ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 8573	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/12/2018	Valor: 269,00
Nº do documento: 122802		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Cia de Tec. da Informação do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8560	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 950,00
Nº do documento: 855171		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8538	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/12/2018	Valor: 880,00
Nº do documento: 122803		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8517	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 95,00
Nº do documento: 855148		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DALMO JOSÉ GOMES NEVES.
CPF credor / CNPJ credor: 274.647.846-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8515	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/12/2018	Valor: 580,00
Nº do documento: 854915		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: HELENA MARIA QUEIRÓZ.
CPF credor / CNPJ credor: 927.805.636-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8514	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 4.700,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.508.101/0001-82
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8511	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/12/2018	Valor: 41,23
Nº do documento: 122801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8507	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 244,00
Nº do documento: 122704		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: NELITON APARECIDO PEREIRA10713033681
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.120/0001-42
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8495	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 80,00
Nº do documento: 122703		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA MEI
CPF credor / CNPJ credor: 22.769.090/0001-12
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8489	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 3.325,57
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8488	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 630,91
Nº do documento: 855178		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8474	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 3.546,65
Nº do documento: 854914		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Lemos e Stefanelli Medicina e Segurança do Trabalho LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.144.977/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8463	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 150,00
Nº do documento: 854911		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8452	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 19/12/2018	Valor: 47.041,50
Nº do documento: 121901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008			Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias			Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8426	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/12/2018	Valor: 68,72
Nº do documento: 122802		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8423	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 265,77
Nº do documento: 854903		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8358	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 26.935,42
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8357	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 59.521,97
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8356	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 49.603,88
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8355	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: 121705		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: DAVI MARCOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.898.455/0001-34
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8354	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 219,00
Nº do documento: 122701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Cia de Tec. da Informação do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8353	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 16.144,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8352	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 2.345,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8351	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 3.393,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8350	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 27.993,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8349	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 60.647,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8348	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 2.525,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8347	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 4.852,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8346	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 6.085,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8345	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 6.547,94
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8344	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 3.600,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8343	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 6.223,73
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8342	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 61.565,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8341	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 16.858,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8340	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 14.365,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8339	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 26.005,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8338	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 55.792,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8337	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 39.900,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8336	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 12.956,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8335	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 3.566,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8334	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 2.880,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8333	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 138.529,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8332	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 8.846,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8331	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 71.647,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8330	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 7.549,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8329	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 28.150,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8328	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 10.355,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8327	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 4.651,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8326	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 4.063,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8325	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 2.597,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8324	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 7.209,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8323	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 13.250,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8322	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 2.367,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8321	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 2.367,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8320	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 6.504,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8319	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 3.669,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8317	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: LAIS GONÇALVES TOMÉ SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 082.127.516-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8314	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: JULIO CESAR CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 091.721.946-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 2.000,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: WILMA OLIVEIRA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 048.585.492-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8310	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 1.137,99
Nº do documento: 121402		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8309	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/12/2018	Valor: 1.133,00
Nº do documento: 854888		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8307	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/12/2018	Valor: 4.300,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: TRANSOPHICIAL LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.744.858/0001-11
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8288	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/12/2018	Valor: 670,88
Nº do documento: 855166		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8287	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/12/2018	Valor: 678,58
Nº do documento: 855166		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8286	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/12/2018	Valor: 678,58
Nº do documento: 855166		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8285	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 1.785,00
Nº do documento: 855174		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: JOSE CARLOS NOGUEIRA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 31.582.081/0001-09
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8283	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 11/12/2018	Valor: 440,00
Nº do documento: 853359		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8280	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/12/2018	Valor: 4.318,42
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8279	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 11/12/2018	Valor: 270,00
Nº do documento: 855136		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: JULIANO VIEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 039.658.896-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8268	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 114,34
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8267	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 71,46
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8266	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 142,92
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8265	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 400,00
Nº do documento: 852331		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: KETELIN CAMILE DOS REIS MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 137.055.596-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8263	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 83,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8257	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 1.950,00
Nº do documento: 122705		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: SIRLEI APARECIDA DE LIMA CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 07.717.250/0001-96
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8255	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 190,93
Nº do documento: 122701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8245	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 400,00
Nº do documento: 854898		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8244	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 82,94
Nº do documento: 121001		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8236	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 20,93
Nº do documento: 854895		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8235	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 5.200,00
Nº do documento: 854893		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8231	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 136,00
Nº do documento: 854892,		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8230	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 129,00
Nº do documento: 854892		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8229	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 100,00
Nº do documento: 854892		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8225	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 112,29
Nº do documento: 121702		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8221	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 28/12/2018	Valor: 18.739,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8219	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/12/2018	Valor: 5.040,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8217	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 7.000,00
Nº do documento: 850794		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: NAIMA LIMA DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 29.712.685/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8191	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 1.691,54
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8190	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 1.761,75
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8182	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 104,25
Nº do documento: 122704		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8181	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 18,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8180	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 15,42
Nº do documento: 122703		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8178	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 118,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8176	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 44,60
Nº do documento: 121803		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8175	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 96,61
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8164	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 808,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: XAP COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.072.808/0001-59
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8162	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 967,22
Nº do documento: 854900		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Paulo César Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8154	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 18,00
Nº do documento: 855135		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8153	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 570,03
Nº do documento: 855135		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Empregado Publico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8152	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 8.116,44
Nº do documento: 854872		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8150	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8149	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 1.272,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8148	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 3.156,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8147	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8146	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 3.714,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8145	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8144	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 8.558,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8143	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8142	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 2.283,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8141	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8140	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 5.055,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8139	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8138	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 2.364,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8137	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8136	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 6.559,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8135	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8134	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 6.205,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8133	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8132	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 1.968,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8131	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8130	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 8.730,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8129	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8128	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 5.497,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8127	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8126	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 1.482,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8123	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/12/2018	Valor: 200,00
Nº do documento: 854890		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8122	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 998,75
Nº do documento: 855158		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TAIMARA ELISA REIS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.776-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8119	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 849,00
Nº do documento: 303116		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8118	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 185,51
Nº do documento: 855134		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8116	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 73,42
Nº do documento: 121701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8113	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 13/12/2018	Valor: 660,00
Nº do documento: 854886		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8111	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 20,93
Nº do documento: 854895		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8110	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 500,00
Nº do documento: 855162		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ADRIELE GARCIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 142.029.616-76
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8109	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 500,00
Nº do documento: 855161		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: GIOVANA SILVA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 137.376.536-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8107	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 500,00
Nº do documento: 855159		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LUMA ALVES SOARES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.966-44
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8106	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 500,00
Nº do documento: 855160		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8104	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 500,00
Nº do documento: 855163		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: KEROLAINE APARECIDA DE PAULA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 131.033.046-84
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8103	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 500,00
Nº do documento: 855165		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 127.012.826-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8102	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 500,00
Nº do documento: 855164		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Rita de Cássia Correia Martins
CPF credor / CNPJ credor: 075.368.896-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 400,00
Nº do documento: 854901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8099	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/12/2018	Valor: 1.309,00
Nº do documento: 855139		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Everton Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8098	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/12/2018	Valor: 200,00
Nº do documento: 854889		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8097	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 13/12/2018	Valor: 200,00
Nº do documento: 854887		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8096	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 854904		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Renata Luzia Rufino
CPF credor / CNPJ credor: 098.265.816-82
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8094	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 77.360,21
Nº do documento: 121703		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8093	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 57.953,13
Nº do documento: 121703		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8089	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 188,94
Nº do documento: 852269		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: SANDRA MARIA GOMES DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.176-34
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8085	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 150,00
Nº do documento: 855152		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8085	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 150,00
Nº do documento: 855170		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8085	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 150,00
Nº do documento: 855176		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8083	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 109,99
Nº do documento: 855169		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8082	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 489,99
Nº do documento: 854895		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8081	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 64,31
Nº do documento: 121703		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8078	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 1,01
Nº do documento: 854867		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8071	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 11/12/2018	Valor: 2.569,00
Nº do documento: 121102		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Lemos e Stefanelli Medicina e Segurança do Trabalho LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.144.977/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8068	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 6.626,41
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8067	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 2.280,00
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8056	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 1.395,60
Nº do documento: 122401		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: YURI SILVA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 082.635.196-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8055	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 1.395,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: THALES DO VALE OTTONI
CPF credor / CNPJ credor: 070.201.816-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8034	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 1.140,00
Nº do documento: 855145		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8033	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 2.100,00
Nº do documento: 121401		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BRUNO VALERIANO ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.803.127/0001-81
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8015	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 11/12/2018	Valor: 288,25
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8011	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 73,50
Nº do documento: 854895		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7928	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 2.651,34
Nº do documento: 120605		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7926	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 1.100,00
Nº do documento: 853357		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7924	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 160,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: POUSADA VALE DOS CANTEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.714.814/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7916	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 400,00
Nº do documento: 854901		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7915	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 150,00
Nº do documento: 122704		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: NELITON APARECIDO PEREIRA10713033681
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.120/0001-42
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7911	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 94,44
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7910	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 56,00
Nº do documento: 122704		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: NELITON APARECIDO PEREIRA10713033681
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.120/0001-42
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7908	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 433,60
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7907	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 1.250,00
Nº do documento: 855141		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7906	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 120,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.230/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7905	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 1.422,01
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7904	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 286,56
Nº do documento: 854894		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7903	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 348,25
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7898	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 656,70
Nº do documento: 854894		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7897	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 1.260,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7891	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 290,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7890	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 1.600,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7889	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 1.125,00
Nº do documento: 855173		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7888	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 2.250,00
Nº do documento: 854893		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7887	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 62,50
Nº do documento: 854893		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7886	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 250,00
Nº do documento: 854893		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7885	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 62,50
Nº do documento: 854893		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 7880	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 93,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 7877	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 48,87
Nº do documento: 121802		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7876	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 74,75
Nº do documento: 855144		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7875	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 20,93
Nº do documento: 854877		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7817	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 4,66
Nº do documento: 854894		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 7810	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 180,00
Nº do documento: 854862		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 7809	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 460,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 7808	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 153,80
Nº do documento: 855140		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 7800	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 213,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 7799	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 7.460,95
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 7798	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 45,88
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.537.612/0001-86
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 7796	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 31.401,32
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 7791	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 12/12/2018	Valor: 152,00
Nº do documento: 854885		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SAMUEL MILTON SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.040.543/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 7790	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 70,07
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 7789	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 56,41
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7788	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 348,35
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7787	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 61,51
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7786	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 625,75
Nº do documento: 855140		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 7784	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 635,47
Nº do documento: 854875		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 7784	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 1.359,04
Nº do documento: 854891		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7784	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 1.307,41
Nº do documento: 854891		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7783	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 217,09
Nº do documento: 854891		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7782	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 2.506,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7781	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 418,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7780	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 59,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: MUITO MAIS PAPELARIA LTDA ROGELIA E FLAVIA
CPF credor / CNPJ credor: 10.446.831/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7779	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 27,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7776	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 189,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7775	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 206,15
Nº do documento: 855142		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7773	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 2.100,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7772	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 636,00
Nº do documento: 854868		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7771	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 141,75
Nº do documento: 854868		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7770	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 114,45
Nº do documento: 855142		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7769	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 176,70
Nº do documento: 122701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7761	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 60,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7760	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 26,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7759	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 113,16
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0341	Agencia: 3136	Conta: 002.214-8
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7758	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 240,00
Nº do documento: 855153		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 16.628.743/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7756	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 144,00
Nº do documento: 854880		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7751	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 242,21
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7750	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 271,24
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7749	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 119,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7748	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 223,74
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7738	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 74,75
Nº do documento: 855144		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7737	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 50,67
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7736	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 85,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7735	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 345,00
Nº do documento: 122402		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7734	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: 121001		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7733	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 530,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7732	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 80,44
Nº do documento: 855140		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7728	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 292,85
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7727	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 6,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7726	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 38,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7724	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 147,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7723	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 185,46
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7722	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 253,55
Nº do documento: 855140		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7721	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 150,01
Nº do documento: 854894		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7720	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 607,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7719	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 1.637,28
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7718	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/12/2018	Valor: 1.550,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7717	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 435,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7715	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 1.552,80
Nº do documento: 122403		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7713	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 875,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: MM DEDETIZAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.102.322/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7712	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 114,00
Nº do documento: 121802		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: ALEXSANDER JOSÉ MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.246-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7711	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 30,00
Nº do documento: 121802		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: ALEXSANDER JOSÉ MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.246-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7710	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 60,00
Nº do documento: 121802		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: ALEXSANDER JOSÉ MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.246-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7709	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 108,00
Nº do documento: 121802		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: ALEXSANDER JOSÉ MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.246-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7708	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 94,20
Nº do documento: 121804		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7707	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 13,87
Nº do documento: 121804		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7706	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 247,30
Nº do documento: 121804		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7705	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 71,75
Nº do documento: 121804		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7704	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 148,82
Nº do documento: 121803		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7703	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 68,50
Nº do documento: 121803		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7702	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 138,22
Nº do documento: 121803		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7701	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 94,96
Nº do documento: 121803		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7699	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 218,70
Nº do documento: 120601		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7698	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 324,00
Nº do documento: 120601		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7692	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 1.201,99
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7691	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 819,25
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7689	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 360,00
Nº do documento: 855147		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7686	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 288,00
Nº do documento: 855147		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7684	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 340,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7683	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 31/12/2018	Valor: 425,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7678	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 432,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7677	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 684,00
Nº do documento: 855140		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7674	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 1.200,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7663	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 1.452,72
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7662	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 483,96
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7661	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 228,96
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7659	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 2.420,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7658	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 1.207,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7654	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 31/12/2018	Valor: 5.150,30
Nº do documento: 123101		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7652	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 92,00
Nº do documento: 854881		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7651	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 172,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7650	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 39,70
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7649	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 38,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7648	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 161,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7645	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 270,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7644	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 370,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7641	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 11/12/2018	Valor: 12,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7639	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 223,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7638	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 1.854,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7635	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 620,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Uniformes Dias Eirelli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7634	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 940,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Uniformes Dias Eirelli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7629	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 7,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7625	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 4.730,54
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7625	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 2.252,76
Nº do documento: 122602		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7608	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 67,49
Nº do documento: 120602		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7607	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 134,98
Nº do documento: 854874		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7604	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 379,54
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7597	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 280,00
Nº do documento: 854882		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7594	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 135,16
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: ARTE MINAS COMERCIO EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7593	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 227,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7592	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 99,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7591	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 151,54
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7590	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 39,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7589	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 172,30
Nº do documento: 121704		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7586	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 294,50
Nº do documento: 121002		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7583	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 85,00
Nº do documento: 855157		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: SANDRA MOREIRA SIMAS SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 01.836.890/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7581	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 30,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7580	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 595,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7579	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 238,65
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7577	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 26,34
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7576	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 1.158,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7575	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 77,74
Nº do documento: 120603		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7573	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 172,45
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7572	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 806,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7571	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 86,71
Nº do documento: 120603		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7569	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 208,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7568	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 109,06
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7566	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 23,92
Nº do documento: 120603		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7565	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 574,20
Nº do documento: 122401		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7564	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 29,90
Nº do documento: 120603		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7562	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 153,25
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7561	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 1.350,00
Nº do documento: 120601		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CLINICA DR JULIO SS-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.008.796/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7560	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 353,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Delfina Rosa de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.344.410/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7558	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 11/12/2018	Valor: 186,73
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7556	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 57,70
Nº do documento: 854883		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7554	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 105,00
Nº do documento: 121003		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7553	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 130,00
Nº do documento: 853356		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7539	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 500,00
Nº do documento: 120601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.162.903/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7538	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 65,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7537	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 540,71
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7536	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 77,70
Nº do documento: 120701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7534	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 82,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7533	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 19,00
Nº do documento: 855125		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7530	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 8,58
Nº do documento: 121003		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7527	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 1.119,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7524	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 114,99
Nº do documento: 855155		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7521	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 103,64
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7520	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 11/12/2018	Valor: 510,65
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7519	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 11/12/2018	Valor: 2.025,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: TERRAMAK LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.886.484/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 7518	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 690,00
Nº do documento: 854881		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7510	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 75,00
Nº do documento: 853355		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: EDSON NATALINO DE SOUZA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 01.396.973/0001-54
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 7509	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 94,11
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7508	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 11/12/2018	Valor: 117,51
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: ARTE MINAS COMERCIO EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7507	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 258,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 7506	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 447,87
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 7505	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 33,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7504	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 21,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7503	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 44,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7501	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 1.141,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7498	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 2.014,74
Nº do documento: 120701		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7495	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 4.600,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MIB DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7477	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 3.675,00
Nº do documento: 854878		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7471	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 386,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7470	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 251,10
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: NORIO MOMOI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7469	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 83,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: NORIO MOMOI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7468	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 55,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: NORIO MOMOI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7467	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 11/12/2018	Valor: 27,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: NORIO MOMOI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7466	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 362,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: NORIO MOMOI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7465	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 984,00
Nº do documento: 855143		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7464	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 101,00
Nº do documento: 855143		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7462	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 149,00
Nº do documento: 855154		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7458	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 344,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: MOTOAGRA LTDA -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.387.147/0001-56
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7457	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 130,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7456	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 130,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7455	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 260,00
Nº do documento: 855131		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7453	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 352,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7451	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 781,70
Nº do documento: 855133		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7450	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 280,00
Nº do documento: 854863		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: SILVANO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7449	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 343,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7447	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 698,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7446	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 1.125,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7445	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 982,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7444	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 219,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7443	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 158,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7442	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 551,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7437	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 126,09
Nº do documento: 120603		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7436	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 131,56
Nº do documento: 120603		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7435	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 42,37
Nº do documento: 120603		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7434	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 51,34
Nº do documento: 120603		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7433	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 228,97
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7432	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 38,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7431	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 172,34
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7430	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 128,51
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7429	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 264,74
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7428	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 188,38
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7427	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 40,09
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7422	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 11.046,24
Nº do documento: 121701		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7414	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 20,00
Nº do documento: 854861		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7410	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 90,00
Nº do documento: 120302		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7408	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 19,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7407	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 2,94
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7406	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 11/12/2018	Valor: 52,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7393	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 725,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7391	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 34,00
Nº do documento: 855146		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7386	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 343,54
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7385	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 118,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7384	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 65,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7332	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 415,00
Nº do documento: 122702		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7330	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 1.172,00
Nº do documento: 120604		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: NUTRYBODY DIERAS E SUPLEMENTOS ALIMENTOS EURELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7320	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 11/12/2018	Valor: 470,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7318	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 158,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7315	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 96,19
Nº do documento: 120603		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7313	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 1.125,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7309	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 1.180,50
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7307	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 39,38
Nº do documento: 120603		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7305	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 100,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7301	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 736,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7297	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 196,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LF GONÇALVES JUNIOR-TINTAS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.120.338/0001-01
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7275	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 19/12/2018	Valor: 4.982,06
Nº do documento: 855175		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7273	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 19/12/2018	Valor: 8.651,97
Nº do documento: 855175		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7259	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 800,00
Nº do documento: 122401		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: WESLEI CESAR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7249	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 25,70
Nº do documento: 120301		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7248	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 7,96
Nº do documento: 120302		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7247	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 3,98
Nº do documento: 120302		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7221	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7221	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 11,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7221	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2018	Data: 05/12/2018	Valor: 17,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7221	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 13,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7221	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 6,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7221	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 8,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7221	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2018	Data: 11/12/2018	Valor: 17,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7221	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2018	Data: 12/12/2018	Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7221	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2018	Data: 12/12/2018	Valor: 44,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7221	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2018	Data: 13/12/2018	Valor: 22,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7221	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 11,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7221	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 17,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7221	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2018	Data: 19/12/2018	Valor: 15,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7221	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2018	Data: 21/12/2018	Valor: 2,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7221	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2018	Data: 20/12/2018	Valor: 17,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7221	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 4,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7221	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 61,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7221	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 62,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7221	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2018	Data: 13/12/2018	Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 131-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7221	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7221	Número do subempenho: 37	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 15,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7221	Número do subempenho: 38	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 06304005-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7221	Número do subempenho: 39	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7206	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 312,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7206	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 372,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7204	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 3.721,49
Nº do documento: 855148		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7204	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 2.027,82
Nº do documento: 855148		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7204	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 3.411,06
Nº do documento: 855168		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7187	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 11/12/2018	Valor: 130,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7183	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 6,35
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 176,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.872.656/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7175	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 11/12/2018	Valor: 338,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.872.656/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7173	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 1.488,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7171	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 2.394,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7171	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 350,46
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7164	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 150,00
Nº do documento: 855151		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7164	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 120,00
Nº do documento: 855172		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7161	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 165,00
Nº do documento: 854864		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO.			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7141	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 395,06
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7140	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 124,25
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 7138	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 6.166,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE.
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2086			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS)			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7126	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 45,00
Nº do documento: 120302		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7073	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 2.985,24
Nº do documento: 855145		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7073	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 249,04
Nº do documento: 855145		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7072	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 826,15
Nº do documento: 854875		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7072	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 3.883,28
Nº do documento: 854891		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7054	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 4.185,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Delfina Rosa de Oliveira ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.344.410/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7045	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 24,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7025	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 6.465,60
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7021	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 143,70
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: DUPATRI HOSPITALR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7019	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 11/12/2018	Valor: 774,40
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7018	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 3.888,89
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0003-82
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7017	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 259,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7015	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 195,86
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7015	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 253,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7014	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 11/12/2018	Valor: 1.357,90
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6953	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 150,00
Nº do documento: 854869		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6953	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 120,00
Nº do documento: 854899		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6945	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 230,04
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 020.578-8
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6933	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 561,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6932	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 12/12/2018	Valor: 49.798,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 624002-6
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6924	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 5.437,51
Nº do documento: 855149		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6924	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 3.279,10
Nº do documento: 855149		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6924	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 3.555,14
Nº do documento: 855167		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6879	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 2.611,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6874	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 59,85
Nº do documento: 121002		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6828	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 80,34
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6777	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 2.215,84
Nº do documento: 854873		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6777	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 1.850,70
Nº do documento: 854873		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6777	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 2.417,47
Nº do documento: 854896		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6738	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 10,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6706	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 816,10
Nº do documento: 855146		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6657	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 11/12/2018	Valor: 105,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6623	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 10,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6619	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 47,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6618	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 2.597,78
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6612	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 45,48
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Multi Serviços Tecnicos LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.487.570/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6547	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 3.510,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6547	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 11/12/2018	Valor: 1.950,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6547	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 2.250,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6547	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 11/12/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6547	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 1.550,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6547	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 1.350,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6475	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 873,00
Nº do documento: 855128		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6439	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 275,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6411	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 76,00
Nº do documento: 854874		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6409	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 228,00
Nº do documento: 854874		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6321	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 372,96
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6292	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 524,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Lemos e Gomide Ltda.ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.448.571/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6228	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 998,30
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0003-82
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6201	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 69,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: Klin Shop Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.751.470/0001-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5995	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 62,44
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5903	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 12/12/2018	Valor: 6.472,50
Nº do documento: 121201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5897	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 660,00
Nº do documento: 854905		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5895	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 12/12/2018	Valor: 11.818,82
Nº do documento: 121201		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 49.323.314/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5893	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 169,60
Nº do documento: 122401		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5778	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 90,00
Nº do documento: 852266		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JOSANE MEDEIROS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.121.346-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5769	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 12/12/2018	Valor: 1.040,00
Nº do documento: 855138		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5571	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 11/12/2018	Valor: 162,80
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.872.656/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5334	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 12/12/2018	Valor: 900,00
Nº do documento: 855137		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5334	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 230,00
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5228	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 164,23
Nº do documento: 855145		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5228	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 284,28
Nº do documento: 855145		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5225	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 275,78
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5225	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 459,37
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5225	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 386,42
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5221	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 789,01
Nº do documento: 855124		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4775	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 1.125,78
Nº do documento: 121703		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4775	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 1.125,78
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4747	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 3.028,84
Nº do documento: 854873		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4747	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 1.235,12
Nº do documento: 854873		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4691	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 297,48
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4252	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 98,30
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4251	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 4.405,20
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4250	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 58,85
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4249	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 381,17
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 453,28
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 1.114,67
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4246	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 2.679,74
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4245	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 1.029,87
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4244	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 196,17
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4243	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 166,50
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4242	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 690,84
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4241	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 120,06
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4048	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 174,24
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 154,08
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3984	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 1.182,70
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 90,00
Nº do documento: 852267		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JANISE APARECIDA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 085.121.356-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 540,00
Nº do documento: 853351		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Neuza Costa de Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 19/12/2018	Valor: 900,00
Nº do documento: 854907		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Neuza Costa de Oliveira.
CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 55,92
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 194,89
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 57,85
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 999,75
Nº do documento: 120402		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Comunicações FM Passos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.428.153/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 19/12/2018	Valor: 96,60
Nº do documento: 852321		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: WALGNER FILIPE MARQUES DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.226-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 203,35
Nº do documento: 121701		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 304,20
Nº do documento: 854891		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 302,37
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 173,79
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 177,55
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0002	Agencia: 141-6	Conta: 624035-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 200,92
Nº do documento: 854875		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2655	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 374,97
Nº do documento: 854891		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2654	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 458,92
Nº do documento: 855145		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 787,76
Nº do documento: 855145		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2653	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 23,52
Nº do documento: 854875		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2652	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 218,87
Nº do documento: 854891		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2651	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 233,32
Nº do documento: 854891		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2651	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 972,26
Nº do documento: 854891		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 677,89
Nº do documento: 854891		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 1.352,05
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 219-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 738,34
Nº do documento: 855149		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 345,96
Nº do documento: 855149		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 1.297,26
Nº do documento: 855167		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 147,03
Nº do documento: 855167		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 794,02
Nº do documento: 855167		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 955,93
Nº do documento: 855167		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 150,00
Nº do documento: 855150		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 150,00
Nº do documento: 855171		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 150,00
Nº do documento: 855177		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 150,00
Nº do documento: 854870		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Josias dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 306.388.876-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 150,00
Nº do documento: 854902		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Josias dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 306.388.876-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 150,00
Nº do documento: 854912		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Josias dos Reis Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 306.388.876-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 19/12/2018	Valor: 29,16
Nº do documento: 854910		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 19/12/2018	Valor: 29,16
Nº do documento: 854910		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 466,20
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 94,50
Nº do documento: 854879		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: GENAINA RITA DA SILVA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 032.008.166-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 94,50
Nº do documento: 852265		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PRISCILA SANTANA BERNARDES.
CPF credor / CNPJ credor: 403.053.618-21
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 19/12/2018	Valor: 81,27
Nº do documento: 852323		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: AMANDA A. DE SOUZA ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 104.458.866-76
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 19/12/2018	Valor: 87,38
Nº do documento: 852322		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LAISA ALEXSANDRA DE S.ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 104.458.856-02
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 372,36
Nº do documento: 852261		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MARINA PAULA DE LIMA.
CPF credor / CNPJ credor: 091.033.016-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 19/12/2018	Valor: 95,52
Nº do documento: 852326		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MARINA SILVA PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 099.470.596-42
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 19/12/2018	Valor: 104,49
Nº do documento: 852324		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MARINA MARQUES FARIA.
CPF credor / CNPJ credor: 113.354.046-51
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 78,67
Nº do documento: 852256		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MARIANA KELEN GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 111.047.856-92
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 367,18
Nº do documento: 852268		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: FELIPE SOARES SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 020.408.776-73
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 292,07
Nº do documento: 852255		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: CINTIA MARTINS ROSA.
CPF credor / CNPJ credor: 023.347.336-01
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 697,10
Nº do documento: 852279		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: RAFAELA DE OLIVEIRA FONSECA ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.326-95
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 432,28
Nº do documento: 852332		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PIETRA MONALISA SOUZA GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 132.325.616-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 19/12/2018	Valor: 432,28
Nº do documento: 852329		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: MICHAEL DOUGLAS RABELO.
CPF credor / CNPJ credor: 119.646.106-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 19/12/2018	Valor: 480,80
Nº do documento: 852330		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LEONARDO DE CASTRO LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 130.597.086-14
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 270,43
Nº do documento: 852260		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: LARA LEMOS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 117.122.416-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 429,28
Nº do documento: 852258		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JOÃO VITOR VIANA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 111.020.756-55
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 105,08
Nº do documento: 852263		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: Jessica Aparecida Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 108.255.956-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2193	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 1.149,11
Nº do documento: 852270		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JACKSON ANTONIO COELHO TERRA.
CPF credor / CNPJ credor: 118.383.396-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2192	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 275,69
Nº do documento: 852259		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: ISABELA DA CUNHA SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 142.138.356-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2191	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 432,28
Nº do documento: 852257		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: GIOVANA DA SILVEIRA CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 134.142.536-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2190	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 345,82
Nº do documento: 852280		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: GABRIELA SAMPAIO RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 140.498.166-79
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2188	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 149,20
Nº do documento: 852262		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: ELIAS JÚNIOR COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 134.240.186-78
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2188	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 19/12/2018	Valor: 149,20
Nº do documento: 852328		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: ELIAS JÚNIOR COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 134.240.186-78
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2187	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 19/12/2018	Valor: 177,55
Nº do documento: 852327		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: EDUARDA DE ALMEIDA FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.336-67
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

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Número do empenho: 2186	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 19/12/2018	Valor: 235,03
Nº do documento: 852325		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: DIOGO MARQUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 127.030.916-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 254,78
Nº do documento: 852277		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: CAROLINE MARQUES SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 104.902.366-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 413,21
Nº do documento: 852264		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: BRUNA RESENDE DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 127.031.306-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 11,80
Nº do documento: 855127		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: JOSÉ ASTER DIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: 852274		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: IGOR SOARES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 126.817.306-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: 852272		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: BRUNO A. MARTINS DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 701.212.016-94
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: 120701		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: RICARDO FLÁVIO DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 119.924.776-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: 120702		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JULIA MARIA BRITO.
CPF credor / CNPJ credor: 096.085.206-90
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: 852276		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JORGE HENRIQUE F.OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 132.645.626-18
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: 852278		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: JACKSON G. DA FONSECA.
CPF credor / CNPJ credor: 109.686.436-39
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: 852273		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: DANYELLE REIS CARVALHO.
CPF credor / CNPJ credor: 111.020.786-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: 852271		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: ANTONIO JOSÉ S.FARIA.
CPF credor / CNPJ credor: 132.635.626-73
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 659,00
Nº do documento: 854866		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 365,00
Nº do documento: 854865		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 120,00
Nº do documento: 854876		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Diarias de Secretarios

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 27,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051			Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 1.112,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051			Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 706,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051			Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL			Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 70,18
Nº do documento: 120602		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 450,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 249,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 1.685,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 1.435,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 92,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 31/12/2018	Valor: 2.253,93
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 2.207,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 335	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 11/12/2018	Valor: 31.800,00
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102			Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 4.425,93
Nº do documento: TRANSF		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040			Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 167	Ano do empenho: 2018	Data: 05/12/2018	Valor: 481,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 63.387-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 169	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 3.601,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 171	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 55,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 172	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 3.713,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 173	Ano do empenho: 2018	Data: 12/12/2018	Valor: 0,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 174	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 93,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 175	Ano do empenho: 2018	Data: 20/12/2018	Valor: 27,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 176	Ano do empenho: 2018	Data: 20/12/2018	Valor: 1,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 177	Ano do empenho: 2018	Data: 20/12/2018	Valor: 1.674,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 178	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 112,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 179	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 518,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 63.266-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 180	Ano do empenho: 2018	Data: 28/12/2018	Valor: 65,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 181	Ano do empenho: 2018	Data: 28/12/2018	Valor: 3.003,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 182	Ano do empenho: 2018	Data: 28/12/2018	Valor: 27,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 183	Ano do empenho: 2018	Data: 28/12/2018	Valor: 44,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 283.143-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 184	Ano do empenho: 2018	Data: 31/12/2018	Valor: 549,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 63.387-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 185	Ano do empenho: 2018	Data: 20/12/2018	Valor: 21,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 7.398,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 13,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 99,93
Nº do documento: 112301		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 98,80
Nº do documento: 121702		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 210,52
Nº do documento: 121004		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 84,00
Nº do documento: 112303		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Número do subempenho: 31	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 79,92
Nº do documento: 1206603		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Número do subempenho: 32	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 1.978,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 90,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 172,56
Nº do documento: 120401		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 154,45
Nº do documento: 122601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 14,59
Nº do documento: 853354		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 14,59
Nº do documento: 854913		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 532,19
Nº do documento: 853354		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 474,79
Nº do documento: 854913		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 144,67
Nº do documento: 855156		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 352,66
Nº do documento: 855178		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 170,51
Nº do documento: 855156		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 111,85
Nº do documento: 855178		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 102,11
Nº do documento: 853354		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 457,41
Nº do documento: 855156		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 29,16
Nº do documento: 853354		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 14,59
Nº do documento: 853354		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 14,59
Nº do documento: 854913		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 14,59
Nº do documento: 853354		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 14,59
Nº do documento: 854913		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 624,57
Nº do documento: 853354		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 518,21
Nº do documento: 854913		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 116,68
Nº do documento: 853354		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 116,68
Nº do documento: 854913		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 53,47
Nº do documento: 853354		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 43,75
Nº do documento: 854913		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 70,21
Nº do documento: 855126		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 70,21
Nº do documento: 855149		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 337,44
Nº do documento: 853354		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 412,92
Nº do documento: 854913		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 43,75
Nº do documento: 853354		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 43,75
Nº do documento: 854913		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 710,77
Nº do documento: 853354		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 832,62
Nº do documento: 854913		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 505,95
Nº do documento: 855126		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 160	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 511,92
Nº do documento: 855149		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 1.136,32
Nº do documento: 853354		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 159	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 1.097,45
Nº do documento: 854913		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 4.537,91
Nº do documento: 120601		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 60,00
Nº do documento: 850051		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 9.757-8
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas			Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 26/12/2018	Valor: 1.568,16
Nº do documento: CAIXA		Banco:	Agencia:	Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 1.804,15
Nº do documento: 121703		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 6.164,47
Nº do documento: 121703		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 4.827,77
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 4.881,64
Nº do documento: 121703		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 3.523,57
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 31.792,93
Nº do documento: 121703		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 8.950,46
Nº do documento: 121703		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 6.371,89
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 598,54
Nº do documento: 121703		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 103,19
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 3.280,38
Nº do documento: 121703		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 1.435,38
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 5.373,39
Nº do documento: 121703		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 1.069,50
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 199	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 200	Ano do empenho: 2018	Data: 03/12/2018	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 201	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 202	Ano do empenho: 2018	Data: 05/12/2018	Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 203	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 204	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 205	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 206	Ano do empenho: 2018	Data: 11/12/2018	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 207	Ano do empenho: 2018	Data: 12/12/2018	Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 208	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 209	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 210	Ano do empenho: 2018	Data: 19/12/2018	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 211	Ano do empenho: 2018	Data: 20/12/2018	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 212	Ano do empenho: 2018	Data: 21/12/2018	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 213	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 214	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 215	Ano do empenho: 2018	Data: 28/12/2018	Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 216	Ano do empenho: 2018	Data: 13/12/2018	Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3171	Conta: 15.900-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 3136	Conta: 002.214-8
Credor: Banco Itaú S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 424	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 425	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 63	Número do subempenho: 426	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 48,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 63	Número do subempenho: 427	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 63	Número do subempenho: 428	Ano do empenho: 2018	Data: 04/12/2018	Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 63	Número do subempenho: 431	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 63	Número do subempenho: 432	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 30,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 63	Número do subempenho: 434	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 17,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 63	Número do subempenho: 435	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 63	Número do subempenho: 436	Ano do empenho: 2018	Data: 07/12/2018	Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.163-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 63	Número do subempenho: 437	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 30,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 63	Número do subempenho: 438	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 63	Número do subempenho: 442	Ano do empenho: 2018	Data: 11/12/2018	Valor: 20,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 63	Número do subempenho: 443	Ano do empenho: 2018	Data: 12/12/2018	Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 019.904-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 63	Número do subempenho: 444	Ano do empenho: 2018	Data: 13/12/2018	Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 63	Número do subempenho: 445	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 63	Número do subempenho: 446	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 63	Número do subempenho: 447	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 7,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 448	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 449	Ano do empenho: 2018	Data: 21/12/2018	Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 450	Ano do empenho: 2018	Data: 21/12/2018	Valor: 14,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 451	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 452	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 453	Ano do empenho: 2018	Data: 24/12/2018	Valor: 30,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 454	Ano do empenho: 2018	Data: 28/12/2018	Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 456	Ano do empenho: 2018	Data: 31/12/2018	Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 073.043-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 457	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 458	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 40,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61487-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 459	Ano do empenho: 2018	Data: 28/12/2018	Valor: 30,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 460	Ano do empenho: 2018	Data: 27/12/2018	Valor: 50,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 461	Ano do empenho: 2018	Data: 18/12/2018	Valor: 30,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 462	Ano do empenho: 2018	Data: 17/12/2018	Valor: 50,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 463	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 10,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 65	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 120,00
Nº do documento: 854871		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 66	Ano do empenho: 2018	Data: 06/12/2018	Valor: 330,47
Nº do documento: 854871		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2018	Data: 10/12/2018	Valor: 270,00
Nº do documento: 853358		Banco: 0001	Agencia: 194-5	Conta: 73.003-3
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2018	Data: 19/12/2018	Valor: 440,50
Nº do documento: 852906		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2018	Data: 19/12/2018	Valor: 900,00
Nº do documento: 854908		Banco: 0001	Agencia: 1945-5	Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diarias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 11.126,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 2.470,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 5.420,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104			Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 1.678,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 1.764,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 2.367,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 7.402,41
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Pensionistas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 434,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 4.734,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2018	Data: 14/12/2018	Valor: 4.497,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 141	Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Total dos pagamentos:

1.782.513,96