699.698-90
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 003733 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ROSA PAULINA DE OLIVEIRA CUNHA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.416-53
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 003732 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DIOZANE LUZIA PEREIRA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 156.116.998-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 331,76
Nº do documento: 32102 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 47,48
Nº do documento: 31903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 4.650,00
Nº do documento: 854445 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIANO TEIXEIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 062.989.336-54
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 94.864,69
Nº do documento: 32001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 71,60
Nº do documento: 232169 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JOSÉ ASTER DIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 46,50
Nº do documento: 232168 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDREA PEREIRA DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 111.448.086-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 2.094,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Messias Donizete Maia Junior
CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 28.782,27
Nº do documento: 32605 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: 201424 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: IGOR SOARES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 126.817.306-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: 201425 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: BRUNO A. MARTINS DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 701.212.016-94
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: 31902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: RICARDO FLÁVIO DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 119.924.776-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: 31901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JULIA MARIA BRITO.
CPF credor / CNPJ credor: 096.085.206-90
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: 201426 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JORGE HENRIQUE F.OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 132.645.626-18
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: 201427 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JACKSON G. DA FONSECA.
CPF credor / CNPJ credor: 109.686.436-39
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: 201428 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DANYELLE REIS CARVALHO.
CPF credor / CNPJ credor: 111.020.786-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: 201429 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: 201430 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ANTONIO JOSÉ S.FARIA.
CPF credor / CNPJ credor: 132.635.626-73
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 164,00
Nº do documento: 232163 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLARICE APARECIDA GUIMARÃES.
CPF credor / CNPJ credor: 058.107.236-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 182,00
Nº do documento: 232100 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Vislei Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.586-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 854446 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 005667 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Lucas Javan Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 005668 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ODAIR JOSÉ DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.636-98
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: 283494 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 1.222,62
Nº do documento: 32803 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: 232098 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGENOR MARQUES BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 930.214.616-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 283486 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 1.908,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LAR- JESUS- MARIA JOSÉ
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.454/0001-94
Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0014.2100 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção ao Lar Jesus, Maria, José Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 283483 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 854443 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 270,00
Nº do documento: 005661 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 2.062,64
Nº do documento: 005661 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 21,67
Nº do documento: 005660 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 1.272,13
Nº do documento: 005660 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 850039 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: Marcio Aurélio Augusto
CPF credor / CNPJ credor: 107.806.398-20
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 2.013,92
Nº do documento: 31210 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 6.514,68
Nº do documento: 31211 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 23,20
Nº do documento: 003718 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Sidnei Marques dos Santos.
CPF credor / CNPJ credor: 624.143.646-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 531,54
Nº do documento: 283469 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 204,75
Nº do documento: 005682 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 2.190,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 21,40
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 46,50
Nº do documento: 232090 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SIRLEI BUGATI PIZARRO.
CPF credor / CNPJ credor: 029.846.546-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 401,11
Nº do documento: 31401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 66,67
Nº do documento: 003716 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 878,91
Nº do documento: 003716 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Empregado Publico
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Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 8,67
Nº do documento: 003715 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 636,45
Nº do documento: 003715 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Empregado Publico
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Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 21,67
Nº do documento: 003714 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 648,16
Nº do documento: 003714 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 14.048,61
Nº do documento: 232089 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 5.200,00
Nº do documento: 283484 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 27.028,85
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 890,00
Nº do documento: 005682 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 950,00
Nº do documento: 232173 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Edilene Silva Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 939.583.236-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 182,00
Nº do documento: 232082 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ELIZIANA GALDINA MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 159.810.948-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 177,18
Nº do documento: 283469 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 417,37
Nº do documento: 003713 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 32301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PONTO 10 PUBLICIDADES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.064.113/0001-49
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 13,50
Nº do documento: 005680 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 2.475,00
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 265,77
Nº do documento: 283469 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 6.626,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 265,77
Nº do documento: 005649 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 46,50
Nº do documento: 232081 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DOMILTA MARIA MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 985.191.236-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 386,00
Nº do documento: 232080 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Juscelino Martins
CPF credor / CNPJ credor: 013.522.496-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 718,09
Nº do documento: 283470 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 1.470,06
Nº do documento: 30707 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 4.042,66
Nº do documento: 31209 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 7.290,61
Nº do documento: 31208 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IVAN MARCIO TEODORO.
CPF credor / CNPJ credor: 440.913.896-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 91,00
Nº do documento: 232077 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DALMO JOSÉ GOMES NEVES.
CPF credor / CNPJ credor: 274.647.846-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 3.100,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 1.583,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 1.561,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 2.999,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 11.350,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 5.246,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 2.214,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 3.003,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 3.745,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 1.638,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 11.700,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 2.480,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 3.875,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 358,00
Nº do documento: 005682 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 195,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: Ricardo Israel Alves
CPF credor / CNPJ credor: 110.742.226-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: Marcelo Fonseca Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 054.897.716-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 195,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: ANTONIO DONIZETE MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 260.865.408-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 504,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: Dione Kenedy Fraga
CPF credor / CNPJ credor: 052.417.206-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 47,84
Nº do documento: 005681 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 1.305,00
Nº do documento: 32701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: RICARDO ANTÔNIO DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.038/0001-08
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 28,11
Nº do documento: 232182 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 540,77
Nº do documento: 232076 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 279,20
Nº do documento: 005646 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 17.220,07
Nº do documento: 003706 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 5.000,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GABRIEL AGUIAR SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 077.611.146-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 31601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EDUARDO CESAR SILVEIRA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 118.588.806-37
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 2.000,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 31205 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: JULIO HENRIQUE MUZETTI
CPF credor / CNPJ credor: 016.080.636-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 31204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: MONIQUE GODINHO ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 089.302.246-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 31203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: ANA LUIZA SANTOS SOBREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.134.136-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 2.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: ISABELA COSTA FIGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.591.979-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 31602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: YURI SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 082.635.196-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 31601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: MAIKO MOURA SILVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 080.778.156-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 31202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 061.077.136-11
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 31201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: SILVIO HENRIQUE FERREIRA DA ROSA.
CPF credor / CNPJ credor: 667.815.589-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 850790 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: RAFAELA LAMOS MARTINS MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 099.362.766-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: MARCOS JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 100.234.756-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 003709 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Deiber Marques Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 087.459.938-58
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 3.413,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61484-x
Credor: ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.508.101/0001-82
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 3.940,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.508.101/0001-82
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: 32301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: GELVANDES TADEU SILVA MEI
CPF credor / CNPJ credor: 26.307.120/0001-20
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 179,40
Nº do documento: 005681 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 35,88
Nº do documento: 005656 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1480 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 554,40
Nº do documento: 005656 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 2.094,99
Nº do documento: 854447 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 32601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: 30504 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 134,00
Nº do documento: 000062 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 134,00
Nº do documento: 005659 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 432,73
Nº do documento: 232180 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 211,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 645,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 351,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 919,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 1.040,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 651,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 244,68
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 1.945,30
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 323,80
Nº do documento: 31207 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.05.153.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 660,00
Nº do documento: 31207 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 177,18
Nº do documento: 005640 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 75,50
Nº do documento: 005682 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 005670 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 754,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ESCOLAR TRANSPORTE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.606.865/0001-21
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 1.309,00
Nº do documento: 232095 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Everton Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 1.133,00
Nº do documento: 005665 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 005652 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DÉBORA DE BRITO SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 117.710.506-32
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 005651 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEONARDO RODRIGUES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 126.934.156-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: 005655 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: 005654 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: 005653 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 33,40
Nº do documento: 32101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 22,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 123,45
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624002-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 62,95
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 63,27
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 77,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 49,00
Nº do documento: 005682 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 31,50
Nº do documento: 003742 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: 232073 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 36,20
Nº do documento: 003705 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 1.160,47
Nº do documento: 232074 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 800,00
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 810,00
Nº do documento: 000063 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 440,00
Nº do documento: 283468 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 448,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 144,00
Nº do documento: 003727 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 216,00
Nº do documento: 003727 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 144,00
Nº do documento: 005678 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 960,00
Nº do documento: 000063 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 3.870,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 55,00
Nº do documento: 32601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Elza dos Santos Orlandi Reis-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 41.929.910/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 4.725,25
Nº do documento: 283490 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DUBLIN CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.731.508/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 3.910,00
Nº do documento: 283463 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IDENEI DA SILVA RODRIGUES MEI
CPF credor / CNPJ credor: 29.731.582/0001-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 364,78
Nº do documento: 005681 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 005676 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SILVANO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: 005676 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SILVANO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 1.062,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 990,00
Nº do documento: 283489 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 2.275,00
Nº do documento: 005682 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 10.300,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 998,95
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 25,78
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 558,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 1.240,58
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 147,75
Nº do documento: 32802 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 444,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 83,99
Nº do documento: 003741 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 37,75
Nº do documento: 005682 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 971,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: ALMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 505,20
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 912,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.114,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.052,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 272,90
Nº do documento: 232092 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 62,50
Nº do documento: 283475 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 283475 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 62,50
Nº do documento: 283475 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 232087 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 283475 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 1.125,00
Nº do documento: 003724 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.052,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 1.112,02
Nº do documento: 283485 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 501,90
Nº do documento: 283485 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 283476 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VITOR HUGO DINIZ KALLAS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 22.095.102/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 3.320,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 364,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 125,00
Nº do documento: 283487 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 5,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 20,80
Nº do documento: 003740 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 1.049,31
Nº do documento: 003730 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 59,10
Nº do documento: 003730 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 2.125,06
Nº do documento: 005657 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 12,10
Nº do documento: 005682 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 21,00
Nº do documento: 854441 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 174,80
Nº do documento: 32101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 60,64
Nº do documento: 32101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 239,50
Nº do documento: 32101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 212,60
Nº do documento: 32101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 82,50
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 84,46
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 81,70
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 85,36
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624002-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 62,43
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624002-6
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 912,80
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 497,60
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 1.052,50
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 17,30
Nº do documento: 310301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 18,96
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 148,52
Nº do documento: 232175 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 518,90
Nº do documento: 232175 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 20,20
Nº do documento: 232174 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: 283471 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OSVALDO ALVES RODRIGUES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 647.141.526-53
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 176,00
Nº do documento: 31901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 1.005,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 1.894,20
Nº do documento: 31904 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 232094 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 101,00
Nº do documento: 000100 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: EDNA CRISTINA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 766.798.886-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 28,45
Nº do documento: 32002 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 3.029,95
Nº do documento: 003723 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 50,25
Nº do documento: 005682 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 13,47
Nº do documento: 005682 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 144,05
Nº do documento: 003730 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 83,60
Nº do documento: 005657 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 1.486,70
Nº do documento: 000100 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 578,60
Nº do documento: 003730 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 111,60
Nº do documento: 003730 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 121,80
Nº do documento: 005657 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 005657 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 125,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 25,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 2.918,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Look Tênnis Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 52,99
Nº do documento: 005656 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 344,90
Nº do documento: 003717 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 545,80
Nº do documento: 232092 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 144,00
Nº do documento: 005662 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: 003722 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 155,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 671,13
Nº do documento: 32602 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 67,60
Nº do documento: 32006 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 2.263,00
Nº do documento: 005671 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 446,14
Nº do documento: 32801 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 350,00
Nº do documento: 32003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA REAL TUBOS E CONEXOES LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.671.781/0001-61
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 355,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: ROSELI VAZ FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 156.347.518-96
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 510,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 364,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 90,59
Nº do documento: 003730 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 89,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 201,00
Nº do documento: 003728 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 37,85
Nº do documento: 005657 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 878,60
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.872.656/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 1.055,80
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624002-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 72,00
Nº do documento: 283473 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Luiz Fabiano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 11.071.689/0001-61
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 1.040,00
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624002-6
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 494,50
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 1.863,06
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624002-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 896,80
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 1.420,00
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624002-6
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 581,50
Nº do documento: 32007 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.872.656/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 438,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 3.473,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624002-6
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 5.805,00
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 144,19
Nº do documento: 232175 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 1.495,20
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 1.235,90
Nº do documento: 232175 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 426,88
Nº do documento: 32701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 950,00
Nº do documento: 005643 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Paulo César Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 227,50
Nº do documento: 005659 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 536,00
Nº do documento: 005659 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 201,00
Nº do documento: 000062 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 741,00
Nº do documento: 30104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: C.GABRIEL PILONI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.222.914/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 1.072,00
Nº do documento: 232097 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 153,00
Nº do documento: 232171 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 67,00
Nº do documento: 003728 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 230,11
Nº do documento: 32301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 45,70
Nº do documento: 32701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 152,16
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MRS PRODUTOS DE DIETA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 722,00
Nº do documento: 31601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 950,00
Nº do documento: 31601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 44,85
Nº do documento: 232096 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 10,39
Nº do documento: 005681 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 483,24
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 443,94
Nº do documento: 32201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 124,55
Nº do documento: 283488 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 810,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 58,15
Nº do documento: 232085 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JOÃO PEDRO EUGÊNIO DE MEDEIROS.
CPF credor / CNPJ credor: 116.952.196-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 32001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 40,78
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 28,80
Nº do documento: 32101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 4.000,50
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 1.995,40
Nº do documento: 005664 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VALDA RESENDE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 23.995.753/0001-80
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 223,00
Nº do documento: 005677 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Minas Maq Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.716/0001-62
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 291,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 160,09
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 111,05
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 7,79
Nº do documento: 005681 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 44,85
Nº do documento: 005681 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 53,82
Nº do documento: 005681 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 143,52
Nº do documento: 005681 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 101,66
Nº do documento: 005681 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 12,99
Nº do documento: 005681 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 12,99
Nº do documento: 005681 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 12,99
Nº do documento: 005681 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 180,10
Nº do documento: 32101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 274,90
Nº do documento: 32101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 246,10
Nº do documento: 32101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 114,70
Nº do documento: 32101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 82,25
Nº do documento: 30301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 892,20
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.143,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 971,20
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 654,80
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 506,60
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 41,80
Nº do documento: 283467 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 10,10
Nº do documento: 283467 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 3.364,90
Nº do documento: 005682 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 189,05
Nº do documento: 283467 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 257,70
Nº do documento: 283467 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 171,60
Nº do documento: 283467 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 126,39
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.903,00
Nº do documento: 283499 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 1.980,00
Nº do documento: 005669 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 2.124,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 4.550,00
Nº do documento: 283467 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 210,00
Nº do documento: 005647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 189,00
Nº do documento: 30703 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 279,22
Nº do documento: 32002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 508,00
Nº do documento: 31901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 244,41
Nº do documento: 32001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 227,70
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 132,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 132,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 44,00
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 554,40
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 3.339,47
Nº do documento: 32002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 3.201,00
Nº do documento: 32005 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 1.231,94
Nº do documento: 32001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 664,96
Nº do documento: 32202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 2.691,87
Nº do documento: 32004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 161,31
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 407,18
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 378,60
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 257,18
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 13,77
Nº do documento: 005681 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 21,96
Nº do documento: 005681 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 21,96
Nº do documento: 005681 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 18,97
Nº do documento: 005681 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 283499 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 41,95
Nº do documento: 31202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 5.200,00
Nº do documento: 005635 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 920,00
Nº do documento: 005675 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 2.475,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 500,00
Nº do documento: 30201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: YURI SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 082.635.196-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 921,38
Nº do documento: 283477 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 1.017,77
Nº do documento: 283477 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 1.709,65
Nº do documento: 283477 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 101,95
Nº do documento: 283477 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 606,83
Nº do documento: 283477 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 45,58
Nº do documento: 283477 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 3.196,63
Nº do documento: 232088 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 5.354,27
Nº do documento: 232170 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 182,36
Nº do documento: 232170 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 987 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 125,16
Nº do documento: 232170 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 437,81
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 1.203,62
Nº do documento: 232170 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 985 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 142,30
Nº do documento: 232170 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 495,40
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 122,65
Nº do documento: 283477 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 1.243,52
Nº do documento: 283477 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 981 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 38,28
Nº do documento: 283477 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 5.347,39
Nº do documento: 283477 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 607,60
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 106,87
Nº do documento: 31301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 58,34
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 650,00
Nº do documento: 31203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 377,00
Nº do documento: 005658 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 167,50
Nº do documento: 000061 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: 003729 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 274,00
Nº do documento: 003729 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 14.700,00
Nº do documento: 003725 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 550,10
Nº do documento: 000061 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 3.369,50
Nº do documento: 000061 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 1.421,80
Nº do documento: 005658 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 167,50
Nº do documento: 005658 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 190,00
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 127,20
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: 005679 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 156,70
Nº do documento: 005658 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 160,10
Nº do documento: 005658 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 90,00
Nº do documento: 005658 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 85,20
Nº do documento: 005658 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 204,00
Nº do documento: 005658 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 24,80
Nº do documento: 005658 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 617,10
Nº do documento: 283466 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ESCOLAR TRANSPORTE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.606.865/0001-21
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 1.977,50
Nº do documento: 283466 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ESCOLAR TRANSPORTE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.606.865/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 810,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 945,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 645,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 916,00
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 30702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: VALDECIR FERREIRA MEI
CPF credor / CNPJ credor: 16.839.146/0001-65
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 283465 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: S.O.S ELETROMOTORES LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.137.225/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 260,00
Nº do documento: 283465 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: S.O.S ELETROMOTORES LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.137.225/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 190,00
Nº do documento: 232084 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 749,00
Nº do documento: 232099 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 1.040,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 1.635,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 1.713,86
Nº do documento: 30101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COLEFAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 105,00
Nº do documento: 283467 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 218,05
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 108,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 1.460,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.236.531/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 137,40
Nº do documento: 30705 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 124,35
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 59,00
Nº do documento: 232078 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 155,05
Nº do documento: 32202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 100,49
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 28,80
Nº do documento: 30702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: 31204 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 126,05
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 16,05
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 28,80
Nº do documento: 30702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 136,65
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 33,54
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 88,05
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 128,58
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 142,50
Nº do documento: 31201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 7.079,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 431,40
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 672,30
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 91,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 145,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 143,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 4.311,25
Nº do documento: 30202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 4.311,25
Nº do documento: 32802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 2.161,25
Nº do documento: 30202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 2.161,25
Nº do documento: 32802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 5.201,33
Nº do documento: 30201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 5.201,33
Nº do documento: 32801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 6.617,50
Nº do documento: 30201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 6.617,50
Nº do documento: 32801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 273,00
Nº do documento: 003707 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 1.189,32
Nº do documento: 283467 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 5.252,00
Nº do documento: 003708 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 482,00
Nº do documento: 283464 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 179,58
Nº do documento: 283477 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 258,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 659,00
Nº do documento: 854448 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 659,00
Nº do documento: 005642 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 365,00
Nº do documento: 854449 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 365,00
Nº do documento: 005641 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: 232079 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Deiber Marques Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 087.459.938-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 2.622,28
Nº do documento: 30704 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 645,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 1.921,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: V.B MATERIAIS ELETRICOA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.675.543/0001-65
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 003708 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 3.427,00
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 191,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: V.B MATERIAIS ELETRICOA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.675.543/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 97,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: V.B MATERIAIS ELETRICOA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.675.543/0001-65
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 209,32
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: V.B MATERIAIS ELETRICOA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.675.543/0001-65
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 87,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: V.B MATERIAIS ELETRICOA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.675.543/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 2.986,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: V.B MATERIAIS ELETRICOA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.675.543/0001-65
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 216,98
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: V.B MATERIAIS ELETRICOA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.675.543/0001-65
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 139,00
Nº do documento: 003708 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 29,00
Nº do documento: 30102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALINE NICACIO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.304.445/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 736,00
Nº do documento: 31501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 338,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.872.656/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 560,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 61,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 13,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 508,00
Nº do documento: 30901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 1.527,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 1.676,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 1.560,00
Nº do documento: 31206 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.016.532/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 1.017,80
Nº do documento: 31205 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 399,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 68,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 153,34
Nº do documento: 003711 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 715,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 715,61
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 289,39
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 2.386,44
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 808,12
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 1.320,27
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 1.247,54
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 769,86
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 1.176,04
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 236,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 83,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: 232161 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 232167 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 207,00
Nº do documento: 31601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 103,56
Nº do documento: 283474 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 73,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 31,76
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 45,30
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRIME NEGOCIOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.778.666/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 185,00
Nº do documento: 32701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: RICARDO ANTÔNIO DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.406.038/0001-08
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 100,48
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 1.212,16
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 575,36
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 90,02
Nº do documento: 30702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 4.600,00
Nº do documento: 30201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 199,00
Nº do documento: 30601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 783,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 2.223,00
Nº do documento: 005663 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Januario Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 390,00
Nº do documento: 283461 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 117,80
Nº do documento: 283462 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: 005672 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 250,15
Nº do documento: 003708 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 920,00
Nº do documento: 22804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: REINALDO DONIZETI TOZZI 03863159659
CPF credor / CNPJ credor: 19.973.522/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 1.035,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 702,73
Nº do documento: 283477 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 414,25
Nº do documento: 283477 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 6.109,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 5.785,00
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: DFS IMPRESSÃO GRAFICA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.727/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 434,81
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 90,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 181,20
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 23,96
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 23,96
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 23,96
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 39,52
Nº do documento: 30501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 104,28
Nº do documento: 30501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 293,80
Nº do documento: 30501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 405,40
Nº do documento: 30501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 444,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 189,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 93,31
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 634,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 1.467,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 74,40
Nº do documento: 232083 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 78,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 23,60
Nº do documento: 232083 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 567,84
Nº do documento: 30901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 24,00
Nº do documento: 003726 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 23,60
Nº do documento: 003726 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 174,79
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 171,08
Nº do documento: 003726 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 553,59
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 267,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 195,77
Nº do documento: 003726 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 88,60
Nº do documento: 003712 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 645,40
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 399,82
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 1.970,87
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 1.850,00
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 1.842,00
Nº do documento: 005682 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 12,48
Nº do documento: 32101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 27,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 1.112,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 451 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 706,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 450 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 36,92
Nº do documento: 31501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 445 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 732,00
Nº do documento: 003741 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 5.560,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 32,09
Nº do documento: 31301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 948,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 421 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 73,80
Nº do documento: 283474 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 277,40
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 277,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 407 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 743,80
Nº do documento: 005674 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 405 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 535,72
Nº do documento: 005674 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 1.017,95
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 403 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 1.028,21
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 402 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 475,76
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 401 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 519,12
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 400 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 1.271,44
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 4.610,50
Nº do documento: 003726 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 3.036,58
Nº do documento: 003741 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 321,97
Nº do documento: 31501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 163,66
Nº do documento: 32701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 539,28
Nº do documento: 32701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 246,84
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 358,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI 31770797653 EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 136,70
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI 31770797653 EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 3.445,60
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 3.445,60
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 22,16
Nº do documento: 030502 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 13,85
Nº do documento: 31401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 10,32
Nº do documento: 31901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 1.020,30
Nº do documento: 31902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.872.656/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 49,00
Nº do documento: 232083 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 4.289,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DFS IMPRESSÃO GRAFICA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.727/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 9,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 413,00
Nº do documento: 30701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 625,19
Nº do documento: 005645 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 315,74
Nº do documento: 854442 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 518,19
Nº do documento: 30706 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 205,56
Nº do documento: 30706 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 2.875,47
Nº do documento: 30706 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 1.662,01
Nº do documento: 30706 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 1.389,87
Nº do documento: 30706 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 186,12
Nº do documento: 30706 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 338 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 26.741,91
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 2.283,51
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 1.060,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 4.347,13
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 4.347,13
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 29/03/2018 Valor: 45.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal Regional do Trabalho - 3º Região
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 633,60
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JC CORREA ALVES & CIA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.676.002/0001-93
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 34,54
Nº do documento: 31301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 222,00
Nº do documento: 232086 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 005682 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 279,84
Nº do documento: 005682 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 346,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 63.387-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 24,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 3.198,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 16.604,01
Nº do documento: 32203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 136,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 63.266-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 0,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 550,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 100,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2018 Data: 29/03/2018 Valor: 44,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 283.143-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2018 Data: 29/03/2018 Valor: 0,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2018 Data: 29/03/2018 Valor: 2.418,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 73,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 23,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2018 Data: 29/03/2018 Valor: 16,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 7.174,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 105,32
Nº do documento: 30101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 778,62
Nº do documento: 32604 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 219,25
Nº do documento: 31402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 185,19
Nº do documento: 032702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 106,49
Nº do documento: 31903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 113,61
Nº do documento: 31902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 168,49
Nº do documento: 30503 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 1.300,62
Nº do documento: 31404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 1.188,70
Nº do documento: 032702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 103,07
Nº do documento: 30503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 185,52
Nº do documento: 30502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 291,75
Nº do documento: 32.602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 77,99
Nº do documento: 31301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 224,68
Nº do documento: 32601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 126,09
Nº do documento: 32604 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 003721 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Simone Soares Rosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: 003731 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Simone Soares Rosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 003743 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Simone Soares Rosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 3.862,02
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 748,87
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: 283474 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 13,46
Nº do documento: 005650 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 208,63
Nº do documento: 005650 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 26,92
Nº do documento: 003719 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 40,38
Nº do documento: 003719 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 94,29
Nº do documento: 005650 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 94,29
Nº do documento: 003719 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 26,93
Nº do documento: 005650 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 13,46
Nº do documento: 005650 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 233,35
Nº do documento: 005650 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 107,75
Nº do documento: 005650 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 40,39
Nº do documento: 005650 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 78,27
Nº do documento: 232091 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 275,69
Nº do documento: 005650 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 40,39
Nº do documento: 005650 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 428,38
Nº do documento: 005650 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 329,18
Nº do documento: 232091 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 773,27
Nº do documento: 005650 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 4.086,87
Nº do documento: 30501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 4.811,76
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 1.550,68
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 3.252,22
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 870,67
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 1.708,38
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 1.420,22
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 13,70
Nº do documento: 283474 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 55,25
Nº do documento: 31301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 103,75
Nº do documento: 32603 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 26,93
Nº do documento: 005650 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 72,81
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 2.872,11
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 1.908,20
Nº do documento: 30501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 53,82
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 283491 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 253,31
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 318,14
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 985,27
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 21.075,91
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 697,29
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 1.801,34
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 278,02
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 75,97
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 51,45
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 471,12
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 63,28
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 3.455,38
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: 30601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 8.559,08
Nº do documento: 32009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 5.955,39
Nº do documento: 32009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 4.837,96
Nº do documento: 32009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 32.840,18
Nº do documento: 32009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 52.671,38
Nº do documento: 32009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 71.431,77
Nº do documento: 32009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 7.584,54
Nº do documento: 32009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 608,15
Nº do documento: 32009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 1.105,74
Nº do documento: 32009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 2.873,69
Nº do documento: 32009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 6.091,50
Nº do documento: 32009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 10,00
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CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 8,00
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 6,00
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 4,00
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 4,00
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 9,00
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 8,00
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 1,00
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
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CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 7,00
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Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 5,00
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CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2018 Data: 29/03/2018 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 12,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 12,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2018 Data: 05/03/2018 Valor: 2,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 29,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 10,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 4,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 6,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 6,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 15,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 36,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 6,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 6,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 4,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 4,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 42,00
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 06304005-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 223-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 9,50
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 12,90
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624024-7
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 25,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2018 Data: 29/03/2018 Valor: 4,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 30,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 12,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2018 Data: 28/03/2018 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 0,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 63.387-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 2,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 2,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2018 Data: 06/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2018 Data: 08/03/2018 Valor: 8,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 15,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 18,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2018 Data: 13/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2018 Data: 15/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 32,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 63.387-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2018 Data: 19/03/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2018 Data: 20/03/2018 Valor: 21,69
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2018 Data: 21/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 7,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2018 Data: 27/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2018 Data: 07/03/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 920,00
Nº do documento: 232164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 480,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 01/03/2018 Valor: 530,00
Nº do documento: 232072 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 232165 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 760,00
Nº do documento: 232166 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 02/03/2018 Valor: 590,00
Nº do documento: 232075 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 740,00
Nº do documento: 232162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 12/03/2018 Valor: 670,00
Nº do documento: 232093 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/03/2018 Valor: 884,17
Nº do documento: 232172 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 09/03/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: 283481 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 14/03/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: 005666 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 16/03/2018 Valor: 270,00
Nº do documento: 005673 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: 283492 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 23/03/2018 Valor: 270,00
Nº do documento: 283497 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 7.652,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 13.241,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2.065,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 3.122,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 29.498,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 52.141,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 4.603,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2.315,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 4.685,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.538,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 3.194,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.077,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 9.267,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 109.880,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 4.819,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 11.377,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 9.308,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 8.680,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 26.932,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 6.211,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 4.568,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 509,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.194,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2.014,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 10.915,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 1.141,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2.325,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2.325,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2.325,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 6.592,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 5.622,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2.325,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2.557,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 4.650,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 2.325,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 4.417,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/03/2018 Valor: 14.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Total dos pagamentos: 1.994.976,48