Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7660 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,36 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a publicação de Processo Licitatório no 1124/2018 no Diário Oficial de Minas Gerais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 939 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7659 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.420,00 |
Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 02 Pneus para veículo utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino.Placas BYH 6882. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1134 | Ano: 2018 | Data: 11/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 30/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7658 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.207,60 |
Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 04 Pneus para veículo utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino.Placas HLF 8563. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1134 | Ano: 2018 | Data: 11/10/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 30/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7657 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,00 |
Credor: OXICOPER LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de 01 fluxômetro com regulador pra cilindro de oxigênio destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1257 | Ano: 2018 | Data: 31/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 957 | Data da Licitaçao: 31/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7656 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,12 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de lâmpadas LED destinadas a Manutenção das instalações elétricas de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7655 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
Credor: LM RODRIGUES SERVILÇOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.512.139/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Da Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1255 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 956 | Data da Licitaçao: 30/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7654 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.150,30 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de peças e componentes para máquina Retroescavadeira MF 96 utilizada nos serviços da Unidade de Triagem e Compostagem do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7653 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: JÉSSICA DA SILVA BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.940.636-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de depesas feitas com viagem a Belo Horizonte/MG para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme decrito em planilha anexa.Período: 12/11/2018. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7652 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,00 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7651 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,00 |
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1251 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 952 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7650 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,70 |
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7649 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,40 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7648 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 202,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 949 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7647 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 120,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 949 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7646 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 294,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 949 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7645 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 270,00 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 949 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7644 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 370,00 |
Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 949 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7643 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.777,04 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 949 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7642 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.150,00 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 949 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7641 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,60 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7640 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 369,21 |
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7639 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 223,70 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7638 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.854,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 949 | Ano: 2018 | Data: 03/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 26/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7637 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de protetor solar para servidores a serviço no Acampamento Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7636 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: MARCOS DONIZETI LOPES -MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.706/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a filmagem de Evento Escolar Coleta Seletiva destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1252 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 953 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7635 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: Uniformes Dias Eirelli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 31 camisetas feminina e masculina destinadas a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 624 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 29/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7634 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 940,00 |
Credor: Uniformes Dias Eirelli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 47 camisetas feminina e masculina destinadas a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1253 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 954 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7633 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: KETELIN CAMILE DOS REIS MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.055.596-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao período de 09/10 a 08/11/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1254 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 955 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7632 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,08 |
Credor: J.KAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de componente para veículo a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Placas HLF 2350. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7631 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,75 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento leite pasteurizado tipo B destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7630 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,94 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado a Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7629 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,80 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 01 pacote de 05 kilos de açucar destinado a manutenção das atividades do Centro Esportivo Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7628 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,80 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 01 kilo de café torrado e moído destinado a manutenção das atividades do Centro Esportivo Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7627 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,04 |
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7626 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,75 |
Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7625 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de imóveis da Secretaria Municipal de Administração e alugados pelo Município. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7624 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2018.Favorecido:Expedito Goulart. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7623 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.983,81 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2018.Favorecido:Expedito Goulart. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7622 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2018.Favorecido: Luziane Rodrigues Martins. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7621 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.790,37 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2018.Favorecido: Luziane Rodrigues Martins. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7620 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/10/2018 a 05/11/2018 Favorecido.Karina Cristina Moreira. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7619 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 426,79 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/10/2018 a 05/11/2018 Favorecido.Karina Cristina Moreira. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7618 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.458,02 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Administração no período de 02/01/2018 a 01/11/2018 Favorecido.Jéssica da Silva Batista. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7617 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 998,75 |
Credor: TAIMARA ELISA REIS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.776-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de auxiliar dos trabalhos de implementação da acessibilidade de alunos com deficiência ou mobilidade reduzida.Refere-se a Outubro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1248 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 950 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7616 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: Rita de Cássia Correia Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.368.896-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Outubro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1247 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 949 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7615 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.012.826-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Outubro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1246 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 948 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7614 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: LUMA ALVES SOARES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Outubro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1245 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 947 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7613 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: KEROLAINE APARECIDA DE PAULA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 131.033.046-84 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Outubro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1244 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 946 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7612 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Outubro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1243 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 945 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7611 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.950,00 |
Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminação Publica do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 318 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7610 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.933,93 |
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 1505/2016.Pregão Presencial 064/2016.Refere-se ao mês de Outubro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1505 | Ano: 2016 | Data: 04/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 25/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7609 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,98 |
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7608 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,49 |
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7607 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,98 |
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7606 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,98 |
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7605 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: SANDRA MARIA GOMES DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.176-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a concessão de ajuda de custo para professores da rede municipal de ensino devidamente matriculados em curso superior de licenciatura plena, conforme Lei Municipal no 1.524 de 24/10/2018.Refere-se ao período de Maio a Novembro de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7604 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 379,54 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 073/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7603 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: Gilma DAS GRAÇAS GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.623.986/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente confecção de coletes para campanha Coleta Seletiva e camiseta para mascote, destinado Limpeza Publica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1250 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 951 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7602 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.133,00 |
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços do profissional de costura no Projeto Costura da Casa de Projetos no mes de outubro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 215 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7601 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 967,22 |
Credor: Paulo César Cassaro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Referente a locação de imóvel para funcionamento da Biblioteca Municipal.Refere-se ao mês de outubro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 194 | Ano: 2018 | Data: 27/03/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 157 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7600 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.309,00 |
Credor: Everton Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de radiodiagnósticos no Hospital Municipal Da Chiquita.Refere-se ao mês de outubro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 315 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 10/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7599 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: GIOVANA SILVA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 137.376.536-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de outubro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1242 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 944 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7598 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: ADRIELE GARCIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 142.029.616-76 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Outubro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1241 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 943 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7597 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente conserto de bebedouro, destinado Despesas Manut. Ativ.Desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1026 | Ano: 2018 | Data: 20/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 18/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7595 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,20 |
Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais eletricos, destinados a Manutenção Estratégia Saúde Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1610 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 03/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7594 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,16 |
Credor: ARTE MINAS COMERCIO EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento barbante cru e pistola de cola quente para as oficinas do CRAS/PAIF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7593 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,70 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios necessários às oficinas do PAIF/CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7592 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,20 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de 04 kilos de café torrado e moído para as Oficinas do CRAS/PAIF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7591 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,54 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de biscoito agua e sal, guardanapo de papel e pipoca doce, destinado Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7590 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,90 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de balas diversas necessárias às oficinas do PAIF/CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1449 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7589 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,30 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de EVA e tecido chita pra as Oficinas do CRAS/PAIF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7588 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 15/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7587 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,90 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7586 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 294,50 |
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7585 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de som para evento Outubro Rosa, destinado Manutenção Estratégia Saúde Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 246 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7584 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.500,00 |
Credor: LUIZ CLAUDIO DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.631.686-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente elaboração do projeto Eletrico da Quadra coberta da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 166 | Ano: 2018 | Data: 03/04/2018 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 27/04/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7583 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
Credor: SANDRA MOREIRA SIMAS SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.836.890/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de fechadura, destinado as atividades do meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1240 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 941 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7582 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.496,05 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços medicos e hospitalares prestados de consultas e exames, destinado Manutenção Secretaria Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7581 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de saquinho de papel, destinado as Atividades da Farmácia Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 359 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 14/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7580 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 595,40 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinado as Atividades do hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7579 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,65 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinado as Atividades do hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7578 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,00 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7577 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,34 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7576 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.158,90 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7575 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,74 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7574 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,07 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7573 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,45 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7572 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 806,40 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7571 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,71 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7570 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,38 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7569 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,50 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7568 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,06 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7567 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,38 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7566 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,92 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7565 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 574,20 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7564 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7563 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,76 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7562 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,25 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7561 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: CLINICA DR JULIO SS-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.008.796/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a tratamento odontológico do paciente Alan dos Reis Martins conforme Laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1239 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 940 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7560 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 353,00 |
Credor: Delfina Rosa de Oliveira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.344.410/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 624 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 29/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7559 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.350,00 |
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de suplemento alimentar destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 629 | Ano: 2018 | Data: 21/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 18/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7558 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,73 |
Credor: J.KAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de componentes para veículo a disposição da Policia Militar a serviço no Municipio conforme convênio.Placas QMV 0075. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7557 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.200,00 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Rerferente prestação de serviços tecnicos especializados de informatica referente periodo de 06/10/2018 a 05/11/2018 destinados as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1271 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 30/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7556 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,70 |
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Acampamento Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1237 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 938 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7555 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Acampamento Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7554 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 03 pares de caneleira para pessoal a serviço na manutenção da Limpeza Publica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7553 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 01 par de placas automotivas para veiculo placas GPB 3621 a disposição das atividades da Unidade de Triagem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1236 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 937 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7552 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente à prestação de serviço de limpeza, na escola Municipal Avelino Ferreira de Rezende, localizada no Bairro Rural Fumal, este pagamento se refere ao mês de Outubro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1235 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 936 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7551 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente à prestação de serviço de limpeza, na escola Municipal Alves de Souza, localizada no Bairro Rural Capetinga, este pagamento se refere ao mês de Outubro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1234 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 935 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7550 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente à prestação de serviço de limpeza, na escola Municipal Avelino Ferreira de Rezende, localizada no Bairro Rural Fumal, este pagamento se refere ao mês de Outubro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1233 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 942 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7548 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: LAIS GONÇALVES TOMÉ SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.127.516-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantão médico no Hospital Municipal D.Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1231 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 932 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7547 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: MARINA TRINDADE RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.733.316-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de plantão médico no Hospital Municipal D.Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1230 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 931 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7546 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.000,00 |
Credor: NAIMA LIMA DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.712.685/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de plantão médico no Hospital Municipal Da Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1229 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 930 | Data da Licitaçao: 29/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7545 | Ano: 2018 | Data: 29/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.000,00 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a despesas com serviços médicos e hospitalares relativos a cirurgias eletivas no mes de Outubro de 2018, conforme documento anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7544 | Ano: 2018 | Data: 26/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.244,00 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a despesas com serviços médicos e hospitalares no mes de Outubro de 2018 referente a consultas e exames médicos conforme documento anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7543 | Ano: 2018 | Data: 25/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.380,00 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7542 | Ano: 2018 | Data: 24/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.119,56 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a despesas com serviços médicos e hospitalares no mes de Outubro de 2018 referente a consultas e exames médicos conforme documento anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7541 | Ano: 2018 | Data: 23/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.021,85 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a despesas com serviços médicos e hospitalares no mes de Outubro de 2018 referente a consultas e exames médicos conforme documento anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7540 | Ano: 2018 | Data: 23/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 783,40 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7539 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: CARDOSO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.162.903/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita.Dra Ana Carolina Botelho Cardoso. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1227 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 928 | Data da Licitaçao: 22/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7538 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1228 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 929 | Data da Licitaçao: 22/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7537 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,71 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7536 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,70 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 03 capas de chuva para servidores a serviço na manutenção da limpeza pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1238 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 939 | Data da Licitaçao: 22/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7535 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,24 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de lâmpadas LED destinadas a Manutenção das instalações elétricas de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7534 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de lâmpadas LED destinadas a Manutenção das instalações elétricas de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7533 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,00 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de Medicamentos para pessoas de baixa renda do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1225 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 926 | Data da Licitaçao: 22/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7532 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.071,54 |
Credor: Delfina Rosa de Oliveira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.344.410/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 624 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 29/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7531 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,20 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de pregos 17x21 destinados a manutenção das atividades do Acampamento Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1033 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 30/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7530 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,58 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de grampos para cerca da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7529 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.464,40 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da limpeza pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7528 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,00 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 20 metros de mangueira destinada a manutenção das atividades da limpeza pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1224 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 925 | Data da Licitaçao: 22/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7527 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.119,00 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7526 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,69 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado a Pessoas de Baixa Renda. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7525 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 505,89 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Acampamento Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7524 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,99 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos motoristas a serviço no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7523 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,92 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7522 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,69 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento leite pasteurizado tipo B destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7521 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,64 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1030 | Ano: 2018 | Data: 20/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 19/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7520 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,65 |
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1030 | Ano: 2018 | Data: 20/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 19/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7519 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.025,00 |
Credor: TERRAMAK LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.886.484/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados com máquina de esteira destinada a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 842 | Ano: 2018 | Data: 06/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 66 | Data da Licitaçao: 06/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7518 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,00 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7517 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.520,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção de mataburros nas estradas Vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1572 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 21/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7516 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.562,90 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1572 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 21/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7515 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 668,10 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 15/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7514 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.001,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção de mataburros nas estradas Vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 449 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 27/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7513 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.792,60 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinadoss a manutenção dos serviços na Usina de Triagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 449 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 27/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7512 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.451,75 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinadoss a manutenção dos serviços na Usina de Triagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7511 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
Credor: DAIANE CRISTINA DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.678.294/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de 04 banheiros químicos para realização de evento no Municipio promovido pela Departamento de Turismo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1226 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 927 | Data da Licitaçao: 22/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7510 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDSON NATALINO DE SOUZA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.396.973/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento dematerial destinado a manutenção das atividades do Centro Esportivo Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1223 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 924 | Data da Licitaçao: 22/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7509 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,11 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7508 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,51 |
Credor: ARTE MINAS COMERCIO EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7507 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 258,00 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7506 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 447,87 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7505 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de bombons sortidos destinados a manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7504 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,50 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7503 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1302 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7502 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 440,00 |
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de lavagem de uniformes esportivos, destinado a Manutenção das Atividades Desportivas.Refere-se a Outubro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1222 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 923 | Data da Licitaçao: 22/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7501 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.141,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecanicos, de lanternagem e torno em veiculos de placas HMM 2896 HMN 9904 e GMM 9516 destinados ao transporte de alunos da Rede Municipalo de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 671 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7500 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: BRUNO VALERIANO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.803.127/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços Técnicos de Instrução Musical para alunos da Rede Municipal de Ensino.Refere-se ao mês de Outubro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 01/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7499 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 01 reator eletrônico destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7498 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.014,74 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de inserção de publicidade no Jornal Folha da Manhã no período de 01 a 31/10/2018 conforme documento anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1221 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 922 | Data da Licitaçao: 22/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7497 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços técnicos especializados de manutenção e reparo de sistema de telefonia destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se a Outubro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1220 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 921 | Data da Licitaçao: 22/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7496 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,40 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais para manutenção de imóvel de propriedade desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 15/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7495 | Ano: 2018 | Data: 22/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.600,00 |
Credor: MIB DISTRIBUIDORA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada em tecnologia de segurança eletrônica para a locação, implantação e manutenção de sistema de segurança integrado no Município de São João Batista da Glória/MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 661 | Ano: 2017 | Data: 24/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 30/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7494 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.957,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/12/2017 a 31/10/2018 Favorecido.Elaine Cristina Ferreira Soares. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7493 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2018. Pessoal Acampamento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7492 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.052,49 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2018. Pessoal Acampamento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7491 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2018. Pessoal Unidade de Triagem. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7490 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.583,07 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2018. Pessoal Unidade de Triagem. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7489 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2018. Pessoal Limpeza Pública. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7488 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.462,81 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2018. Pessoal Limpeza Pública. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7487 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2018. Pessoal Ambulatório do Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7486 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.144,31 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2018. Pessoal Ambulatório do Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7485 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2018. Pessoal Posto José Francisco Rodrigues. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7484 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.666,20 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2018. Pessoal Posto José Francisco Rodrigues. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7483 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2018. Pessoal Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7482 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.827,78 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2018. Pessoal Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7481 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2018. Pessoal PSF-1 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7480 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.739,49 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Férias Regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2018. Pessoal PSF-1 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7479 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2018.Pesssoal Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7478 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.052,87 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a férias regulamentares relativas ao mês de Novembro de 2018.Pesssoal Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7477 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.675,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços mecânicos e em radiadores de veículos e máquina desta Prefeitura utilizados na manutenção das estradas vicinais do Municipio.Placas HLF 2896 hmn 9904 e Máquina W 20 E |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 671 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7476 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,60 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de oleo lubrificante para motoserra e roçadria costal destinadas a manutenção das atividades do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7475 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.046,00 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de componentes para a frota de veículos utilizados na manutenção das Estradas Vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7474 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.296,75 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de 65 sacos de cimento para construção de tabuleiros para pontes e mataburros nas estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7473 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.880,00 |
Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de ressolagem de 06 pneus para veículo desta Prefeitura utilizado na manutenção da Limpeza Pública.Placas GPB 3621. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 357 | Ano: 2018 | Data: 23/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 22/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7472 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 256,00 |
Credor: Drogaria São Paulo S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.412.110/0266-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de Medicamentos para pessoas de baixa renda do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1218 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 920 | Data da Licitaçao: 19/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7471 | Ano: 2018 | Data: 19/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,00 |
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços especializados em conserto de aparelho de ar condiciondo destinado a manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1026 | Ano: 2018 | Data: 20/09/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 18/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7470 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 251,10 |
Credor: NORIO MOMOI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de rastreamento de veiculos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1512 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 20/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7469 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,70 |
Credor: NORIO MOMOI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de rastreamento de veiculos utilizados na conservação das estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1512 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 20/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7468 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,80 |
Credor: NORIO MOMOI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de rastreamento de veiculos a disposição da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1512 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 20/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7467 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,90 |
Credor: NORIO MOMOI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de rastreamento de veículos a disposição de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1512 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 20/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7466 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,70 |
Credor: NORIO MOMOI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.698.912/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa para prestação de serviço de rastreamento de veiculos utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1512 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 86 | Data da Licitaçao: 20/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7465 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 984,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços mecânicos e alinhamento de direção e balanceamento de rodas em veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Placas PXR 0368 PUJ 6505 PWC 0931 HLF 9509 PWU 9870 PXI 7378 . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 05/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7464 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços mecânicos e de alinhamento de direção e balanceamento de rodas de veículo a disposição do Hospital Municipal.Placas OXJ 9997. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 05/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7463 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços mecânicos em veículo desta Prefeitura utilizado na manutenção da Secretaria Municipal de Administração. Placas HKQ 2966. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 05/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7462 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços mecânicos em veículos utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. Placas HLF 2405 e HLF 2408. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 05/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7461 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços seviços mecânicos e alinhamento de direção e balanceamento de rodas em veículo a disposição da Policia Militar no Municipio conforme convênio. Placas QMV 0075. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2018 | Data: 05/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7460 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de lâmpadas de LED destinadas a manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7459 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de lâmpadas de LED destinadas a manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1610 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 03/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7458 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 344,00 |
Credor: MOTOAGRA LTDA -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.387.147/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1212 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 915 | Data da Licitaçao: 18/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7457 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 01 par de placas automotivas para veiculo PVF 3611 a disposição das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1213 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 916 | Data da Licitaçao: 18/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7456 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 01 par de placas automotivas para veiculos PWC 0931 a disposição das atividades da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1214 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 917 | Data da Licitaçao: 18/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7455 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 02 pares de placas automotivas para veiculos PVE 3029 e HLF 9509 a disposição das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1215 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 918 | Data da Licitaçao: 18/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7454 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,61 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de luvas de proteção vulcanizada para servidores a serviço no Acampamento Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 449 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 27/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7453 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 352,50 |
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de Toner para Impressoras destinadas a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 331 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 06/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7452 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,72 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios necessários ao Evento Social Encontro Dançante para idosos promovido pelo CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1449 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7451 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 781,70 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de ração para cães destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7450 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de manutenção em motor de cortador de grama utilizado na manutenção de gramados dos Estadios no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1211 | Ano: 2018 | Data: 18/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 914 | Data da Licitaçao: 18/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7449 | Ano: 2018 | Data: 17/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 343,70 |
Credor: J.KAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de peças componentes para veículo desta Prefeitura a disposição de Estratégia de Saúde da Família.Placas PWC 0931. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7447 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 698,40 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7446 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.125,30 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7445 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 982,50 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7444 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,60 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7443 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,90 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7442 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 551,00 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7441 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,78 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7440 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,76 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7439 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,38 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7438 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,69 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7437 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,09 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7436 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,56 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7435 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,37 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7434 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,34 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7433 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,97 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7432 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,40 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7431 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,34 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7430 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,51 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7429 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,74 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7428 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,38 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7427 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,09 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7426 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,80 |
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7424 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 554,33 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prenotação, averbação, e certidões requeridas pelo Municipio conforme documento anexo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7423 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia /2018. Conta Debitada |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7422 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência so Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7421 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,69 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento do mês de Outrubro de 2018.Favorecido: Denes Garcia Costa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7420 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.626,41 |
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, destinados a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica.Refere-se ao Mes de Outubro/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1367 | Ano: 2016 | Data: 04/10/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 10/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7419 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 642,00 |
Credor: Look Tênnis Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de troféus para distribuição aos participantes do Campeonato de Voley promovido pela Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1208 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 911 | Data da Licitaçao: 15/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7418 | Ano: 2018 | Data: 15/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 742,53 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7417 | Ano: 2018 | Data: 11/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.198,00 |
Credor: Look Tênnis Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medalhas e troféus para distribuição aos participantes da 2a Copa Glória de Futebol adulto. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1209 | Ano: 2018 | Data: 11/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 912 | Data da Licitaçao: 11/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7416 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,82 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Pagamento de ART. Anotação de responsabilidade para execução de Tubo ARMCO (Bueiro) em Pontes na Estrada Municipal SBG 365 BG 378 e SBG 020.Córregos do Quinca,Perú e Canteiros. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7415 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,90 |
Credor: Alexandre Magno Godoy | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com viagem a serviço da Secretaria Municipal de Educação conforme documento anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7414 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1205 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 909 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7413 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,20 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7412 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: WALLACE JERONIMO NUNES PEREIRA 45193264867 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.793.365/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 01 placa mãe para computador destinado a manutenção das Atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1206 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 910 | Data da Licitaçao: 10/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7411 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,10 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios necessários ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1449 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7410 | Ano: 2018 | Data: 10/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de Botinas de segurança para proteção individual destinado aos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Acampamento |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7409 | Ano: 2018 | Data: 09/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.760,00 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de oleo lubrificante e aditivo para radiador para a frota de veículos utilizados na manutenção das Estradas Vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7408 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,20 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7407 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,94 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1150 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 78 | Data da Licitaçao: 27/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7406 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 55,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7405 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,40 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7404 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,20 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1200 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 906 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7403 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,93 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7402 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,75 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7401 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,80 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios necessários ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1449 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7399 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: THAYANE LEMOS PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.490.366-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária referente a cobertura de despesas feita com viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme planilha anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7398 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Diária referente a cobertura de despesas feita com viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme planilha anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7397 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ANDREIA RIBEIRO SANT ANA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.936.786-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária referente a cobertura de despesas feita com viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme planilha anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7396 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: IZIANE SOARES DOS SANTOS PRADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 961.158.826-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária referente a cobertura de despesas feita com viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme planilha anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7395 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: SUZIANE DA SILVA ROSA BATISTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.202.616-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária para cobertura de despesa com viagem a Pratápolis/MG para participar da formação de atores do PNAE conforme planilha em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7394 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação conforme documento anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7393 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,40 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinado as Atividades do hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7392 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,50 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de fraldas descartáveis destinadas a auxílio a pessoas de baixa renda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1199 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 905 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7391 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,00 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7390 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: ASSOCIACAO EXPRESSO ALEGRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.200.965/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviço de apresentação Cultural para Evento Social Brincadeira de Criança promovido pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1202 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 908 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7388 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.056,00 |
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de telerradiologia e licença de uso de software, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 73 | Ano: 2018 | Data: 27/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 26/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7387 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: CFC JDV TREINAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.806.575/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de Curso especializado para treinamento de motorista para transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1201 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 907 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7386 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 343,54 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peça e componente para veiculo de placas HMM 2896 destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7385 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,00 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de componente para veiculo de placas OXA 8994 destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7384 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,80 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de componente para veiculo de placas HMM 2896 destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7383 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,82 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Custas Processuais relativas ao Processo 0479.11.003324-4 conforme documento anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7382 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7381 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7380 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7379 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.730,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7378 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7377 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.004,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7376 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7375 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7374 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7373 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7372 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.465,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7371 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.028,99 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7370 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.630,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7369 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7368 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.957,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7367 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.040,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7366 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.935,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7365 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7364 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.250,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7363 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7362 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7361 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7360 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7359 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.470,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7358 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7357 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.314,18 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7356 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7355 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.852,91 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7354 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.796,93 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7353 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7352 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.242,82 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7351 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.111,34 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7350 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.223,97 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7349 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 63.106,68 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7348 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.164,23 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7347 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.147,07 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao mês de Outubro/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7346 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.640,07 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7345 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 54.089,54 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7344 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 39.756,34 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7343 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.518,91 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7342 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.516,06 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7341 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.261,09 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7340 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 75.969,15 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7339 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.823,95 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7338 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7337 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7336 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.209,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7335 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.559,50 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7334 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7333 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.261,09 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Outubro/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7332 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 415,00 |
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de Toner para Impressora destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 331 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 06/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7331 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.395,86 |
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado ao auxílio a pessoas de baixa renda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1427 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 26/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7330 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.172,00 |
Credor: NUTRYBODY DIERAS E SUPLEMENTOS ALIMENTOS EURELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado ao auxílio a pessoas de baixa renda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1427 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 26/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7329 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,80 |
Credor: MRS PRODUTOS DE DIETA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado ao auxílio a pessoas de baixa renda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1427 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 26/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7328 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: CIRURGICA ALIANÇA PROD. HOSP. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.088.996/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado ao auxílio a pessoas de baixa renda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 226 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7327 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 552,00 |
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado ao auxílio a pessoas de baixa renda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 226 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 24/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7326 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 289,20 |
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado ao auxílio a pessoas de baixa renda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1427 | Ano: 2017 | Data: 06/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 26/12/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7325 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,85 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado ao auxílio a pessoas de baixa renda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7324 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,40 |
Credor: LOJAS PAROLAR I LTDA.ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.745.860/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1198 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 903 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7323 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: Vinícius Martins Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.176-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao mês de Outubro de 2018. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1197 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 902 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7322 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 697,60 |
Credor: J.KAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de oleo lubrificante destinado a manutenção da frota de veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7321 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: AUTO ELETRICA NACIONAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.380.140/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços elétricos no motor de motor de partida do Gerador destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1196 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 901 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7320 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,40 |
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de peças e componentes para veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placas PWU 9890. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7319 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços como treinador nas categorias de base de futebol de campo, referente ao periodo de 22/09/2018 a 22/10/2018 destinado as Atividades Desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 140 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7318 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,90 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7317 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,44 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7316 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,85 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinado Despesa Gêneros Alim.Hospital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7315 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,19 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7314 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,76 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7313 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.125,30 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7312 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,06 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7311 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,15 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7310 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,38 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7309 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.180,50 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7308 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,98 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7307 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,38 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7306 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,96 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7305 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,80 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7304 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,36 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7303 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,38 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7302 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,78 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7301 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 736,20 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7300 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,54 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7299 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 306,75 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios necessários às oficinas do PAIF/CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1449 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7298 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,12 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de lâmpadas destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7297 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,00 |
Credor: LF GONÇALVES JUNIOR-TINTAS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.120.338/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades desportivas no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 449 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 27/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7296 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.280,00 |
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação, instalação e montagem de som com iluminação para a Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 246 | Ano: 2018 | Data: 26/04/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 17/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7295 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.221,15 |
Credor: RITHIER LEMOS RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 963.655.286-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente limpeza de caixas de agua destinadas a Manutenção Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1192 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 897 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7294 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 497,45 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de rolamento de cardan para veiculo de placa BWB 9357 destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7293 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,33 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de interruptor de freio para veiculo de placa KMP 5777 destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7292 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,47 |
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios necessários às oficinas do PAIF/CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1193 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 898 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7291 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.860,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS.AMM. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição à AMM - Associação Mineira dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição à AMM - Associação Mineira de Municipios conforme Convênio. Refere-se ao mês de de 2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7290 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: JOSÉ WESDRE ISRAEL MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 186.369.198-78 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de aluguel referente a Outubro/2018 de uma casa residencial conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7289 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a taxa de inscrição para participação no Curso de cuidado estrategias a ser realizado no dia 26/10/2018. Participantes Andreia R. Sant'ana - Thaiane Lemos Preira - Iziane S. Santos do Prado. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7288 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social no período de 01/10/2018 a 30/10/2018 Favorecido. Sandra Aprecida Fernandes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7287 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.362,83 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social no período de 01/10/2018 a 30/10/2018 Favorecido. Sandra Aprecida Fernandes. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7286 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto aSecretaria Municipal de Infra Estrutura no período de 03/01/2017 a 31/10/2018 Favorecido.José Luiz de Oliveira Vaz. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7285 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.852,89 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto aSecretaria Municipal de Infra Estrutura no período de 03/01/2017 a 31/10/2018 Favorecido.José Luiz de Oliveira Vaz. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7284 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto ao Departamento Municipal de Esportes no período de 03/09/2018 a 31/10/2018 Favorecido.Wesley da Silva. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7283 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.876,68 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto ao Departamento Municipal de Esportes no período de 03/09/2018 a 31/10/2018 Favorecido.Wesley da Silva. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7282 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Infra Estrutura no período de 01/09/2018 a 30/10/2018 Favorecido.Ezio Roberto de Souza. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7281 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.674,09 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Infra Estrutura no período de 01/09/2018 a 30/10/2018 Favorecido.Ezio Roberto de Souza. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7280 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 16/08/2018 a 26/10/2018 Favorecido. Inez Gomes de Moura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7279 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.314,88 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 16/08/2018 a 26/10/2018 Favorecido. Inez Gomes de Moura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7278 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 28/08/2018 a 14/10/2018 Favorecido. Renta Aline dos Reis Souza Machado. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7277 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.427,62 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 28/08/2018 a 14/10/2018 Favorecido. Renta Aline dos Reis Souza Machado. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7276 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 29/01/2003 a 14/10/2018 Favorecido. Ednir Teófilo Rodrigues de Oliveira. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7275 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 24.910,34 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 29/01/2003 a 14/10/2018 Favorecido. Ednir Teófilo Rodrigues de Oliveira. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7274 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 01/02/1989 a 14/10/2018 Favorecido. Ednir Teófilo Rodrigues de Oliveira. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7273 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 43.259,89 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de Empenho referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 01/02/1989 a 14/10/2018. Favorecido:Ednir Teófilo Rodrigues de Oliveira. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7272 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: GELVANDES TADEU SILVA MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.307.120/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços prestados de confecção de sorvetes para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01 em comemoração ao dia da Criança. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1190 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 895 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7271 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: GELVANDES TADEU SILVA MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.307.120/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços prestados de confecção de sorvetes para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02 em comemoração ao dia da Criança. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1191 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 896 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7270 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: GELVANDES TADEU SILVA MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.307.120/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços prestados de confecção de sorvetes para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia em comemoração ao dia da Criança. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1188 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 893 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7269 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,00 |
Credor: GELVANDES TADEU SILVA MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.307.120/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Serviços prestados de confecção de sorvetes para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone em comemoração ao dia da Criança. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1189 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 894 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7268 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 856,80 |
Credor: ESCOLAR TRANSPORTE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.606.865/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente ao transporte de foliões de reis no mês de Outubro de 2018 percorrendo 168 Km durante festividades no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1352 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 21/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7267 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,00 |
Credor: VEIBER MARQUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.574.100/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de refeiçoes a operador de máquina da AMEG a serviço no Municipio conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1187 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 892 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7266 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.250,00 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7264 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
Credor: ROGERIO DE PAULA RAMOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.371.149/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de confecção de placas para sinalização de trânsito no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1185 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 890 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7263 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Global Software e Informação Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços para gerenciamento de informações administrativas, financeiras e estatisticas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 688 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7262 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais para pintura de quadras esportivas no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 449 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 27/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7261 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,10 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de 79 M2 de lona para confecção de tabuleiros para pontes e mataburros nas estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7260 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.995,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de 100 sacos de cimento para construção de tabuleiros para pontes e mataburros nas estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7259 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: WESLEI CESAR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para manutenção, atualizações periódicas, orientações e treinamento quanto à alimentação do Portal da Transparência, da Ouvidoria e do Site do Município |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1186 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 891 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7258 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,50 |
Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7257 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,42 |
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Biblioteca Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7256 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Biblioteca Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7255 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,60 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Biblioteca Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7254 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 284,10 |
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7253 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,02 |
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7252 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,52 |
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7251 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,43 |
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7250 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,50 |
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7249 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,70 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 359 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 14/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7248 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,96 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7247 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,98 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7246 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,95 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7245 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7244 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,91 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7243 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,97 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7242 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,80 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7241 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,80 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7240 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,80 |
Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7239 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,00 |
Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7238 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7237 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,10 |
Credor: COMERCIAL MULTILIMP DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.987/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7236 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 692,99 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7235 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,91 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7234 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,74 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7233 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,05 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7232 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,28 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7231 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,80 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7230 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,00 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7229 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,20 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7228 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,20 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7227 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 868,00 |
Credor: LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de 35 kilos de café torrado e moído destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7226 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.136,59 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7225 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.288,04 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7224 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.008,12 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7223 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 564,59 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7222 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.159,96 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7221 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia /2018. Conta Debitada |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7220 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ESSANA MARTINS FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.415.216-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária para cobertura de depesas feitas com viagem para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme decrito em planilha anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7219 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ANDREA SCOTTI FALCUCI. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.506.668-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária para cobertura de depesas feitas com viagem para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme decrito em planilha anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7218 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.871,00 |
Credor: LÉLIS EVENTOS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.624.177/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a taxa de arbitragem das categorias sub 11, 13 e sub 15 da segunda copinha de futebol. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2018 | Data: 09/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7217 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: LOPES & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.404.054/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços médicos no Hospital Municipal Da Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1179 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 884 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7216 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,00 |
Credor: PAULO CESAR RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.420.585/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados como tratorista na manutenção das estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1180 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 885 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7215 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de reparo de pneus de veículos desta Prefeitura utilizados na manutenção da Limpeza Pública.Placas AFJ 9698 HMN 0478, Carretas e trator MF 275. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1181 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 886 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7214 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 318,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de reparo de pneus de veículos e máquinas desta Prefeitura utilizados na manutenção das estradas vicinais do Municipio.Placas HLF 4317 OXA 8988 Maquinas Retro escavadeira JCB Motoniveladora Caterpilar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1182 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 887 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7213 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a reparo de pneus em veículos utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. Placas BWB 9357 HLF 2408 KMP 5777 HMN 9343 HLF 5882. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1183 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 888 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7212 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,00 |
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a reparo de pneus em veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Placas HLF 9509 PWU 9870 QNV 8830. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1184 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 889 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7211 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.125,00 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de internet destinado as despesas com Manutenção do Ensino Fundamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7210 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7209 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7208 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7207 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7206 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 684,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1150 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 78 | Data da Licitaçao: 27/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7205 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 360,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1150 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 78 | Data da Licitaçao: 27/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7204 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.220,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de Combustível para veículos destinados ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7203 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GLEUBERD DE OLIVEIRA CHAVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 572.934.066-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária para cobertura de despess com viagem a Tres Pontas/MG para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em planilha anexa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7202 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,29 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações do Velório Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7201 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: VALDECIR FERREIRA MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.839.146/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Locação de trenzinho da alegria para evento promovido pela Secretaria Municipal de Saúde. Outubro Rosa. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1423 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7200 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,36 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados a manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7199 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 616,63 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios e refrigerantes destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7198 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.230/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de confecção de faixa destinada a divulgação de mensagem sobre coleta seletiva no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 465 | Ano: 2018 | Data: 20/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 06/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7197 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 670,00 |
Credor: REGONHA E SOAVE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.748/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a Manutenção da Usina de Triagem e Compostagem - UTC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1178 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 883 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7196 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 701,47 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios e refrigerantes destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7195 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,85 |
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 01 frasco de Ivomec de 200 ML destinado Manutenção Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1176 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 881 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7194 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.583,11 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Honorários Periciais referente ao Processo no 101/00645/13-00 conforme determinação Judicial. Reclamante.Leris Fernando Garcia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7193 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 988,89 |
Credor: J.KAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de componentes para veiculo de placas HLF 9509 a disposição das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7192 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,60 |
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7191 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 01 reservatório de água de 500 litros para a Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7190 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
Credor: RICARDO PERES VALADÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.900.268/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de troca de refil de bebedouro de água destinado a manutenção atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1174 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 879 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7189 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,00 |
Credor: SANTA CATARINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.475.628/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 250 unidades de saquinhos surpresa para distribuição às crianças participantes do evento Social Brincadeira de Criança promovido pelo CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1173 | Ano: 2018 | Data: 08/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 878 | Data da Licitaçao: 08/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7188 | Ano: 2018 | Data: 07/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.698,80 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7187 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 01 válvula termostática destinada a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1172 | Ano: 2018 | Data: 05/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 877 | Data da Licitaçao: 05/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7186 | Ano: 2018 | Data: 04/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,99 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios necessários ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1449 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7185 | Ano: 2018 | Data: 02/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,35 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios necessários ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1449 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7184 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.645,80 |
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 359 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 14/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7183 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,35 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 359 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 14/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7182 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,84 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 359 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 14/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7181 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,32 |
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7180 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,90 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7179 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,25 |
Credor: Multi Serviços Tecnicos LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.487.570/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 359 | Ano: 2018 | Data: 04/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 14/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7178 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 176,00 |
Credor: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.872.656/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1150 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 78 | Data da Licitaçao: 27/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7177 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.680,00 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1302 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7176 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 9,20 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1150 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 78 | Data da Licitaçao: 27/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7175 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 421,00 |
Credor: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.872.656/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1150 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 78 | Data da Licitaçao: 27/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7174 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 938,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1150 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 78 | Data da Licitaçao: 27/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7173 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.488,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1302 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7172 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,64 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7171 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 4.242,75 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1150 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 78 | Data da Licitaçao: 27/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7170 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.455,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1302 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7169 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7168 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7167 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,50 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1302 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7166 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 997,50 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 50 sacos de cimento destinados a construção do pátio do Acampamento Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7165 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.170,00 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7164 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7163 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ESIO GONÇALVES DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 774.214.506-53 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária para cobertura de depesas feitas com viagem a Varginha/MG para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme decrito em planilha anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7162 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,07 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7161 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7160 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,24 |
Credor: MARIO JOSÉ PONTIN CORREIA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.966/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais destinados manutenção das atividades do Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 15 | Ano: 2018 | Data: 17/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7159 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 735,00 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de publicação de Edital de Licitação Pregão Presencial n 086/2018 no Diário Oficial da União e Jornal Hoje em Dia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1406 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 27/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7158 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 350,00 |
Credor: ROSELI VAZ FERREIRA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 156.347.518-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a preparação de algodão doce e pipoca destinados ao Evento Social "Brincdeira de Criança" promovido pelo CRAS no bairro Jardim Planalto. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1216 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 919 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7157 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 796,68 |
Credor: J.KAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de componentes para veículo desta Prefeitura a disposição do Hospital Municipal.Placas QNV 8830. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7155 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 608,10 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7154 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 595,64 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 073/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7153 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 47.041,50 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Referente a auto de sequestro de precatório relativo ao Processo 001/2017.Refere-se a Parcela no 006/008. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7152 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,31 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7151 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 674,54 |
Credor: ROSELI VAZ FERREIRA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 156.347.518-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a preparação de algodão doce para os alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1210 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 913 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7150 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Nicacio Garcia dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.330.804/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de encadernação de documentos para a Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1161 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 866 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7149 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,60 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Acampamento Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1160 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 865 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7148 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,31 |
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a autenticação de documentos e reconhecimento de firma destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1162 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 867 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7147 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 431,70 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de lâmpadas para imóveis de propriedade desta Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7146 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: RAFAEL FLORENTINO DA SILVA JUNIOR. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.816.570/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1163 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 868 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7145 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.400,00 |
Credor: ELENO LACERDA DA CRUZ MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.331.308/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de 03 tendas medindo 10x10 m destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1164 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 869 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7144 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: MUITO MAIS PAPELARIA LTDA ROGELIA E FLAVIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.446.831/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de mteriais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1177 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 882 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7143 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: ELIAS LEMOS DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.995.056-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1166 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 871 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7142 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.200,00 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Rerferente prestação de serviços tecnicos especializados de informatica referente periodo de 06/09/2018 a 05/10/2018 destinados as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1271 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 30/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7141 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 395,06 |
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente a serviços de componentes para manutenção de veículo a disposição de Estratégia de Saúde da Família. Placas QNQ 4603. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1168 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 873 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7140 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,25 |
Credor: ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0002-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de alinhamento de direção e balanceamento de rodas em veículo a disposição de Estratégia de Saúde da Família. Placas QNQ 4603. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1169 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 874 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7139 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.700,00 |
Credor: ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.508.101/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de profissionais para execuçao de: Oficina de dança, oficina de balet, oficina de violão e oficina de coral da Melhor Idade.Período 18/09 a 18/10/018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 332 | Ano: 2018 | Data: 14/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7138 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 36.410,69 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2086 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Referente a repasse de Subvenção à APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Passos conforme Convênio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7137 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Infra Estrutura no período de 02/05/1988 a 16/10/2018 Favorecido.Neves Martins. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7136 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.311,09 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a rescisão do contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Infra Estrutura no período de 02/05/1988 a 16/10/2018 Favorecido.Neves Martins. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7135 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: TIAGO WALIS DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.223.606-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária para cobertura de despesas feitas com viagem a Passos/MG para participar de Curso sobre Consórcios Públicos para aquisição de medicamentos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7134 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,76 |
Credor: J.KAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peça para veiculo de placas PWC 0931 a disposição das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7133 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: ELISÂNGELA DOS SANTOS ROSA RIBEIRO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.121.736-52 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: Referente a incentivo financeiro para o atleta Miguel dos Santos Ribeiro participar do Campeonato Brasileiro de Karatê no Ginásio Mineirinho em Belo Horizonte/MG no periodo de 17 a 21/10/2018 conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7132 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,50 |
Credor: SANTA CATARINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.475.628/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1157 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 862 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7131 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: PNEUS FF LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.675.361/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de peça para veiculo de placas PWC 0931 a disposição das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1158 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 863 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7130 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,42 |
Credor: J.KAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de componentes para veiculo de placas PXI 7378,a disposição das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7129 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: MARINA TRINDADE RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.733.316-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de plantão medico, destinado Manut.Hospital-Serviços Médicos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1159 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 864 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7128 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de alicate amperimetro digital, destinado Infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1610 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 03/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7127 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.190,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecanicos em veiculo de placa HMN 9343, destinado Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 671 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7126 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de botinas de segurança, destinado Limpeza Publica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7125 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,90 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de botinas de segurança, destinado Despesas c/ Manut. Acampamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7124 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,93 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado Usina de Reciclagem. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7123 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,72 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado Despesa Gêneros Alim.Hospital. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7122 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de filtro de combustivel para a frota de veiculos, destinado Desp.Manut.Veic.Estradas Vicinais |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7121 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 475,92 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de filtro de oleo e de combustivel para a frota, destinado Desp.Manut.Veic.Estradas Vicinais |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7120 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de pastilha e disco de freio para veiculo de placa HLF 5882, destinado Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7119 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,00 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de reservatorio de água, destinado E.M. Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7118 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,80 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de adesivo plastico para tubos e conexão, destinado E.M. Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 15/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7117 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,38 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7116 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,96 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7115 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,54 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7114 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,76 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 336 | Ano: 2018 | Data: 16/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 16/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7113 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: RICARDO PERES VALADÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.900.268/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente conserto de geladeira, destinado a manutenção da Escola Meu Xodó 01, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1153 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 858 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7112 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.420,00 |
Credor: SANDRA MOREIRA SIMAS SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.836.890/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente retirada e instalação de divisorias, destinado Manutenção Estratégia Saúde Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1154 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 859 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7111 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: RICARDO PERES VALADÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.900.268/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de reparo em bebedouro, destinado Despesas C/Man.Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1155 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 860 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7110 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,95 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7109 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,96 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7108 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,83 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7107 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,86 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7106 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,34 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7105 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,37 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7104 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,17 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7103 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,09 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7102 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 764,40 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinado as Atividades do hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7101 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,20 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7100 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,51 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinado as Atividades do hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7099 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,40 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7098 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,40 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7097 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,56 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7096 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,28 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7095 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,76 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7094 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,95 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios, destinado as Atividades do hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7093 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,80 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7092 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,00 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7091 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 738,00 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7090 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 369,60 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7089 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.146,00 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7088 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.125,30 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7087 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 636,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 02 caixas de água, destinado E.M. Clotilde de Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7086 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7085 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,80 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7084 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,30 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7083 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 511,67 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 341 | Ano: 2018 | Data: 30/05/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 289 | Data da Licitaçao: 30/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7082 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.179,03 |
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7081 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7080 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2018 | Data: 10/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 21/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7079 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.555,20 |
Credor: ESCOLAR TRANSPORTE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.606.865/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente ao transporte de alunos que foram fazer Concurso Publico para Policia Militar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1352 | Ano: 2017 | Data: 05/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 21/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7078 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,77 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a publicação de Edital de Licitação no 086/2018 no Diário Oficial de Minas Gerais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 939 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7077 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
Credor: BRUNA DE OLIVEIRA VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.034.206-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1149 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 856 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7076 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.186,22 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios necessários ao Evento Social Brincadeira de Criança promovido pelo CRAS a se realizar no período de 17 a 19/10/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1449 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7075 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.414/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de Assessoria ao faturamento de atenção básica e média complexidade referente ao período de 13/09 a 12/10/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 459 | Ano: 2018 | Data: 18/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 12/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7074 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: COSTA & LOBUE SERVIÇOS SAUDE S/S | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.977.694/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente a honorarios pagos ao Dr. Alexandre Lobue referente a exame de Ultrassonografia da Sra Maria do Rosário. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1137 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 848 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7073 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.623,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 74 | Ano: 2018 | Data: 28/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 23/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7072 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.790,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura utilizados na conservação das Estradas Vicinais do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 443 | Ano: 2018 | Data: 14/06/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 29/06/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7071 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.420,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços mecânicos em radiadores de veículos e máquina desta Prefeitura utilizados na manutenção das estradas vicinais do Municipio.Placas HLF 1317 HLF 4319 e Máquina W 20 E |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 671 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7070 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,80 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1302 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7069 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.198,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a construção do pátio do Acampamento Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 449 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 27/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7068 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.860,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2018 | Data: 26/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7067 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 501,00 |
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de peças e componentes para veículo desta Prefeitura utilizado na manutenção da Limpeza Pública.Placas AFJ 9698. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1144 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 853 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7066 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Fabio Martins Formagio - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.952.318/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados retificar engrenagem da cambio de veículo desta Prefeitura utilizado na manutenção da Limpeza Pública.Placas AFJ 9698. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1143 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 852 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7065 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de componente para roçadeira Husqvarna utilizada na manutenção das atividades de limpeza pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1142 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 851 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7064 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de reparação e manutenção de roçadeira Husqvarna utilizada na manutenção da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1141 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 850 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7063 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,68 |
Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1145 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 854 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7062 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.718,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7061 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 454,35 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção de pontes nas estradas Vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7060 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: VALDECIR FERREIRA MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.839.146/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Locação de Brinquedos para Evento Social Brincadeira de Criança promovido pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.Cama Elástica e Tobogã Inflável. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1423 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 81 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7059 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: MAURILIO LEMOS ROMÃO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.275.424/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a apresentação de espetáculo Manuelito Cirico Show para Evento Social "Baile doos Idosos" promovido pelo CRAS no dia 28/09/2018. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1146 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 855 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7058 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.552,80 |
Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ADAUTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.252.793/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a construção do pátio do Acampamento Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7057 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 438,90 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de 22 sacos de cimento para constução de mataburros nas estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7056 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 997,50 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 50 sacos de cimento destinados a construção do pátio do Acampamento Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7055 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.031,00 |
Credor: Uniformes Dias Eirelli EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Vigilancia Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 624 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 29/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7054 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.185,00 |
Credor: Delfina Rosa de Oliveira ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.344.410/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 624 | Ano: 2018 | Data: 08/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 29/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7053 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,80 |
Credor: MUITO MAIS PAPELARIA LTDA ROGELIA E FLAVIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.446.831/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1140 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 849 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7052 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 583,04 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios e balas destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7051 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 517,40 |
Credor: ROBERTO GALDINO DE ALMEIDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.393.176/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7050 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: Laila Cristina Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.970.356-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7049 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Juliano Milane Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7048 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GLEUBERD DE OLIVEIRA CHAVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 572.934.066-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a diária para cobertura de despess com viagem a Divinópolis/MG para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em planilha anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7047 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de Pipoca doce destinadas a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7046 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.104,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios e produtos de limpeza para formação de cestas básicas para distribuição gratuita a pessoas carentes do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2018 | Data: 20/02/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/03/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7045 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1150 | Ano: 2017 | Data: 10/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 78 | Data da Licitaçao: 27/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7044 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.273,70 |
Credor: ARTE MINAS COMERCIO EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.638.547/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7043 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 535,00 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2018 | Data: 04/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 09/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7042 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,50 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material destinadoEvento Social Brincadeira de Criança promovido pelo CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1449 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 85 | Data da Licitaçao: 11/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7041 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,50 |
Credor: Materiais de Construção Integração LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.759.485/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao formecimento de material destinado a manutenção das atividades turísticas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7040 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,95 |
Credor: Horizonte transporte logistica e peças LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.602.170/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de componente para manutenção de veiculo de placas HLF 8563 utilizado no Transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7039 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,84 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7038 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,60 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7037 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,71 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7036 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,22 |
Credor: CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.870.034/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2018 | Data: 02/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 19/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7035 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,00 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção do acampamento Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1132 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 845 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7034 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.206,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços mecânicos em e aferição de tacógrafo em veículo desta Prefeitura utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. Placas QOL 2048. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 671 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7033 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.253,45 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a despesas com serviços médicos e hospitalares no mes de Setembro de 2018, conforme documento anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7032 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.048,00 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a despesas com serviços médicos e hospitalares no mes de Setembro de 2018, conforme documento anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7031 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.101,31 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a despesas com serviços médicos e hospitalares no mes de Setembro de 2018, conforme documento anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7030 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.345,38 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a despesas com serviços médicos e hospitalares relativos a cirurgias eletivas no mes de Setembro de 2018, conforme documento anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7029 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.449,00 |
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1133 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 846 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7028 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.951,97 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a despesas hospitalares e honorários médicos prestados no mes de Setembro de 2018, conforme documento anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 14 | Ano: 2018 | Data: 16/01/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7027 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: REDE RURAL GLORIA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.689.751/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de adubo, detinado Manutenção do Estádio Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1135 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 847 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7026 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,61 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a emissão de certidão requerida pelo Municipio relativa aos Processos 0479.14.000129-4 e 0479.16.01899-3. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7025 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.465,60 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7024 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 654,81 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7023 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 648,00 |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7022 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.949,67 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7021 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 143,70 |
Credor: DUPATRI HOSPITALR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7020 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 213,00 |
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7019 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 774,40 |
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7018 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.888,89 |
Credor: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0003-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7017 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 259,00 |
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7016 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 105,68 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7015 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.757,67 |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7014 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.357,90 |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 0199/2018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7013 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,40 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção de pontes nas estradas Vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7012 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 376,68 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de lâmpadas e reatores destinados Manutenção das instalações elétricas de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7011 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,81 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações do Centro Esportivo Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 449 | Ano: 2018 | Data: 04/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 27/07/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7010 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,11 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2018 | Data: 26/01/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 15/02/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7009 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,35 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Acampamento Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7008 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 427,00 |
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços mecânicos em veículo desta Prefeitura utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. Placas PXZ 1477. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 671 | Ano: 2018 | Data: 23/07/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 16/08/2018 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7007 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,90 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades desportivas no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7006 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: FRANPAPEL INDÚSTRIA DE TOALHAS DE PAPEL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.530/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 30 pares de luvas destinadas aos servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 227 | Ano: 2018 | Data: 11/05/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 25/05/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7005 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 739,65 |
Credor: PRISCILA DE LIMA SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.219/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de Plotagem, fotocópias de projetos e confecção de mapa destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1130 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 843 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7004 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.867,92 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de peças para veículo desta Prefeitura utilizado na manutenção da Limpeza Publica.Placas AFJ 9698. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7003 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Global | Valor: 1.396,00 |
Credor: PEDRO PAULO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.480.326-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços com Contos de História arte cultural nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1171 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 876 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7002 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.945,00 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 01 tambor de graxa de 200 litros para manutenção do lavador de veículos do Acampamento de Obras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 827 | Ano: 2018 | Data: 03/08/2018 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 05/09/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7001 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,00 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Limpeza Pública. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7000 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manuteção das atividades do Acampamento Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1129 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 842 | Data da Licitaçao: 01/10/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 6999 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,30 |
Credor: V.B MATERIAIS ELETRICOA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.675.543/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manuteção das atividades do Acampamento Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1610 | Ano: 2017 | Data: 05/12/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 03/01/2018 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 6657 | Ano: 2018 | Data: 01/10/2018 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.050,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de cilindros de oxigênio destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1156 | Ano: 2018 | Data: 12/09/2018 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 861 | Data da Licitaçao: 12/09/2018 |
Total dos empenhos: | 1.258.067,47 |