Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8165 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.354,80 |
Credor: Samela de Miranda Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.229.086-94 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente serviços para confecção de vassouras palha/coqueirinho destinadas as atividades da Limpeza Publica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1148 | Ano: 2018 | Data: 16/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 09/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8164 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 808,00 |
Credor: XAP COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.072.808/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 04 Pneus para veículo a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social.Placas HLF 9630. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1134 | Ano: 2018 | Data: 11/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 30/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8163 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.600,00 |
Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 04 Pneus para veículo utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino.Placas OXA 8994.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1134 | Ano: 2018 | Data: 11/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 30/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8162 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 967,22 |
Credor: Paulo César Cassaro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Referente a locação de imóvel para funcionamento da Biblioteca Municipal.Refere-se ao mês de Novembro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 194 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 157 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8161 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 501,10 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 911 | Ano: 2018 | Data: 21/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 21/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8160 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 593,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 911 | Ano: 2018 | Data: 21/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 21/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8159 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,40 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das ativiades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8158 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 478,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção das atividdes do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 911 | Ano: 2018 | Data: 21/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 21/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8157 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,80 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 911 | Ano: 2018 | Data: 21/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 21/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8156 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 5.132,50 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1318 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1017 | Data da Licitaçao: 30/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8155 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.001,50 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8154 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 02/10/2018 a 02/12/2018 Favorecido.Amazilda Renata de Oliveira Vidal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8153 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,03 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 02/10/2018 a 02/12/2018 Favorecido.Amazilda Renata de Oliveira Vidal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8152 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.116,44 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Infra Estrutura no período de 15/07/1985 a 30/11/2018 Favorecido.Aparecida dos Reis de Souza. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8151 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de peça para veiculo utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino.Placas KMP 5777. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8150 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentaçao referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Dezembro de 2018.Pessoal Conselho Tutelar. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8149 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.272,01 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Dezembro de 2018.Pessoal Conselho Tutelar. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8148 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.156,36 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Dezembro de 2018. Pessoal Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8147 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias regulamentares relativas ao mês de Dezembro de 2018.Pessoal Estradas Vicinais. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8146 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.714,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Férias regulamentares relativas ao mês de Dezembro de 2018.Pessoal Estradas Vicinais. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8145 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Dezembro de 2018. Pessoal Acampamento. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8144 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.558,08 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Dezembro de 2018. Pessoal Acampamento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8143 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Dezembro de 2018. Pessoal Unidade de Triagem. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8142 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.283,83 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Dezembro de 2018. Pessoal Unidade de Triagem. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8141 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Dezembro de 2018. Pessoal Limpeza Pública. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8140 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.055,96 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Dezembro de 2018. Pessoal Limpeza Pública. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8139 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias regulamentares relativas ao mês de Dezembro de 2018. Pessoal Assistência Odontológica. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8138 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.364,69 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias regulamentares relativas ao mês de Dezembro de 2018. Pessoal Assistência Odontológica. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8137 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias regulamentares relativas ao mês de Dezembro de 2018. Pessoal Hospital Municipal.Seção de Fisioterapia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8136 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.559,05 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Férias regulamentares relativas ao mês de Dezembro de 2018. Pessoal Hospital Municipal.Seção de Fisioterapia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8135 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias regulamentares relativas ao mês de Dezembro de 2018.Pessoal Vigilância Sanitária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8134 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.205,39 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Férias regulamentares relativas ao mês de Dezembro de 2018.Pessoal Vigilância Sanitária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8133 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Dezembro de 2018. Pessoal Posto Zé Pretinho. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8132 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.968,99 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Dezembro de 2018. Pessoal Posto Zé Pretinho. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8131 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 920,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias regulamentares relativas ao mês de Dezembro de 2018.Pessoal Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8130 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.730,09 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Férias regulamentares relativas ao mês de Dezembro de 2018.Pessoal Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8129 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a férias regulamentares relativas ao mês de Dezembro de 2018.Pesssoal Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8128 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.497,53 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a férias regulamentares relativas ao mês de Dezembro de 2018.Pesssoal Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8127 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Dezembro de 2018. Pessoal Atividades culturais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8126 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.482,35 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Dezembro de 2018. Pessoal Atividades culturais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8125 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 906,12 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8124 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,40 |
Credor: JL SUPRIMENTOS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.958.064/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de tonner para impressora destinada a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 331 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 06/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8123 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente à prestação de serviço de limpeza, na escola Municipal Avelino Ferreira de Rezende, localizada no Bairro Rural Fumal, este pagamento se refere ao mês de Novembro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1317 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1016 | Data da Licitaçao: 30/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8122 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 998,75 |
Credor: TAIMARA ELISA REIS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.776-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de auxiliar dos trabalhos de implementação da acessibilidade de alunos com deficiência ou mobilidade reduzida.Refere-se a Novembro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1316 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1015 | Data da Licitaçao: 30/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8121 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.600,00 |
Credor: MIB DISTRIBUIDORA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada em tecnologia de segurança eletrônica para a locação, implantação e manutenção de sistema de segurança integrado no Município de São João Batista da Glória/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 661 | Ano: 2017 | Data: 24/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 30/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8120 | Ano: 2018 | Data: 30/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.330,20 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de peças componentes para veiculo utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino.Placas GMM 9516. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8119 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 849,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a tarifa de vistoria relativa ao contrato de repasse OGU 1031574-93/2016 SICONV 826970/2016.Construção do CRAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8118 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,51 |
Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de despesas com Tratamento de Saúde na cidade de Blumenau/SC conforme documento anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8117 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,75 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento leite pasteurizado tipo B destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8116 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,42 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios e refrigerantes necessários ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1449 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8115 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,26 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado a Pessoas de Baixa Renda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8114 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 958,02 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de componentes para a frota de veiculos utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8113 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços técnicos especializados de manutenção e reparo de sistema de telefonia destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se a Novembro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1315 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1014 | Data da Licitaçao: 29/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8112 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,60 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8111 | Ano: 2018 | Data: 29/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,93 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado a Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8110 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: ADRIELE GARCIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 142.029.616-76 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Novembro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1313 | Ano: 2018 | Data: 28/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1012 | Data da Licitaçao: 28/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8109 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: GIOVANA SILVA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.376.536-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Novembro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1312 | Ano: 2018 | Data: 27/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1011 | Data da Licitaçao: 27/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8108 | Ano: 2018 | Data: 26/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.596,15 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8107 | Ano: 2018 | Data: 26/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: LUMA ALVES SOARES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Novembro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1311 | Ano: 2018 | Data: 26/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1010 | Data da Licitaçao: 26/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8106 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Novembro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1310 | Ano: 2018 | Data: 23/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1009 | Data da Licitaçao: 23/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8105 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.905,98 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8104 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: KEROLAINE APARECIDA DE PAULA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 131.033.046-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Novembro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1309 | Ano: 2018 | Data: 22/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1008 | Data da Licitaçao: 22/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8103 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.012.826-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Novembro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1308 | Ano: 2018 | Data: 20/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1007 | Data da Licitaçao: 20/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8102 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: Rita de Cássia Correia Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.368.896-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Novembro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1307 | Ano: 2018 | Data: 19/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1006 | Data da Licitaçao: 19/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8101 | Ano: 2018 | Data: 16/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: JEAN MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviço de acompanhamento analise e levantamento do VAF com base no exercício de 2017.Refere-se ao mês de Novembro/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1306 | Ano: 2018 | Data: 16/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1005 | Data da Licitaçao: 16/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8100 | Ano: 2018 | Data: 16/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,15 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8099 | Ano: 2018 | Data: 14/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.309,00 |
Credor: Everton Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de radiodiagnósticos no Hospital Municipal Da Chiquita.Refere-se ao mês de Novembro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 315 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8098 | Ano: 2018 | Data: 13/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente à prestação de serviço de limpeza, na escola Municipal Avelino Ferreira de Rezende, localizada no Bairro Rural Fumal, este pagamento se refere ao mês de Novembro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1305 | Ano: 2018 | Data: 13/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1004 | Data da Licitaçao: 13/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8097 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente à prestação de serviço de limpeza, na escola Municipal Alves de Souza, localizada no Bairro Rural Capetinga, este pagamento se refere ao mês de Novembro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1304 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1003 | Data da Licitaçao: 12/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8096 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: Renata Luzia Rufino | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.265.816-82 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a apresentação artística/Show musical em evento social encontro mensal dançante promovido pelo CRAS no mês de Novembro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 315 | Ano: 2018 | Data: 18/05/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 12/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8095 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de componentes para veiculo utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino.Placas OXA 8994. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8094 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 77.360,21 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de Novembro de 2018.Pessoal Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8093 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 57.953,13 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de Novembro de 2018.Pessoal Secretaria de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8092 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.760,00 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8091 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 01 par de botinas para pessoal a serviço nos campos de futebol do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8090 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,40 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: "Referente fornecimento de 01 porta de madeira destinada a Manutenção das instalações de Estratégia Saúde Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1071 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 23/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8089 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,94 |
Credor: SANDRA MARIA GOMES DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.176-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a concessão de ajuda de custo para professores da rede municipal de ensino devidamente matriculados em curso superior de licenciatura plena, conforme Lei Municipal no 1.524 de 24/10/2018.Refere-se ao mês de Dezembro de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8088 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 344,80 |
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8087 | Ano: 2018 | Data: 12/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,82 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8086 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,52 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de inserção de publicidade no Jornal Folha da Manhã no período de 01 a 30/11/2018 conforme documento anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1337 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1036 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8085 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Juliano Milane Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8084 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,40 |
Credor: Secretaria de Estado de Educação - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: Devolução de saldo remanescente em conta corrente relativo ao Convênio no 0740/2006.Transporte Escolar. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8083 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,99 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos motoristas a serviço no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8082 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 489,99 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Acampamento Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8081 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,31 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios necessários ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1449 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8080 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,29 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios e refrigerantes destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8079 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: PONTO 10 PUBLICIDADES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.064.113/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de confecção e colagem de cartaz destinado a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1303 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1002 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8078 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,01 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a abertura de matrícula de área institucional conforme documento anexo.Refere-se a complemento do Empenho no 08053. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8077 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio medicinal destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1288 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 988 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8076 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,70 |
Credor: NORIO MOMOI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de rastreamento de veiculos utilizados na conservação das estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1512 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 20/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8075 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,80 |
Credor: NORIO MOMOI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de rastreamento de veículos a disposição da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1512 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 20/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8074 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 251,10 |
Credor: NORIO MOMOI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de rastreamento de veiculos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1512 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 20/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8073 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,90 |
Credor: NORIO MOMOI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de rastreamento de veículos a disposição de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1512 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 20/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8072 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,70 |
Credor: NORIO MOMOI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de rastreamento de veiculos utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1512 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 20/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8071 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.569,00 |
Credor: Lemos e Stefanelli Medicina e Segurança do Trabalho LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.144.977/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de Desenvolvimento das ações constantes do PCMSO - Programa de controle médico de saude ocupacional. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 936 | Ano: 2018 | Data: 30/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 71 | Data da Licitaçao: 27/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8070 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: PRADO $ COZZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.308.370/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1302 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1001 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8069 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1301 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1000 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8068 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.626,41 |
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, destinados a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica.Refere-se ao Mes de Novembro/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1367 | Ano: 2016 | Data: 04/10/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 10/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8067 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.280,00 |
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação, montagem e operação de som para Evento Social " Festival de Natal" ofertado aos idosos usuários do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 246 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8066 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,00 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8065 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,60 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de 3.40 Metros de calha destinada a manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8064 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1610 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 03/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8063 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,00 |
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de gravação de carimbo destinado a manutenão das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1292 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 991 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8062 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de facas para roçadeira utilizada na manutenção do gramado de praças no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1293 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 992 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8061 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1294 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 993 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8060 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,80 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a Manutenção da esteira da Usina de Triagem e Compostagem - UTC. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1295 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 994 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8059 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,60 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de correntes para motosserras destinadas a limpeza nos corredores das estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1296 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 995 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8058 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Serralheria Porto Velho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de selar astes que prende esticador das colunas da quadra do Jardim Planalto. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1297 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 996 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8057 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 404,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a confecção de lanches para reunião e palestras sobre Campanha Novembo Azul no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1298 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 997 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8056 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.395,60 |
Credor: YURI SILVA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.635.196-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1299 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 998 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8055 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.395,60 |
Credor: THALES DO VALE OTTONI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.201.816-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a plantão medico realizado no Hospital Municipal Da Chquita cobrindo escala médica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1300 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 999 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8054 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.090,00 |
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de Toner para Impressoras destinadas a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 331 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 06/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8053 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,69 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a abertura de matrícula de área institucional conforme documento anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8052 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,94 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Pagamento de ART. Anotação de responsabilidade Técnica para elaboração de Projeto e Prevenção de incêndio da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8051 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.Favorecido:William Ferreira Garcia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8050 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,68 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018.Favorecido:William Ferreira Garcia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8049 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.742,55 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8048 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.104,72 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Administração no período de 01/08/2018 a 30/11/2018 Favorecido.Tiago Walis dos Reis. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8047 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 37.896,79 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 15/05/2017 a 20/11/2018 Favorecido.Valdecir Figueiredo Severiano. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8046 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 624,60 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso hospitalar, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 999 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8045 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 614,50 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso hospitalar, destinado Manutenção do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8044 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso hospitalar, destinado Manutenção do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 999 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8043 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.029,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso hospitalar, destinado Manutenção do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 999 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8042 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.218,90 |
Credor: Alts comercio de materiais e equipamentos hospitalares eirelli-epp | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso hospitalar, destinado Manutenção do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 999 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8041 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 672,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso hospitalar, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 999 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8040 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 369,80 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso hospitalar, destinado Manutenção do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8039 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.325,74 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de lixeira de copo e sacos de plastico, destinado Manutenção Estratégia Saúde Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 359 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 14/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8038 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.398,00 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais de uso hospitalar, destinado Manutenção Estratégia Saúde Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8037 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,82 |
Credor: Multi Serviços Tecnicos LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.487.570/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de bota de pvc branca, destinado Manutenção Estratégia Saúde Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 359 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 14/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8036 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de alcool 70%, destinado Manutenção Estratégia Saúde Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8035 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 329,94 |
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material de Limpeza e Produção de Higienização, destinado Manutenção Estratégia Saúde Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8034 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.140,00 |
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de auxiliar de atividades pedagógicas e projetos para desenvolvimento do hábito da leitura,das artes e entretenimento destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino.Refere-se ao período de 14/09 a 11/10/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1289 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 989 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8033 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: BRUNO VALERIANO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.803.127/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços Técnicos de Instrução Musical para alunos da Rede Municipal de Ensino.Refere-se ao mês de Novembro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 01/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8032 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Serralheria Porto Velho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de manutenção da esteira da Unidade de Trigem e Compostagem de resíduos sólidos do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1286 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 986 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8031 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: CLINICA MEDICA DARÉ S/C LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.729.044/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a tratamento médico da paciente Sirlene Amorim Andrade conforme Laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1287 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 987 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8030 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 291,90 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1030 | Ano: 2018 | Data: 20/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 19/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8029 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,03 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8028 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.450,50 |
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 1505/2016.Pregão Presencial 064/2016.Refere-se ao mês de Novembro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1505 | Ano: 2016 | Data: 04/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 25/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8027 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,34 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8026 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,37 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8025 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,04 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8024 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,80 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8023 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.055,30 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de Empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8022 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,24 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8021 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,40 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8020 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,09 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8019 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,96 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8018 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado Farmácia Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 949 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8017 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado Farmácia Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 949 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8016 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: "Referente fornecimento de lampada de vapor, destinado Manutenção Estratégia Saúde Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8015 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,25 |
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de filtro de ar para veiculo de placa ARL 6071, destinado Manutenção Estratégia Saúde Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8014 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de alavanca e palheta para veiculo de placa GPB 3621, destinado Limpeza Publica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8013 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: "Referente fornecimento de botinas, destinado Despesas c/ Manut. Acampamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8012 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de oleo de motor para veiculos da frota das Estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8011 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,50 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de tijolo, destinado Manutenção/Cemitério/Velório. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1071 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 23/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8010 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,95 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de cimento, destinado Manutenção/Cemitério/Velório. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8009 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,00 |
Credor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de CAL, destinado Manutenção/Cemitério/Velório. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 449 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 27/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8008 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,40 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinado as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8007 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,09 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8006 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,38 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8005 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,05 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8004 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,52 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8003 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,00 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8002 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,80 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8001 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,07 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8000 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 403,20 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7999 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 698,40 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinado Despesa Gêneros Alim.Hospital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7998 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,63 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7997 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,00 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7996 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,78 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Taxa de Expediente relativa a averbação de imóvel de propriedade do Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7995 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7994 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.147,68 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7993 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1284 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 984 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7992 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,60 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7991 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7990 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,80 |
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado ao auxílio a pessoas de baixa renda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1427 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 26/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7989 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 412,40 |
Credor: NUTRYBODY DIERAS E SUPLEMENTOS ALIMENTOS EURELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado ao auxílio a pessoas de baixa renda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1427 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 26/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7988 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 591,24 |
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado ao auxílio a pessoas de baixa renda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1427 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 26/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7987 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,40 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de fraldas descartáveis destinadas a auxílio a pessoas de baixa renda. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 20/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7986 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.812,92 |
Credor: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.396.895/0075-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
Histórico: Devolução de saldo remanescente em conta corrente relativo ao Convênio no 833750/2016.Ministério da Agricultura,Pecuária e Abastecimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7985 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 658,53 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de peças e componentes para máquinas Motoniveladoras RG 140 B e Motoniveladora RD 406 B utilizadaS na manutenção das estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7984 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.825,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7983 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.310,08 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7982 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 58.022,23 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7981 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7980 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.809,16 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7979 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7978 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.852,91 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7977 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.531,52 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7976 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7975 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.242,82 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7974 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.100,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7973 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.509,73 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7972 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62.738,49 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7971 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.641,90 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7970 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.834,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7969 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 24.896,74 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7968 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 97.323,19 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7967 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.306,80 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7966 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.516,06 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7965 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.261,09 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7964 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 151.623,35 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7963 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 64.758,49 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7962 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.823,95 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7961 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.375,48 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7960 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7959 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.261,09 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7958 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7957 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.386,54 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7956 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.628,42 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7955 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7954 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.261,09 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7953 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.030,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7952 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.270,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7951 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7950 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7949 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.851,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7948 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7947 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.160,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7946 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7945 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7944 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7943 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 471,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7942 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.640,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7941 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.474,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7940 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.596,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7939 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7938 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.610,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7937 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.290,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7936 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.450,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7935 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7934 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.265,66 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7933 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7932 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7931 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7930 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7929 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.470,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7928 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7927 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.456,00 |
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de telerradiologia e licença de uso de software, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2018 | Data: 27/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 26/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7926 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços como treinador nas categorias de base de futebol de campo, referente ao periodo de 22/10/2018 a 22/11/2018 destinado as Atividades Desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7925 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,98 |
Credor: J.KAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de componente para veiculos desta Prefeitura a disposição de Estratégia Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7924 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: POUSADA VALE DOS CANTEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.714.814/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a fornecimento de refeições a Pessoal a serviço da Secretaria Municipal de Saúde.Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1282 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 982 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7923 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 357,22 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7922 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7921 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,20 |
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7920 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,40 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7919 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 744,00 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 30 kilos de café torrado e moído destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7918 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,64 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7917 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.664,20 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7916 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: JEAN MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviço de acompanhamento analise e levantamento do VAF com base no exercício de 2017.Refere-se ao mês de Outubro/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1283 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 983 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7915 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: NELITON APARECIDO PEREIRA10713033681 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.120/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios necessários ao Evento Social Encontro Dançante para idosos promovido pelo CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1120 | Ano: 2018 | Data: 09/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 30/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7914 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 240,00 |
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7913 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,50 |
Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7912 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,67 |
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7911 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,44 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 359 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 14/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7910 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,00 |
Credor: NELITON APARECIDO PEREIRA10713033681 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.120/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios necessários às oficinas do PAIF/CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1120 | Ano: 2018 | Data: 09/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 30/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7909 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 627,00 |
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de Toner para Impressoras destinadas a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 331 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 06/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7908 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 433,60 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de 40 kilos de eletrodo para manutenção de mataburros nas estradas Vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7907 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7906 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.230/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de confecção de adesivos destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 465 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7905 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.422,01 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de mterial destinado a manutenção das instalações do Matadouro Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7904 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,56 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações do Velório Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 449 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 27/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7903 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,25 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de 12 barras de aço CA 50 para confecção de tabuleiros para manutenção de pontes nas estradas Vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7902 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 732,20 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7901 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,93 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 15/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7900 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 233,88 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 15/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7899 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,40 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações elétricas da Escola Municipal Jospe Ferreira Garica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1610 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 03/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7898 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 656,70 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 33 M2 de piso cerâmico destinados a manutenção da Praça da Matriz no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7897 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.260,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio medicinal e ar comprimido destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1281 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 981 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7896 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.071,00 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7895 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,20 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7894 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 431,50 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7893 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 718,20 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7892 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.167,60 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7891 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de peças para veiculo utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino.Placas HMM 2896. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7890 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de óleo lubrificante para a frota de veiculos utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7889 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.125,00 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de internet destinado as despesas com Manutenção do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7888 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.250,00 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7887 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7886 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7885 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7884 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de conserto de 01 Fogão o destinado a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1026 | Ano: 2018 | Data: 20/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 18/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7883 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 804,35 |
Credor: J.KAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de peça para veículo a disposição das atividades da Vigilância Sanitária.Placas PVF 3611. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7882 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Global Software e Informação Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços para gerenciamento de informações administrativas, financeiras e estatisticas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 688 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7881 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: Vinícius Martins Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.176-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao mês de Novembro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1280 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 980 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7880 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7879 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,80 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7878 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de Nitrogênio líquido refrigerado utilizado no Programa de Incentivo a Agricultura/Pecuária no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1279 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 979 | Data da Licitaçao: 08/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7877 | Ano: 2018 | Data: 08/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,87 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios necessários ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1449 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7876 | Ano: 2018 | Data: 07/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,75 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento leite pasteurizado tipo B destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7875 | Ano: 2018 | Data: 06/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,93 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado a Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7874 | Ano: 2018 | Data: 06/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.368,80 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7873 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.125,33 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7872 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,68 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 359 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 14/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7871 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,68 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 359 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 14/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7870 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,39 |
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7869 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,32 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7868 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,20 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7867 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,50 |
Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7866 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,00 |
Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7865 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,08 |
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7864 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Joaquim José Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 238.063.466-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento de Saúde fora do Domicilio de Joaquim José Cardoso na cidade de São Paulo/SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7863 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,12 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7862 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,56 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7861 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7860 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,62 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7859 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,84 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7858 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,40 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7857 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,32 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7856 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7855 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,14 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7854 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,60 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7853 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,32 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7852 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,10 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7851 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,80 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7850 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,43 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7849 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,24 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7848 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,50 |
Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7847 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,00 |
Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7846 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,95 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7845 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,90 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7844 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,90 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7843 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,98 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7842 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,98 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7841 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 744,00 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de 30 kilos de café torrado e moído destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7840 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,00 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 10 kilos de café torrado e moído destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7839 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,96 |
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7838 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,34 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7837 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,37 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7836 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,09 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7835 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,98 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7834 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,09 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7833 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,65 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7832 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,38 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7831 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,07 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7830 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,50 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7829 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,20 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7828 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,24 |
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais destinados manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7827 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,88 |
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7826 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,04 |
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7825 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,28 |
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7824 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 844,16 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7823 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.577,56 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7822 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 967,10 |
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de peças e componentes para veículo desta Prefeitura a disposição do Gabinete da Prefeita.Placas PWC 0933. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1364 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1062 | Data da Licitaçao: 05/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7821 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 301,00 |
Credor: JOSÉ RAFAEL DE LIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.776.456-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de despesas com Tratamento de Saúde de Suzamara Aparecida Barbosa Lima na cidade de Campinas/SP conforme documento anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7820 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,01 |
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de componente para veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Placas HLF 2407. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7819 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.108,25 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de ração para cães destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7818 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.455.458/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 240 | Ano: 2018 | Data: 24/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7817 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,66 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1071 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 23/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7816 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,18 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades culturais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1071 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 23/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7815 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados durante Campanha de Vacinação contra Sarampo e Poliomielite no Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7814 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,00 |
Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a horas extras realizadas durante Campanha de Vacinação contra Sarampo e Poliomielite no Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7813 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,00 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de 01 fluxometro com regulador para cilindro de oxigênio destinado a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1277 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 977 | Data da Licitaçao: 05/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7812 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de lâmpadas tubular de LED destinadas a manutenção das instalações elétricas de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7811 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7810 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços técnicos extracontratuais de remanejamento dos ramais 0927 e 0909, reparos na rede telefônica interna do ramal 0911 que se encontrava danificada. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1278 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 978 | Data da Licitaçao: 05/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7809 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de torno em veiculo de placas HMM 9516 utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 671 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7808 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,80 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1274 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 974 | Data da Licitaçao: 05/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7807 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,04 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7806 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,10 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7805 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de 02 vasos sanitários destinados a manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 15/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7804 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,95 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de 01 saco de cimento destinado a manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7803 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,57 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7802 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.700,00 |
Credor: ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.508.101/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de profissionais para execuçao de: Oficina de dança, oficina de balet, oficina de violão e oficina de coral da Melhor Idade.Período 18/10 a 18/11/018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 332 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7801 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,80 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 01 regulador de gás de cozinha destinado a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1071 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 23/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7800 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,60 |
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente recarga de vale transporte para voluntários, destinado Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1276 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 976 | Data da Licitaçao: 05/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7799 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.460,95 |
Credor: Viação Cisne Ltda - PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0003-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a recarga de vale transporte de alunos destinado a manutenção do transporte escolar.Ensino médio e Superior.Refere-se ao mês de Outubro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1275 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 975 | Data da Licitaçao: 05/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7798 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,88 |
Credor: SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.537.612/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 02 torneiras para pia da cozinha da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 15/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7797 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: DAYLA PEREIRA DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.295.316-57 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Diárias para cobertura de depesas feitas com viagens para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme decrito em planilha anexa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7796 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de Postes de Iluminação Pública no Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7795 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.110,67 |
Credor: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.295/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a aquisição de Passagens aéreas para tratamento de saúde de Douglas Railon Garcia na Cidade Blumenau-SC. Conforme Relatório Sócio Econômico da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7794 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a Alpinópolis/MG para participar de treinamento prático vacina BCG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7793 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de despesas com Tratamento de Saúde na cidade de Blumenau/SC conforme documento anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7792 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.104,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios e produtos de limpeza para formação de cestas básicas para distribuição gratuita a pessoas carentes do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 20/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7791 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,00 |
Credor: SAMUEL MILTON SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.040.543/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de água mineral para o Evento Coleta Seletiva realizado na Praça do Cruzeiro neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1271 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 971 | Data da Licitaçao: 05/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7790 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,07 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios necessários ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1449 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7789 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,41 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios necessários ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1449 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7788 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,35 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios e refrigerantes destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7787 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,51 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7786 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 625,75 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7785 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 607,50 |
Credor: ABS segurança privada eireli epp | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.972.860/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de pessoal de apoio para atuar como seguranças no evento dos dias 19 20 e 21 de Novembro de 2018 no PSF Central. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1024 | Ano: 2018 | Data: 19/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 09/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7784 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.785,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de combustível para abastecimento de veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7783 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 919,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de Combustível para veículo a disposição do Conselho Tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 74 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7782 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.506,00 |
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de Toner para Impressoras destinadas a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 331 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 06/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7781 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 418,00 |
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de Toner para Impressoras destinadas a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 331 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 06/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7780 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,80 |
Credor: MUITO MAIS PAPELARIA LTDA ROGELIA E FLAVIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.446.831/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a Manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1273 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 973 | Data da Licitaçao: 05/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7779 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,80 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a Manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1071 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 76 | Data da Licitaçao: 23/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7778 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.560,00 |
Credor: EBRAPI AGRONEGÓCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.422.275/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de produto químico para erradicação de mato nos corredores das estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 115 | Ano: 2018 | Data: 08/03/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7777 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.160,00 |
Credor: ICEBERG DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.941.303/0002-77 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de produto químico para erradicação de mato nos corredores das estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2018 | Data: 12/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7776 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços eletricos em veiculo de placas KMP 5777 utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 05/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7775 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,15 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços eletricos em veiculos de placas PXR 0368 e PXI 7378 a disposição das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 05/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7774 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de publicação de Edital de Licitação Pregão Presencial n 093/2018 no Diário Oficial da União. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1406 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 27/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7773 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de Assessoria ao faturamento de atenção básica e média complexidade referente ao período de 13/10 a 12/11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 459 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7772 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 636,00 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços eletricos em máquina New Holland 14 B utilizada na manutenção das Estradas Vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 05/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7771 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,75 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços eletricos em veiculos de placas AFJ 9698 e GPB 3621 destinados a manutenção dos serviços de limpeza pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 05/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7770 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,45 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços eletricos em gerador e veiculo de placas OXJ 9992 a disposição das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 05/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7769 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,70 |
Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços elétricos em veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social.Placas HLF 9630. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 05/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7768 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 47.041,50 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Referente a auto de sequestro de precatório relativo ao Processo 001/2017.Refere-se a Parcela no 007/008. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7767 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.034,23 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 28/11/2008 a 05/11/2018 Favorecida.Eduija Tereza Gomes de Souza. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7766 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.247,54 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 01/04/1998 a 05/11/2018 Favorecida.Eduija Tereza Gomes de Souza. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7765 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 26/10/2018 a 07/11/2018 Favorecida.Rosa Cristina Rezende. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7764 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 412,38 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 26/10/2018 a 07/11/2018 Favorecida.Rosa Cristina Rezende. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7763 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.802,01 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Infra Estrutura no período de 01/11/2004 a 12/11/2018 Favorecido.Maria Aparecida de Paula. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7762 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.466,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de combustivel destinado a manutenção de veículos e máquinas utilizados na manutenção das estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7761 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária referente a cobertura de despesas feitas com viagem a passos para participar de treinamento BCG na Regional de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7760 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,50 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento material destinado a manutenção das instalações do Estadio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1263 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 963 | Data da Licitaçao: 05/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7759 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,16 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de lâmpdas fluorescentes destinadas a manutenção de iluminação em Praças no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7758 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.628.743/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços mecânicos em veículo desta Prefeitura utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. Placas BYH 6882. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1265 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 965 | Data da Licitaçao: 05/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7757 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 644,00 |
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0076-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 04 Pneus para veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Vigilância Sanitária.Placas PVF 3611. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1266 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 966 | Data da Licitaçao: 05/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7756 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 02 botijões de gás P13 destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7755 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,36 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7754 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,15 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7753 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,09 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7752 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,39 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7751 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,21 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7750 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 271,24 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7749 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,90 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7748 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,74 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7747 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7746 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,38 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7745 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,65 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7744 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,57 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7743 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7742 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 982,50 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7741 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 738,00 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7740 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 537,60 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7739 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,93 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado a Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7738 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,75 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento leite pasteurizado tipo B destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7737 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,67 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios necessários ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1449 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7736 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a Manutenção de Convenio com a Policia Civil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1267 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 967 | Data da Licitaçao: 05/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7735 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,00 |
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 7,5 tonelads de pedra de fundação para reforço de cabeçeira de pontes nas estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7734 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de cadeiras para evento a ser realizado na Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 246 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7733 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 530,00 |
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de componentes para computador destinado a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1269 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 969 | Data da Licitaçao: 05/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7732 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,44 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1270 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 970 | Data da Licitaçao: 05/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7731 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: VALDECIR FERREIRA MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.839.146/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Locação de trenzinho da alegria para evento promovido pela Secretaria Municipal de Saúde. Novembro Azul. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1423 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7730 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.300,00 |
Credor: MUNDO DAS NOVIDADES COMERCIO DE PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.253.086/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de mangueira de led, destinado Manutenção Estratégia Saúde Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1268 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 968 | Data da Licitaçao: 05/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7729 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ADRIANO RODRIGUES LEITE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.371.974/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 01 amortecedor para máquina de lavar roupas do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1264 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 964 | Data da Licitaçao: 05/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7728 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 292,85 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7727 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,90 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7726 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,40 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7725 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 682,60 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7724 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,00 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7723 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,46 |
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de componentes para veiculo utilizado no transporte de aunos da Rede Municipal de Ensino.Plcas HLF 2408 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7722 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,55 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1262 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 962 | Data da Licitaçao: 05/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7721 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,01 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações do Velório Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7720 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 607,80 |
Credor: J.KAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de filtro para frota de veiculos, destinado Manutenção Estratégia Saúde Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7719 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.637,28 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de filtros para a frota de veiculos, destinados Despesas c/Manut.Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7718 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.200,00 |
Credor: BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a renovação de seguro de veiculos de placas QMS 1513, QOL 2048 utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 854 | Ano: 2018 | Data: 07/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7717 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,00 |
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços tecnicos em conserto de um ar condicionado, destinado Manutenção Estratégia Saúde Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1026 | Ano: 2018 | Data: 20/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 18/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7716 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.995,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 100 sacos de cimento para reforço de cabeçeira de pontes nas estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7715 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.552,80 |
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 12 M3 de areia grossa e 18 tonelads de brita para reforço de cabeçeira de pontes nas estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7714 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 818,70 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 03 botijões de gás P 45 destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7713 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 875,00 |
Credor: MM DEDETIZAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.102.322/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a dedetização interna e externa dos PSFs Central e Jardim Planalto. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1261 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 961 | Data da Licitaçao: 05/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7712 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: ALEXSANDER JOSÉ MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.246-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7711 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ALEXSANDER JOSÉ MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.246-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7710 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ALEXSANDER JOSÉ MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.246-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7709 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
Credor: ALEXSANDER JOSÉ MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.246-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7708 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,20 |
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7707 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,87 |
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7706 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,30 |
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7705 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,75 |
Credor: ANTONINO FRANCISCO DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.061.486-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7704 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,82 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7703 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,50 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7702 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,22 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7701 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,96 |
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7700 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 437,40 |
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7699 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,70 |
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7698 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7697 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 546,75 |
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7696 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,45 |
Credor: SALVIANA DE SOUZA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.299.146-83 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7695 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,84 |
Credor: SALVIANA DE SOUZA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.299.146-83 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7694 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,42 |
Credor: SALVIANA DE SOUZA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.299.146-83 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7693 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,20 |
Credor: SALVIANA DE SOUZA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.299.146-83 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7692 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.201,99 |
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de componentes para veiculo utilizado no transporte de aunos da Rede Municipal de Ensino.Plcas HMM 9904. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7691 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 819,25 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de componentes para a frota de veiculos utilizados no transporte de aunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7690 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de gás de cozinha, destinado as atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7689 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de gás de cozinha, destinado as atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7688 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de gás de cozinha, destinado as atividades do Sopão. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7687 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,90 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de gás de cozinha, destinado as atividades da Escola Municipal Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7686 | Ano: 2018 | Data: 05/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,00 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de gás de cozinha, destinado as atividades da Escola Municipal Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7685 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,80 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 06 kilos de café torrado e moído destinados a manutenção das atividades do Acampamento Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7684 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: J.KAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 01 bateria para veículo a disposição das atividades da Vigilância Sanitária.Placas PVF 3611. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7683 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.700,00 |
Credor: BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Referente a renovação de seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde placas QNV 8830. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 854 | Ano: 2018 | Data: 07/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 67 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7682 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 890,98 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7681 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7680 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,70 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7679 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 33.426,44 |
Credor: SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.814/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa de serviços advocatícios para revisão e recuperação do IPM/ICMS decorrente de energia elétrica da Usina Hidrelétrica de Furnas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2041 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7678 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,90 |
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a revisão mecânica de veículo desta Prefeitura a disposição do Gabinete da Prefeita.Placas PWC 0933. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1259 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 959 | Data da Licitaçao: 01/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7677 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 684,00 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de Medicamentos para pessoas de baixa renda do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1260 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 960 | Data da Licitaçao: 01/11/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7676 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 287,40 |
Credor: DUPATRI HOSPITALR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7675 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 529,20 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7674 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7673 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 726,72 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7672 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.529,04 |
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0003-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7671 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.546,42 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7670 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.550,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7669 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.183,94 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7668 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 210,50 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7667 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.243,50 |
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7666 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 821,24 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7665 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 24,95 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7664 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.759,82 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7663 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.200,00 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões destinadas as Atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7662 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.400,00 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões destinada as Atividades do Setor de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7661 | Ano: 2018 | Data: 01/11/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.320,00 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões destinadas as Atividades do Setor de Tesouraria. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2018 |
Total dos empenhos: | 1.494.544,38 |