Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8714 | Ano: 2018 | Data: 27/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.874,28 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de Dezembro de 2018.Pessoal Secretaria de Planejamento. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8713 | Ano: 2018 | Data: 27/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.209,87 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de Dezembro de 2018.Pessoal Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8712 | Ano: 2018 | Data: 27/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 31.060,32 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do mês de Dezembro de 2018.Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8711 | Ano: 2018 | Data: 27/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 71.417,14 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de Dezembro de 2018.Pessoal Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8710 | Ano: 2018 | Data: 27/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 60.923,03 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de Dezembro de 2018.Pessoal Secretaria de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8709 | Ano: 2018 | Data: 27/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.843,27 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês Dezembro de 2018.Pessoal Secretaria de Fazenda. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8708 | Ano: 2018 | Data: 27/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.278,26 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao mês de 2018.Pessoal Secretaria de Municipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8707 | Ano: 2018 | Data: 27/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.268,00 |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de inserção de publicidade no Jornal Folha da Manhã no período de 01 a 31/12/2018 conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1398 | Ano: 2018 | Data: 27/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1096 | Data da Licitaçao: 27/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8706 | Ano: 2018 | Data: 27/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,90 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de ração para cães, destinado Vigilância em Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1389 | Ano: 2018 | Data: 27/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1087 | Data da Licitaçao: 27/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8705 | Ano: 2018 | Data: 27/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 586,95 |
| Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de lixeira de mteriais destinados a manutenção de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 359 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 14/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8704 | Ano: 2018 | Data: 27/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.972,00 |
| Credor: LEONARDO BRANDÃO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.641.706-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1397 | Ano: 2018 | Data: 27/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1095 | Data da Licitaçao: 27/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8703 | Ano: 2018 | Data: 27/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.261,05 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de ração para cães, destinado Vigilância em Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8702 | Ano: 2018 | Data: 27/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 657,73 |
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1030 | Ano: 2018 | Data: 20/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 19/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8701 | Ano: 2018 | Data: 27/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio medicinal destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1388 | Ano: 2018 | Data: 27/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1086 | Data da Licitaçao: 27/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8696 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,90 |
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a Manutenção da esteira da Usina de Triagem e Compostagem - UTC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1393 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1091 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8695 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.096,00 |
| Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de telerradioilogia e licença de uso de Software destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2018 | Data: 27/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 26/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8694 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de botinas de segurança para pessoal a serviço na manutenção da Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8693 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,52 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8692 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8691 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,40 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8690 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,90 |
| Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8689 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,40 |
| Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de fraldas descartáveis destinadas a auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 20/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8688 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,20 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8687 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.012,00 |
| Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado ao auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 226 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8686 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,80 |
| Credor: LEONE & SALLES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado ao auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1058 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 22/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8685 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 429,12 |
| Credor: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.997.561/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado ao auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1058 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 22/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8684 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,00 |
| Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado ao auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1058 | Ano: 2018 | Data: 27/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 22/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8683 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,93 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado ao auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8682 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,20 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8681 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,90 |
| Credor: AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.876.529/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 112 | Ano: 2018 | Data: 07/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 19/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8680 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
| Credor: SERVIÇOS MÉDICOS IZALE SS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.747.874/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de Plantões Médicos realizados no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1394 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1092 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8679 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Luis Augusto Lopes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.045.716-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1395 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1093 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8678 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.000,00 |
| Credor: LEANDRO NOGUEIRA GIFFONI DO AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.155.496-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantões médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1396 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1094 | Data da Licitaçao: 20/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8676 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 3.867,72 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de imóveis da Secretaria Municipal de Administração e alugados pelo Município.Refere-se ao mês de Dezembro de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8675 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Infra Estrutura no período de 01/02/2018 a 31/12/2018 Favorecido.Luciano do Amaral. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8674 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.217,44 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Infra Estrutura no período de 01/02/2018 a 31/12/2018 Favorecido.Luciano do Amaral. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8673 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.841,20 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social no período de 01/06/2017 a 31/12/2018 Favorecido.Fernanda Aprecida Pereira. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8672 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.657,09 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social no período de 01/01/2017 a 31/12/2018 Favorecido.Dulcinéia Gomes Marques. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8671 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.388,79 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Turismo no período de 02/01/2018 a 31/12/2018 Favorecido.Marcio Aurelio Augusto. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8670 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Infra Estrutura no período de 01/10/1990 a 31/12/2018 Favorecido.Ezer Gomes. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8669 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.896,70 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Infra Estrutura no período de 01/10/1990 a 31/12/2018 Favorecido.Ezer Gomes. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8668 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 20/10/2004 a 31/12/2018 Favorecido.William Ferreira Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8667 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.224,86 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 20/10/2004 a 31/12/2018 Favorecido.William Ferreira Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8666 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.703,51 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 23/08/2010 a 20/12/2018 Favorecido.Maressa Aguiar de Souza. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8665 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.625,96 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/01/2017 a 31/12/2018 Favorecido.Demis José Delfraro. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8664 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.795,79 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 01/02/2007 a 19/12/2018 Favorecida.Sandra Cristina da Cunha Gomes. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8663 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,65 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 01/02/2007 a 16/12/2018 Favorecida.Alarissa Teixeira Rodrigues. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8662 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.623,73 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Administração no período de 21/03/2018 a 31/12/2018 Favorecido.Leonardo Rodrigues Martins. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8661 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 122.900,00 |
| Credor: CASA NASSER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.500.287/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
| Histórico: Aquisição de um trator novo Massey Ferguson,tração 04 rodas, direção hidráulica de acordo com a Emenda Parlamentar convênio SICONV 83293/2017, Contrato de Repasse OGU 858.951/2017/MAPA/CAIXA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 08/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8660 | Ano: 2018 | Data: 20/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 431,04 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8659 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gás de cozinha, destinado a Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8658 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gás de cozinha, destinado a Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8657 | Ano: 2018 | Data: 18/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.990,50 |
| Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de Toner para Impressoras destinadas a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 331 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 06/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8656 | Ano: 2018 | Data: 17/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 860,35 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8655 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gás de cozinha, destinado Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8654 | Ano: 2018 | Data: 14/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 858,40 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8653 | Ano: 2018 | Data: 13/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gás de cozinha, destinado Despesa C/Manutenção-Sopão. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8652 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gás de cozinha, destinado a manutenção das atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8651 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 488,90 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gás de cozinha, destinado a Escola municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8650 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 899,30 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8649 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,99 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos motoristas a serviço no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8648 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 461,99 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Acampamento Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8647 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 716,05 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de componentes para veículo de placas BWB 9357 utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8646 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.346,00 |
| Credor: Luiz Fabiano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.071.689/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços em servir 102 unidades de refeição em evento social "Passeio de final de ano" ofertado para idosos usuários dos serviços de CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1376 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1074 | Data da Licitaçao: 12/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8645 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Pedro Alfredo Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8644 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.258,70 |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 073/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8643 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.083,65 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8642 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.095,93 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8641 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.957,42 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8640 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.046,27 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8639 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 49.396,15 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8638 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8637 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.420,36 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8636 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8635 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.485,64 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8634 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.380,02 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8633 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.998,68 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8632 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8631 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.490,95 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8630 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.830,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8629 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.485,55 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8628 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.834,84 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8627 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 57.804,67 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8626 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.365,94 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8625 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.016,17 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8624 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 36.188,05 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8623 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 53.592,72 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8622 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.198,37 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8621 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.516,06 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8620 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.261,09 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8619 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 126.432,63 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8618 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.113,20 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8617 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75.193,37 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8616 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.823,95 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8615 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.316,71 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8614 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8613 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.516,41 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8612 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.651,68 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8611 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.367,27 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8610 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.368,98 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8609 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8608 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.723,36 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8607 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.547,38 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8606 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.367,27 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8605 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.367,27 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8604 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8603 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.724,06 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8602 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.261,09 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8601 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8600 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.520,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8599 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8598 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8597 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.340,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8596 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8595 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.213,34 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8594 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8593 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8592 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8591 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8590 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8589 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.880,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8588 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.230,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8587 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8586 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8585 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.515,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8584 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 770,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8583 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.452,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8582 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8581 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.640,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8580 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8579 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8578 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8577 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.580,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8576 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.470,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8575 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.207,20 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0198/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8574 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 756,00 |
| Credor: ACESSO TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.891.833/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Prestação de serviços de pesquisa e coleta de dados no Diário da Justiça de MG e Diário da Justiça da União em Processos em que o Municipio seja citado. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8573 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,00 |
| Credor: Cia de Tec. da Informação do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a aquisição de 01 Certificado Digital junto a PRODEMGE - E - CPF A3 TOKEN validade de 02 anos destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8572 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1374 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1072 | Data da Licitaçao: 12/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8571 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de componentes para veículo de placas OXA 8994 utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8570 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,24 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de componentes para veículo de placas GMM 9516 utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8569 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 359,29 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de componentes para veículo de placas BYH 6882 utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8568 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 446,42 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de componentes para veículo de placas KMP 5777 utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8567 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 282,25 |
| Credor: REAL MINAS PRODUTOS GRAFICOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.363.025/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1375 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1073 | Data da Licitaçao: 12/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8566 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 721,00 |
| Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de Toner para Impressoras destinadas a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 331 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 06/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8565 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.626,41 |
| Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, destinados a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica.Refere-se ao Mes de Dezembro/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1367 | Ano: 2016 | Data: 04/10/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 10/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8564 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,81 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8563 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio medicinal destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1373 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1071 | Data da Licitaçao: 12/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8562 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 570,00 |
| Credor: FERNANDO DE LA VIELLE E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 270.316.958-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviço de hospedagem em dominio de Site www.turismogloria.com. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1365 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1063 | Data da Licitaçao: 12/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8561 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
| Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços como treinador nas categorias de base de futebol de campo, referente ao periodo de 22/11/2018 a 22/12/2018 destinado as Atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 140 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8560 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8559 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
| Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 02 pares de placas automotiva para veículos utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino.Placas HMN 2896 E GMM 9516. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1370 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1068 | Data da Licitaçao: 12/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8558 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
| Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Assessoria ao faturamento de atenção básica e média complexidade referente ao período de 13/11 a 12/12/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 459 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8557 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Global Software e Informação Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços para gerenciamento de informações administrativas, financeiras e estatisticas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 688 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8556 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.399,97 |
| Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças e componentes para veiculo utilizado no transporte de aunos da Rede Municipal de Ensino.Placas HLF 2408. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8555 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
| Credor: DENTAL SUDOESTE LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.274.883/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades odontológicas no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1371 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1069 | Data da Licitaçao: 12/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8554 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 949 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8553 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 330,00 |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 949 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8552 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 540,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 949 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8551 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1369 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1067 | Data da Licitaçao: 12/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8550 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 614,72 |
| Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de fraldas descartáveis destinadas a auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 20/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8549 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,04 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8548 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,40 |
| Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8547 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 01 par de placas automotiva para veículo utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1372 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1070 | Data da Licitaçao: 12/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8546 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,85 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado a Usina de Reciclagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8545 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,55 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento leite pasteurizado tipo B destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8544 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,55 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios e refrigerantes destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8543 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,69 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado a Pessoas de Baixa Renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8542 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.785,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de combustível para abastecimento de veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8541 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,96 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1367 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1065 | Data da Licitaçao: 12/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8540 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,60 |
| Credor: CIRURGICA ALIANÇA PROD. HOSP. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.088.996/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 226 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8539 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.054,80 |
| Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 629 | Ano: 2018 | Data: 21/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 18/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8538 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
| Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação, montagem e operação de som para Evento Social " Encontro mensal dançante" ofertado aos idosos usuários do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1366 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1064 | Data da Licitaçao: 12/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8537 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.125,58 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8536 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,00 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8535 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.015,11 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8534 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 624,65 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8533 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,00 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 359 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 14/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8532 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 359 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 14/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8531 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,00 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 359 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 14/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8530 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,00 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 359 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 14/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8529 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,45 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8528 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,49 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8527 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.912,75 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8526 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,54 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8525 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.354,23 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8524 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.037,96 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8523 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.492,77 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8522 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,67 |
| Credor: ARTE MINAS COMERCIO EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8521 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 266,07 |
| Credor: ARTE MINAS COMERCIO EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8520 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,94 |
| Credor: ARTE MINAS COMERCIO EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8519 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.024,60 |
| Credor: ARTE MINAS COMERCIO EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8518 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 527,87 |
| Credor: ARTE MINAS COMERCIO EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8517 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
| Credor: DALMO JOSÉ GOMES NEVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 274.647.846-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Transferência feita para cobertura de despesas com Tratamento de Saúde na cidade de Ribeirão Preto/SP conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8516 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de internet destinado a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família.Refere-se ao mês de Dezembro de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1108 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8515 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 580,00 |
| Credor: HELENA MARIA QUEIRÓZ. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 927.805.636-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a Restituição de ITBI conforme Parecer Jurídico em anexo.Negócio não se concretizou. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8514 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.700,00 |
| Credor: ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.508.101/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de profissionais para execuçao de: Oficina de dança, oficina de balet, oficina de violão,oficina de coral da Melhor Idade e oficina de Karatê.Período 18/11 a 18/12/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 332 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8513 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 885,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de publicação de Edital de Licitação Pregão Presencial n 098/2018 no Diário Oficial da União e Jornal Hoje em Dia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1406 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 27/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8512 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.614,00 |
| Credor: Look Tênnis Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de troféus para distribuição aos participantes do Campeonato de futebol da copa Glória Sub 11 , 13 e 15 promovido pela Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1361 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1059 | Data da Licitaçao: 12/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8511 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,23 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados ás Oficinas do PAIF/CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1449 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8510 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,76 |
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinado a Oficina do PAIF/CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8509 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.180,00 |
| Credor: Castelo Grafica e Editora Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.607.649/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1151 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 21/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8508 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 530,00 |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio medicinal destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1362 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1060 | Data da Licitaçao: 12/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8507 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,00 |
| Credor: NELITON APARECIDO PEREIRA10713033681 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.477.120/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios necessários ao Evento Social Encontro Dançante para idosos promovido pelo CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1120 | Ano: 2018 | Data: 09/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 30/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8506 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,47 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 15/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8505 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,00 |
| Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 449 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 27/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8504 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1572 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 21/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8503 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,90 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8502 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,80 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações da Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8501 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 01 reservatórios de água de 500 litros destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8500 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 636,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 02 reservatórios de água de 1.000 litros destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8499 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.216,00 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de componentes para veículo de placas HLF 5882 utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8498 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.960,00 |
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos em veiculo de placas KMP 5777 utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 671 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8497 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,62 |
| Credor: J.KAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de peças para veículo a disposição das atividades da Vigilância Sanitária.Placas PVF 3611. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8496 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.678,50 |
| Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 02 baterias para veiculo utilizado no transporte de aunos da Rede Municipal de Ensino.Placas HMN 9904. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8495 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.769.090/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de propaganda volante do Evento Social Festival de Natal do CRAS realizado no dia 12 de Dezembro de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1363 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1061 | Data da Licitaçao: 12/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8494 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Refere-se ao mês de Dezembro de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1108 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8493 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento. Refere-se ao mês de Dezembro de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1108 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8492 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de internet destinado as despesas com Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Dezembro de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1108 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8491 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de internet destinado as despesas com Manutenção do Ensino Fundamental.Refere-se ao mês de Dezembro de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1108 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8490 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
| Credor: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.925.352/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Rerferente prestação de serviços tecnicos especializados de informatica referente ao mês de Dezembro de 2018 destinados as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1108 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 06/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8489 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.325,57 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao consumo de energia elétrica de imóvel sito á rua Alvino Soares da Silva no 160 neste Municipio.Refere-se a auxílio solicitado por Marciliane Aparecida Ambrósio conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8488 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,91 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água da Escola Municipal Meu Xodó.Refere-se ao mês de Dezembro de 2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8487 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,05 |
| Credor: SALVIANA DE SOUZA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.299.146-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8486 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,64 |
| Credor: SALVIANA DE SOUZA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.299.146-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8485 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,37 |
| Credor: SALVIANA DE SOUZA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.299.146-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8484 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 9.946,30 |
| Credor: Castelo Grafica e Editora Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.607.649/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1151 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 21/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8483 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,00 |
| Credor: Casa do Encanador de Passos Ltda.EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das instalações de atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1359 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1058 | Data da Licitaçao: 12/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8482 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,53 |
| Credor: SALVIANA DE SOUZA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.299.146-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8481 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,35 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8480 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 592,66 |
| Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8479 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,50 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8478 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,90 |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8477 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 535,95 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8476 | Ano: 2018 | Data: 12/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,22 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8475 | Ano: 2018 | Data: 11/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 608,75 |
| Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de filtros de ar e de óleo para máquina Patrol Caterpilar 120 B utilizada na manutenção das Estradas Vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8474 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.546,65 |
| Credor: Lemos e Stefanelli Medicina e Segurança do Trabalho LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.144.977/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de Desenvolvimento das ações constantes do PCMSO - Programa de controle médico de saude ocupacional. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 936 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 27/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8473 | Ano: 2018 | Data: 07/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 545,00 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de filtros de arla para veiculo utilizado na manutenção das Estradas Vicinais do Municipio.Placas ORC 8242. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8472 | Ano: 2018 | Data: 06/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,69 |
| Credor: MAXIMO PEÇAS E PRODUTOS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de componente para veículo utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. Placas HMN 9343. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8471 | Ano: 2018 | Data: 05/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,01 |
| Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de componente para veiculo utilizado no transporte de aunos da Rede Municipal de Ensino.Placas HLF 8563 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8470 | Ano: 2018 | Data: 04/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.149,96 |
| Credor: BRUNO VALERIANO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.803.127/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Prestação de Serviços Técnicos de Instrução Musical para alunos da Rede Municipal de Ensino.Refere-se ao mês de Dezembro de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 01/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8465 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 908,02 |
| Credor: J.KAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças e comopnentes para veiculo desta Prefeitura a disposição de Estratégia Saúde da Família.Placas QNQ 4603. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8464 | Ano: 2018 | Data: 19/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.629,50 |
| Credor: AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.230/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de confecção de adesivos e faixas destinados a manutenção das atividades de Vigilância em Saúde conforme Resolução 5101. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 465 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8463 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8462 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: DUNIA SILVA LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas com viagens a Passos/MG para participar de reunião de alinhamento na Secretaria Regional de Saúde. Período:17 a 19/12/2018. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8461 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.657,50 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8460 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 78,00 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8459 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,00 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 341 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 289 | Data da Licitaçao: 30/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8458 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 949 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8457 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,50 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8456 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,40 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8455 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 949 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8454 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,80 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 341 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 289 | Data da Licitaçao: 30/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8453 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,00 |
| Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de balões, destinado as Atividades do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1357 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1056 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8452 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 47.041,50 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: Referente a auto de sequestro de precatório relativo ao Processo 001/2017.Refere-se a Parcela no 008/008. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8451 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,98 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinadoss a manutenção dos serviços na Usina de Triagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 449 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 27/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8450 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,90 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a Manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1071 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 23/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8449 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 258,32 |
| Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo utilizado no transporte de aunos da Rede Municipal de Ensino.Placas HLF 8563 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8448 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.125,00 |
| Credor: Luiz Fabiano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.071.689/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços em servir refeições, destinado as Atividades Vigilância em Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1346 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1045 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8447 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: LOPES & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.404.054/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente plantão médico, destinado as Atividades do hospita Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1347 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1046 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8446 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio medicinal destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1358 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1057 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8445 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,26 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinado Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8444 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
| Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de disjuntor, destinado Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1350 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1049 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8443 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.390,25 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de ração para cães, destinado Vigilância em Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8442 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.750,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SÃO JOÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.957/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de adubo organico, destinado Viveiro Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1348 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1047 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8441 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de placa automotivaHLF 8563, destinado ao transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1349 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1048 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8440 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.840,00 |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0076-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de valvula e pneus para veiculo de placa QMV 0075, destinado Manutenção Convênio Policia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1351 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1050 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8439 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,95 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de biofor, destinado Vigilância em Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1354 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1053 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8438 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.036,00 |
| Credor: XAP COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.072.808/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de pneus, destinado Manutenção Convênio Policia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1134 | Ano: 2018 | Data: 11/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 30/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8437 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Inox Piumhi Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.973.664/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de elemento filtrante, destinado Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1355 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1054 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8436 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,65 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado Hospital Municipal; | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8435 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,94 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado Usina de Reciclagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8434 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,60 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de ARLA, destinado a frota do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8433 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 833,80 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gás de cozinha, destinado a Escola municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8432 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gás de cozinha, destinado a Escola municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8431 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,90 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gás de cozinha, destinado ao Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8430 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gás de cozinha, destinado a Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8429 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gás de cozinha, destinado Despesa C/Manutenção-Sopão. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8428 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gás de cozinha, destinado Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8427 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,60 |
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinado a Oficina do PAIF/CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8426 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,72 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinado a Oficina do PAIF/CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1449 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8425 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.864,00 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos utilizados na manutenção das Estradas Vicinais do Municipio conforme Lei no 1.527/2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8424 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento sonda traqueal n 10, destinado Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1356 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1055 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8423 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,77 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a publicação de Processo Licitatório no 098/2018 Pregão Presencial no Diário Oficial de Minas Gerais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 939 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8422 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,47 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios, destinado as Atividades da Escola Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1449 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8421 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,62 |
| Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8420 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,80 |
| Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8419 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,62 |
| Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8418 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,20 |
| Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8417 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 453,60 |
| Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8416 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 627,75 |
| Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8415 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,15 |
| Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8414 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 607,50 |
| Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8413 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,63 |
| Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8412 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,45 |
| Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8411 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,61 |
| Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8410 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,50 |
| Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8409 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 01/01/2018 a 18/122018 Favorecido.Zoraia Batista Reis. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8408 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.521,19 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Seção de Contabilidade no período de 06/03/2017 a 31/12/2018 Favorecido.Natalia dos Santos Oliveira. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8407 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura no período de 30/07/2018 a 18/12/2018 Favorecido.Fabiola Souza Marques. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8406 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.862,24 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura no período de 30/07/2018 a 18/12/2018 Favorecido.Fabiola Souza Marques. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8405 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Infra Estrutura no período de 02/04/2018 a 31/12/2018 Favorecido.Fabio Teodoro dos Reis. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8404 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.844,06 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Infra Estrutura no período de 02/04/2018 a 31/12/2018 Favorecido.Fabio Teodoro dos Reis. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8403 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 06/08/2018 a 31/12/2018 Favorecida. Lupen de Freitas Santos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8402 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.365,72 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 06/08/2018 a 31/12/2018 Favorecida. Lupen de Freitas Santos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8401 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.987,47 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 01/01/2018 a 18/122018 Favorecido.Zoraia Batista Reis. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8400 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 13/06/2018 a 18/122018 Favorecido.Walt Disney Roberto Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8399 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.544,94 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 13/06/2018 a 18/122018 Favorecido.Walt Disney Roberto Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8398 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 24/04/2018 a 18/122018 Favorecido.Valdir Mendes Nogueira. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8397 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.007,01 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 24/04/2018 a 18/122018 Favorecido.Valdir Mendes Nogueira. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8396 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 22/10/2018 a 07/122018 Favorecido.Marcos Antonio Rodrigues. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8395 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 719,67 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 22/10/2018 a 07/122018 Favorecido.Marcos Antonio Rodrigues. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8394 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 24/04/2018 a 18/122018 Favorecido.Marcos Antonio Borges. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8393 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.962,04 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 24/04/2018 a 18/122018 Favorecido.Marcos Antonio Borges. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8392 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 02/07/2017 a 18/122018 Favorecido.Luciana Aparecida Cintra dos Santos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8391 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.750,43 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 02/07/2017 a 18/122018 Favorecido.Luciana Aparecida Cintra dos Santos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8390 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 01/08/2017 a 18/122018 Favorecido.Junio Miguel da Fonseca. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8389 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.844,86 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 01/08/2017 a 18/122018 Favorecido.Junio Miguel da Fonseca. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8388 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 01/03/2018 a 18/122018 Favorecido. Idair Sebastião Martins. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8387 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.553,47 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 01/03/2018 a 18/122018 Favorecido. Idair Sebastião Martins. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8386 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 23/11/2018 a 18/12/2018 Favorecido.Sergiane Souza Santos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8385 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.424,88 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 23/11/2018 a 18/12/2018 Favorecido.Sergiane Souza Santos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8384 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 01/12/1986 a 18/12/2018 Favorecido.Maria Cristina Israel Tavares. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8383 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.487,08 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 01/12/1986 a 18/12/2018 Favorecido.Maria Cristina Israel Tavares. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8382 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 08/11/2018 a 18/12/2018 Favorecido.Elaine Cristina Ferreira Soares. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8381 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 859,08 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 08/11/2018 a 18/12/2018 Favorecido.Elaine Cristina Ferreira Soares. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8380 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 15/02/2018 a 18/12/2018 Favorecido. Rosinei Margarida de Almeida Ferreira. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8379 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.873,34 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 15/02/2018 a 18/12/2018 Favorecido. Rosinei Margarida de Almeida Ferreira. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8378 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 22/10/2018 a 14/10/2018 Favorecido. Weyla Nogueira da Silva Santos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8377 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.789,38 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 22/10/2018 a 14/10/2018 Favorecido. Weyla Nogueira da Silva Santos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8376 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 15/02/2018 a 18/12/2018 Favorecida.Cristina Almeida Ferreira. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8375 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.099,30 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 15/02/2018 a 18/12/2018 Favorecida.Cristina Almeida Ferreira. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8374 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 30/07/2018 a 18/12/2018 Favorecida.Juliana Martins da Silva. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8373 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.559,67 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 30/07/2018 a 18/12/2018 Favorecida.Juliana Martins da Silva. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8372 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 30/07/2018 a 18/12/2018 Favorecida.Ivonete de Fátima Aguiar Oliveira. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8371 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.554,10 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 30/07/2018 a 18/12/2018 Favorecida.Ivonete de Fátima Aguiar Oliveira. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8370 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 09/08/2018 a 18/12/2018 Favorecida.Elcirlei Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8369 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.448,09 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 09/08/2018 a 18/12/2018 Favorecida.Elcirlei Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8368 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 30/07/2018 a 18/12/2018 Favorecida.Denisia Aparecida dos Santos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8367 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.570,81 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 30/07/2018 a 18/12/2018 Favorecida.Denisia Aparecida dos Santos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8366 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Aauxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 15/02/2018 a 18/12/2018 Favorecida.Vanessa Altina de Souza Rodrigues. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8365 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.873,34 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 15/02/2018 a 18/12/2018 Favorecida.Vanessa Altina de Souza Rodrigues. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8364 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 15/02/2018 a 18/12/2018 Favorecida. Tonymara Ulisses de Morais Silva Marques. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8363 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.873,34 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 15/02/2018 a 18/12/2018 Favorecida. Tonymara Ulisses de Morais Silva Marques. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8362 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 19/02/2018 a 18/12/2018 Favorecida. Edna Silveira Fraga. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8361 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.705,22 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 19/02/2018 a 18/12/2018 Favorecida. Edna Silveira Fraga. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8360 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social no período de 17/10/1994 a 09/12/2018 Favorecida. Maria das Dores Reis. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8359 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.886,73 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social no período de 17/10/1994 a 09/12/2018 Favorecida. Maria das Dores Reis. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8358 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.935,42 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo ao 13o Salário de 2018.Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8357 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 59.521,97 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo ao 13o Salário de 2018.Pessoal Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8356 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 49.603,88 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo ao 13o Salário de 2018.Pessoal Secretaria de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8355 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: DAVI MARCOS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.898.455/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviço de apresentação Cultural Malacutaia em Evento Social Festival Cultural de Natal do CRAS em 12 de dezembro de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1353 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1052 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8354 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,00 |
| Credor: Cia de Tec. da Informação do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a aquisição de 01 Certificado Digital junto a PRODEMGE - E - CPF A3 TOKEN validade de 01 ano destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8353 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.144,36 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8352 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.345,93 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8351 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.393,22 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8350 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.993,95 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8349 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60.647,04 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8348 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.525,08 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8347 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.852,91 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8346 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.085,47 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8345 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.547,94 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8344 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.600,95 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8343 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.223,73 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8342 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 61.565,12 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8341 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.858,16 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8340 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.365,64 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8339 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.005,79 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8338 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 55.792,10 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8337 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 39.900,41 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8336 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.956,58 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8335 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.566,06 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8334 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.880,19 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8333 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 138.529,59 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8332 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.846,58 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8331 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 71.647,34 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8330 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.549,39 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8329 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.150,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8328 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.355,14 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8327 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.651,68 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8326 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.063,83 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8325 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.597,57 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8324 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.209,30 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8323 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.250,09 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8322 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.367,27 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8321 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.367,27 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8320 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.504,06 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Aposentadorias. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8319 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.669,27 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Dezembro/2018 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8318 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: Inox Piumhi Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.973.664/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1339 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1038 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8317 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: LAIS GONÇALVES TOMÉ SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.127.516-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de plantão médico no Hospital Municipal D.Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1340 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1039 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8316 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.395,60 |
| Credor: THIAGO JOSE DELFRARO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.077.576-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1341 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1040 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8315 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: MAIKO MOURA SILVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.778.156-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1342 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1041 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8314 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: JULIO CESAR CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.721.946-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1343 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1042 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8313 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.805,00 |
| Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de Toner para Impressoras destinadas a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 331 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 06/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8312 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de peças para para manutenção de veículo utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino.Placas GMM 9516. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8311 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: WILMA OLIVEIRA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.585.492-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1345 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1044 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8310 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.137,99 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Taxa de outorga e Fob relativas ao Poço Arteziano do Matadouro Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8309 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.133,00 |
| Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços do profissional de costura no Projeto Costura da Casa de Projetos no mes de Novembro de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 215 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8308 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 628,00 |
| Credor: Luiz Fabiano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.071.689/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços em servir refeições, refrigerantes e água a pessoal a serviço de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1338 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1037 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8307 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.300,00 |
| Credor: TRANSOPHICIAL LTDA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.744.858/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a transporte de Vigas Metalicas, destinado Despesas com Manutenção Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1344 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1043 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8306 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,00 |
| Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8305 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,50 |
| Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material de Limpeza e Produção de Higienização, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8304 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,28 |
| Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material de Limpeza e Produção de Higienização, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8303 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 744,00 |
| Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8302 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 598,86 |
| Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8301 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.138,14 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8300 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 271,03 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8299 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,53 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8298 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,40 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8297 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,88 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8296 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,95 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8295 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,96 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8294 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,96 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8293 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,73 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8292 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,63 |
| Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de disjuntor trifasico destinado a manutenção das atividades do Centro Esportivo Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1336 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1035 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8291 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,85 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de luvas latex destinado aos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Acampamento | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 449 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 27/07/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8290 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
| Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de luva de pano para pessoal a serviço na manutenção da Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8288 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 670,88 |
| Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a reforma parcial do Estatuto da Caixa Escolar Avelino Soares de Rezende. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8287 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 678,58 |
| Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a reforma parcial do Estatuto da Caixa Escolar José de Oliveira Filho. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8286 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 678,58 |
| Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a reforma parcial do Estatuto da Caixa Escolar Julia Guimarães dos Reis. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8285 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.785,00 |
| Credor: JOSE CARLOS NOGUEIRA PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.582.081/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente passeio aquaviario para passeios turisticos, destinado as Atividades do Departamento de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1335 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1034 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8284 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.371,40 |
| Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 359 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 14/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8283 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 440,00 |
| Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de lavagem de uniformes esportivos, destinado a Manutenção das Atividades Desportivas.Refere-se a Novembro de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1334 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1033 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8282 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de confecção de placa para reinauguração da Praça de Esportes Juca de Brito no Jardim Planalto. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1332 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1031 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8281 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 626,00 |
| Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de Toner para Impressoras destinadas a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 331 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 06/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8280 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.318,42 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços médicos hospitalares no mês de Novembro de 2018 referente a consultas e exames médicos conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8279 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: JULIANO VIEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.658.896-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Transferência feita para cobertura de despesas com Tratamento de Saúde na cidade de São Paulo/SP conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8278 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 03 carrinhos de mão destinados a manutenção de pontes nas estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1071 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 23/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8277 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,31 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado ao auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8276 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.104,00 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios e produtos de limpeza para formação de cestas básicas para distribuição gratuita a pessoas carentes do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 20/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8275 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 02 Pen Drives destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1327 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1026 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8274 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: DENTAL CONCEITO C. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.084.363/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 355 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 13/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8273 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 397,60 |
| Credor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 355 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 13/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8272 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 647,00 |
| Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 7,5 toneladas de brita e 5 M3 de areia grossa para manutenção de pontes nas estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8271 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,68 |
| Credor: J.KAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de componentes e óleo lubrificante para veículo a disposição da Policia Militar a serviço no Municipio conforme convênio.Placas QMV 0075. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8270 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 381,12 |
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8269 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,92 |
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8268 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,34 |
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8267 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,46 |
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8266 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,92 |
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8265 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
| Credor: KETELIN CAMILE DOS REIS MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.055.596-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao mês de Novembro de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1333 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1032 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8264 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.172,95 |
| Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a contratação de empresa de serviços advocatícios para revisão e recuperação do IPM/ICMS decorrente de energia elétrica da Usina Hidrelétrica de Furnas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2041 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/11/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8263 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,00 |
| Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de refeiçoes a pessoal a serviço de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1331 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1030 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8262 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinadoss a manutenção dos serviços na Usina de Triagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8261 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,20 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Unidade de Triagem no Municipio | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8260 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,85 |
| Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Usina de Triagem e Compostagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8259 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,00 |
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimenticios para "Evento Social" Festival de Natal do CRAS a realizar-se no dia 12 de Dezembro de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8258 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.135,67 |
| Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção de pontes e mataburros nas estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8257 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.950,00 |
| Credor: SIRLEI APARECIDA DE LIMA CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.717.250/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de gravação profissional com 02 câmeras em "Evento Social" Festival de Natal do CRAS a realizar-se no dia 12 de Dezembro de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 350 | Ano: 2018 | Data: 23/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 24/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8256 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,70 |
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios e refrigerantes necessários ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8255 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,93 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios e refrigerantes necessários ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1449 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8253 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.064,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura utilizados na conservação das Estradas Vicinais do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 443 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 29/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8252 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.274,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 443 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 29/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8251 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,80 |
| Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente recarga de vale transporte para voluntários, destinado Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1326 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1025 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8250 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 965,86 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de óleo lubrificante e componentes para a frota de veículos utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8249 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 571,64 |
| Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de peças para veiculo utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino.Placas BYH 6882. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8248 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.736,27 |
| Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a recarga de vale transporte de alunos destinado a manutenção do transporte escolar.Ensino médio e Superior.Refere-se ao mês de Novembro de 2018. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1328 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1027 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8247 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 926,87 |
| Credor: J.KAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de óçeo lubrificante ecomponentes para afrota de veiculos desta Prefeitura a disposição de Estratégia Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8246 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: SANTA CATARINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.475.628/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1329 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1028 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8245 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de solda de 08 mataburros nas estyradas vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1330 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1029 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8244 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,94 |
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Pagamento de ART. Anotação de responsabilidade para execução de planta para regularização de um cômodo solicitado pelo Sr. Marciliano Ambrosio conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8243 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.130,00 |
| Credor: ISMAEL TERRA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.708.704/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 01 toldo com medida de 2,70x1,00 m e outro com 3,80x1,00 m destinados a Manutenção dos PSFs no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 383 | Ano: 2018 | Data: 07/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 28/06/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8242 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,50 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8241 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,00 |
| Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8240 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 546,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8239 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 793,90 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8238 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 788,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1610 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 03/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8237 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,75 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento leite pasteurizado tipo B destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8236 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,93 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado a Usina de Reciclagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8235 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.200,00 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Rerferente prestação de serviços tecnicos especializados de informatica referente periodo de 06/11/2018 a 05/12/2018 destinados as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1271 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 30/10/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8234 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.297,50 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de Combustível para veículos a disposição da Polícia Civil a serviço no Município conforme Convênio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 74 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8233 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.950,00 |
| Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminação Publica do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 318 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8232 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.642,12 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8231 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,00 |
| Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de refeiçoes a operador de máquina da AMEG a serviço no Municipio conforme convênio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1323 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1022 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8230 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,00 |
| Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de refeiçoes a Policiais Militares a serviço no Municipio conforme convênio.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1324 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1023 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8229 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de refeiçoes a Pessoal a serviço da Secretaria Municipal de Administração no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1325 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1024 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8228 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,41 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8227 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 254,61 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios e refrigerantes destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8226 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 518,59 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8225 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,29 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1449 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8224 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,65 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios e refrigerantes destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8223 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.956,00 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços médicos hospitalares de consultas e exames destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8222 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.587,06 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços médicos e hospitalares de consultas e exames destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8221 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.739,50 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços médicos hospitalares relativo a cirurgias eletivas no mês de Novembro de 2018 conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8220 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.021,89 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços médicos hospitalares no mês de Novembro de 2018 relativo a consultas e exames médicos conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8219 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
| Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contribuição ao CISMIP Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microregião de Passos conforme convênio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8218 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,50 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de lâmpadas de LED destinadas a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1610 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 03/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8217 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.000,00 |
| Credor: NAIMA LIMA DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.712.685/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de atendimento ambulatorial no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1319 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1018 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8216 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.980,00 |
| Credor: AGENCIA MININEIRA DE ENTRETENIMENTO EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.748.198/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços tecnicos e especializados para integrar os conjuntos documentais que serão enviados ao IEPHA, referentes ao ICMS - Patrimonio Cultural. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/04/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8215 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,80 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8214 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 537,60 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8213 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação e montagem de tenda para evento a ser realizado no Municipio provmovido pela Secretaria Municipal de Saúde.Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 246 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8212 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
| Credor: CIRURGICA ALIANÇA PROD. HOSP. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.088.996/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de espessante e gelificante para alimentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 226 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8211 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,27 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8210 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,00 |
| Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8209 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,85 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8208 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,88 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8207 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,74 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8206 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,78 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8205 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,30 |
| Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8204 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,69 |
| Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8203 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,07 |
| Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8202 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,07 |
| Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8201 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,80 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8200 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,54 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8199 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,96 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8198 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,96 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8197 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,48 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8196 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,00 |
| Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8195 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,12 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8194 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,20 |
| Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8193 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio medicinal destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1322 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1021 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8192 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,40 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1572 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 21/12/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8191 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.691,54 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais para manutenção de mataburros nas estradas Vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1071 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 23/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8190 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.761,75 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de barras de aço CA 50 para confecção de tabuleiros para manutenção de pontes nas estradas Vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8189 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,00 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8188 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,06 |
| Credor: SISTEMA MATERIAIS ELETRICOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.257.309/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1320 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1019 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8187 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1321 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 1020 | Data da Licitaçao: 03/12/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8186 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,35 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8185 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.868,00 |
| Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços especializados em conserto de gabinetes odontológicos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1026 | Ano: 2018 | Data: 20/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 18/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8184 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.459,95 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1071 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 23/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8183 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,80 |
| Credor: ARTE MINAS COMERCIO EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção e operacionalização do Centro de Referência e Assistência Social CRAS/PAIF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8182 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,25 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção e operacionalização do Centro de Referência e Assistência Social CRAS/PAIF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8181 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,90 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção e operacionalização do Centro de Referência e Assistência Social CRAS/PAIF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8180 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,42 |
| Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção e operacionalização do Centro de Referência e Assistência Social CRAS/PAIF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 359 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 14/08/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8179 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,98 |
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção e operacionalização do Centro de Referência e Assistência Social CRAS/PAIF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8178 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,30 |
| Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção e operacionalização do Centro de Referência e Assistência Social CRAS/PAIF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8177 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,00 |
| Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 05 kilos de café torrado e moído destinados a manutenção e operacionalização do Centro de Referência e Assistência Social CRAS/PAIF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8176 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,60 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção e operacionalização do Centro de Referência e Assistência Social CRAS/PAIF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8175 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,61 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção e operacionalização do Centro de Referência e Assistência Social CRAS/PAIF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8174 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Global | Valor: 677,40 |
| Credor: Samela de Miranda Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.229.086-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de confecção de vassouras palha/coqueirinho destinadas as atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1148 | Ano: 2018 | Data: 16/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 09/11/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8173 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 433,54 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios e refrigerantes destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8172 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,34 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8171 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,44 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8170 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,50 |
| Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8169 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,00 |
| Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado ao auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 226 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8168 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,00 |
| Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8167 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 772,50 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8166 | Ano: 2018 | Data: 03/12/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,50 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 | ||||||
| Total dos empenhos: | 2.515.697,73 | |||