Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 347,98 | |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 49,00 | |
| Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2563 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 2.120,00 | |
| Credor: IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente aquisição de filmes de Raio X destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/07/2017 | Valor: 1.023,74 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura utilizados na conservação das Estradas Vicinais do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 156,96 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos e máquina de propriedade desta Prefeitura utilizados na Unidade de Triagem e Compostagem.UTC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/07/2017 | Valor: 13.671,56 | |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/07/2017 | Valor: 3.045,37 | |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículos desta Prefeitura utilizados na manutenção das estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4816 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/07/2017 | Valor: 628,14 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos e máquina de propriedade desta Prefeitura utilizados na Unidade de Triagem e Compostagem.UTC. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 21.042,75 | |||