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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.099,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 3.827,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 4.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.352,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 854399 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GUSTAVO SEBASTIÃO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 098.385.044-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.752,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.112,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.812,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4468 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.086,32
Nº do documento: 63004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ESCRITÓRIO CENTRAL ARREC.DISTR-ECAD.
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.04
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Direitos Autorais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 211,41
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 005449 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Renata Luzia Rufino
CPF credor / CNPJ credor: 098.265.816-82
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.345,00
Nº do documento: 005450 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ISMÊNIA VALÉRIA DE SIMONE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 028.185.566-86
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 3.663,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 12.565,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 6.821,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 13.335,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 5.021,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.647,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 18.222,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 27.439,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 9.386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 8.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 117.409,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 27.810,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.407,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 3.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 19.178,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 15.545,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 719,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 6.199,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.366,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 15.745,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.220,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 9.972,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 6.358,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 64.307,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 4.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 52.014,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 38.082,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.517,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 10.120,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 13.553,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 5.984,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 125,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 000.505-9
Credor: Banco Itaú S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 389,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: Banco Itaú S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4295 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 7.850,00
Nº do documento: 854391 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: WELLTON RICARDO TOMAZ MEI
CPF credor / CNPJ credor: 22.294.134/0001-03
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4285 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 3.240,00
Nº do documento: 63001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: LINDALVA GARCIA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.855.596/0001-53
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 517,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 426,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 226,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: Juliana Aparecida Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 071.031.096-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4281 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 63,20
Nº do documento: 854390 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4267 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 417,37
Nº do documento: 003457 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4266 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 47,00
Nº do documento: 62101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4265 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 115,35
Nº do documento: 854381 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS.
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 175,00
Nº do documento: 005451 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GELVANDES TADEU SILVA MEI
CPF credor / CNPJ credor: 26.307.120/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 837,30
Nº do documento: 854400 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SIRLENE APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 084.641.256-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 175,00
Nº do documento: 854392 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROSILENE DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 639.875.626-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 470,00
Nº do documento: 005447 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 1.526,12
Nº do documento: 854384 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4189 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 2.538,65
Nº do documento: 854380 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OLIVEIRA & GROCELLI LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 49.151.814/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 1.566,54
Nº do documento: 62007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MONIQUE GODINHO ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 089.302.246-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 1.133,00
Nº do documento: 005435 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 005444 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 005445 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 005446 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4137 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 3.851,25
Nº do documento: 854379 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IONICE GONÇALVES CASTILHO MEI
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.255/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4134 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 005439 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RUBENS TARTARINI AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 14.038.161/0001-89
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4129 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 18.252,33
Nº do documento: 850009 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 55376-x
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 155,25
Nº do documento: 63001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: Luzia Maria dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4086 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 854368 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REGONHA E SOAVE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.748/0001-69
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 005434 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 27,20
Nº do documento: 005436 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SANTA CATARINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.475.628/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 652,94
Nº do documento: 854353 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 1.827,00
Nº do documento: 854369 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Januario Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: 005431 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JOÃO PEDRO EUGÊNIO DE MEDEIROS.
CPF credor / CNPJ credor: 116.952.196-78
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4068 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: 62301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GRÁFICA E EDITORA LETRÍCIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.347/0001-57
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4067 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 4.900,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO MAISTRO GELATI-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.529.033/0001-59
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 005437 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: 005437 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 39,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 582,50
Nº do documento: 854370 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JOÃO BATISTA DE SIMONE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.301.201/0001-08
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 1.031,00
Nº do documento: 005443 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIRINHO DEMETRIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 068.193.488-35
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 1.031,00
Nº do documento: 005442 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROBERT STEFANO AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 037.777.936-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 698,00
Nº do documento: 61402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 135,00
Nº do documento: 61202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Cia de Tec. da Informação do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 3.943,54
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 4.000,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 854355 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DÉBORA DE BRITO SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 117.710.506-32
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 3.821,30
Nº do documento: transf. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 39,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3989 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 005441 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TIAGO FERREIRA DE MORAIS SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.334.366/0001-04
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3988 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 12.001,11
Nº do documento: 62001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CNC CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.630.453/0001-18
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 7.910,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 950,00
Nº do documento: 231648 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Edilene Silva Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 939.583.236-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 53,82
Nº do documento: 60902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 850780 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: JULIO HENRIQUE MUZETTI
CPF credor / CNPJ credor: 016.080.636-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850779 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: ARTHUR COSTA MORAIS TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 094.179.346-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850782 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 773.147.196-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DOUGLAS MENDONÇA ALOISE
CPF credor / CNPJ credor: 047.308.946-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 735,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 854356 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JÉSSICA DA SILVA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 126.940.636-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 8.000,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: FELIPE MARQUES TOME
CPF credor / CNPJ credor: 077.942.566-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: GABRIEL AGUIAR SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 077.611.146-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850781 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: ANA LUIZA SANTOS SOBREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 065.134.136-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: MONIQUE GODINHO ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 089.302.246-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 850783 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: ALINE DE OLIVEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 098.564.436-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 854354 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEONARDO RODRIGUES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 126.934.156-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3899 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 706,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3897 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 208,85
Nº do documento: 62901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 8.361,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3892 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 2.008,00
Nº do documento: 854374 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 39,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 1.164,50
Nº do documento: 854374 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3869 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 005440 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 179,99
Nº do documento: 854375 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 920,00
Nº do documento: 854375 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 560,00
Nº do documento: 231657 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 387,59
Nº do documento: 854375 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 1.724,00
Nº do documento: 231653 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JONAS ALCANTARA DOS SANTOS- ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.365.976/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 425,00
Nº do documento: 61902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: GELVANDES TADEU SILVA MEI
CPF credor / CNPJ credor: 26.307.120/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 592,50
Nº do documento: 231657 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 2.719,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 2.080,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 2.900,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 7.924,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 1.936,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 14.341,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 3.411,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 2.182,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 481,06
Nº do documento: 62201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3827 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 4.016,00
Nº do documento: 854374 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3821 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 45,03
Nº do documento: 231657 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3819 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 81,20
Nº do documento: 231640 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Drogaria São Paulo S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 61.412.110/0266-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 440,00
Nº do documento: 854350 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 179,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DR WEBER RIBOLLI MORAGAS-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 24.281.237/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 40,60
Nº do documento: 003470 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Alini dos Reis-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 22,50
Nº do documento: 005432 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Alini dos Reis-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 173,60
Nº do documento: 005452 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Alini dos Reis-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 6,00
Nº do documento: 005452 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Alini dos Reis-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 770,00
Nº do documento: 854367 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 660,00
Nº do documento: 854351 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 2.040,82
Nº do documento: 854352 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: KLAUS WERNER HAMMA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.471.460/0001-51
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 8.366,00
Nº do documento: 854374 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 4.541,50
Nº do documento: 854374 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 6.500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: 854349 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ATS AUTO TAPEÇARIA SILVA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.005.706/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 2.991,52
Nº do documento: 854364 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Graziela da Conceição Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 11.725.636/0001-17
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 1.124,61
Nº do documento: 003463 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 2.249,79
Nº do documento: 854371 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 1.249,44
Nº do documento: 231652 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3768 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 62,13
Nº do documento: 854371 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3767 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 249,66
Nº do documento: 854371 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3766 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 62,13
Nº do documento: 854371 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 316,00
Nº do documento: 854376 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 318,71
Nº do documento: 231656 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 35,84
Nº do documento: 005423 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OFÍCIO DO 1º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS.
CPF credor / CNPJ credor: 64.480.684/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 36,52
Nº do documento: 62006 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 950,00
Nº do documento: 854346 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Paulo César Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 1.680,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 255,66
Nº do documento: 62207 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IVANIR LUIZ DA SILVA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.746.579/0001-67
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3754 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 489,50
Nº do documento: 231655 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3753 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 528,80
Nº do documento: 003464 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3752 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 87,40
Nº do documento: 854373 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 131,10
Nº do documento: 003464 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 003454 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 127.012.826-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 003455 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ADRIELE GARCIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 142.029.616-76
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 003456 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRENDA CAROLINE GODOY DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 104.249.696-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 003453 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 582,00
Nº do documento: 003452 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TAIMARA ELISA REIS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.776-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 726,36
Nº do documento: 003451 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Silvana Maria Alves Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 055.992.646-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3742 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 195,40
Nº do documento: 62902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3741 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 931,60
Nº do documento: 854374 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 125,00
Nº do documento: 854389 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GELVANDES TADEU SILVA MEI
CPF credor / CNPJ credor: 26.307.120/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 179,00
Nº do documento: 854376 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3733 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 47,92
Nº do documento: 62006 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3730 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 9,60
Nº do documento: 854375 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3728 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 273,20
Nº do documento: 62004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3726 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 854375 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 134,70
Nº do documento: 62004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3720 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 234,60
Nº do documento: 854375 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 49,60
Nº do documento: 854375 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3715 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 71,84
Nº do documento: 62004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 854375 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 379,05
Nº do documento: 62004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3706 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 12,00
Nº do documento: 231657 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3704 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 3.250,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.508.101/0001-82
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 780,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.508.101/0001-82
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3702 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 1.557,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.508.101/0001-82
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 840,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 63003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.016.532/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 005433 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 460,00
Nº do documento: 61901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3657 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 636,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3656 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 4.016,00
Nº do documento: 854374 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 2.332,09
Nº do documento: 003436 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 112,67
Nº do documento: 003435 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 1.903,97
Nº do documento: 003435 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 86,00
Nº do documento: 231661 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA -
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 73,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66
CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 314,64
Nº do documento: 003464 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 314,64
Nº do documento: 003464 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 104,88
Nº do documento: 854373 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 489,28
Nº do documento: 231655 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3644 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 751,48
Nº do documento: 003464 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 52,44
Nº do documento: 854373 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 52,44
Nº do documento: 854373 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 854347 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3639 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 520,00
Nº do documento: 63001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 745,00
Nº do documento: 62902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: FLORICULTURA EMILLY LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.110.849/0001-22
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 119,60
Nº do documento: 62204 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 2.730,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 132,02
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 6.589,90
Nº do documento: 854342 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 003462 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 9,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 323,00
Nº do documento: 231667 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 417,63
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 229,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 142,43
Nº do documento: 003469 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 23,60
Nº do documento: 003469 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 334,90
Nº do documento: 003469 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 445,42
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 235,96
Nº do documento: 003469 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3594 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 441,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 379,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 111,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3591 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 44,58
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 178,32
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 232,73
Nº do documento: 63002 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 82,97
Nº do documento: 63002 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3587 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 35,94
Nº do documento: 854375 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 29,95
Nº do documento: 854375 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 29,95
Nº do documento: 854375 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3584 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 362,40
Nº do documento: 005438 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 543,60
Nº do documento: 005438 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 271,80
Nº do documento: 005438 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 254,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 506,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 827,64
Nº do documento: 231663 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 579,20
Nº do documento: 854374 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 62301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3564 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 84,50
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: REQUINTE CORTINAS E CARPETES LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 23.974.736/0001-66
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 854363 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 854334 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3561 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 79,99
Nº do documento: 62901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 854324 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3559 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 62004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3557 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 367,24
Nº do documento: 231651 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA -
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 176,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 117,00
Nº do documento: 854323 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIANA MARTINS DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 046.435.566-41
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 184,00
Nº do documento: 003461 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 231629 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SANDRA MOREIRA SIMAS SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 01.836.890/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 39,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 25,60
Nº do documento: 003465 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: IRMÃOS SILVEIRA DISTRIBUIDORA ATACADO E VAREJO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.354.799/0001-62
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 39,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 314,50
Nº do documento: 854382 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 4,50
Nº do documento: 005438 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 26,50
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 41,05
Nº do documento: 62004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 11,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 141,78
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 150,32
Nº do documento: 62006 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3540 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 37,80
Nº do documento: 231664 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3539 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 52,00
Nº do documento: 854375 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3538 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 984,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3537 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 17,00
Nº do documento: 005438 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 92,18
Nº do documento: 62004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3535 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 54,84
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3534 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 178,42
Nº do documento: 62004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 78,36
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: 005438 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.348,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 72,00
Nº do documento: 854375 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3529 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 125,00
Nº do documento: 854375 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3528 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.288,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3527 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 42,50
Nº do documento: 005438 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3526 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 78,98
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 251,58
Nº do documento: 62004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3524 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 112,00
Nº do documento: 854375 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3523 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.068,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3522 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 22,50
Nº do documento: 005438 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3521 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 224,42
Nº do documento: 62004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3520 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 92,50
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 4.468,38
Nº do documento: 282789 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: 60101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DE PAULA.
CPF credor / CNPJ credor: 749.228.236-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 1.703,68
Nº do documento: 60101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DE PAULA.
CPF credor / CNPJ credor: 749.228.236-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 60102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO.
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 1.578,41
Nº do documento: 60102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO.
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3505 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 108,68
Nº do documento: 63001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 3.140,07
Nº do documento: 282790 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 141,67
Nº do documento: 003434 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 2.087,81
Nº do documento: 003434 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 158,33
Nº do documento: 231616 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 1.296,26
Nº do documento: 231616 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 158,33
Nº do documento: 231615 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 2.177,92
Nº do documento: 231615 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 1.998,61
Nº do documento: 231618 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 158,33
Nº do documento: 231614 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 3.104,44
Nº do documento: 231614 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 189,00
Nº do documento: 231617 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 1.745,50
Nº do documento: 231617 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 158,33
Nº do documento: 231612 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 2.567,31
Nº do documento: 231612 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 158,33
Nº do documento: 231613 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 2.470,16
Nº do documento: 231613 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 158,33
Nº do documento: 231611 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 2.199,39
Nº do documento: 231611 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 282792 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 854338 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 854358 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 854387 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 854398 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 142,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 73,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66
CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 10,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 47,92
Nº do documento: 854375 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 808,03
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3468 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 487,36
Nº do documento: 63002 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 111,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3466 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 218,51
Nº do documento: 003469 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 186,89
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 245,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 78,29
Nº do documento: 854357 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 2.275,00
Nº do documento: 231656 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3460 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 125,00
Nº do documento: 854333 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GELVANDES TADEU SILVA MEI
CPF credor / CNPJ credor: 26.307.120/0001-20
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 156,40
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 4.016,00
Nº do documento: 854328 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 2.670,00
Nº do documento: 854328 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 1.706,80
Nº do documento: 854328 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 45,18
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 901,05
Nº do documento: 231663 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 231661 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA -
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: 62202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 615,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3449 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 439,60
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3447 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 251,00
Nº do documento: 62301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3446 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 2.116,80
Nº do documento: 000088 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 109,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3444 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 96,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 950,00
Nº do documento: 231637 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Edilene Silva Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 939.583.236-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 1.309,00
Nº do documento: 231638 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Everton Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 538,00
Nº do documento: 62001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 62005 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 427,10
Nº do documento: 62203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 1.182,00
Nº do documento: 62202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 269,50
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3433 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 2.116,80
Nº do documento: 000088 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3432 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 359,80
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 685,60
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3429 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 294,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66
CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 275,00
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: GELVANDES TADEU SILVA MEI
CPF credor / CNPJ credor: 26.307.120/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 425,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: GELVANDES TADEU SILVA MEI
CPF credor / CNPJ credor: 26.307.120/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 3.135,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 231636 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JOÃO PEDRO EUGÊNIO DE MEDEIROS.
CPF credor / CNPJ credor: 116.952.196-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 24,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 76,00
Nº do documento: 854326 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 290,00
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNO RICARDO CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 024.967.831-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 3.176,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3417 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 167,40
Nº do documento: 231657 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 133,59
Nº do documento: 854326 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 789,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3414 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 299,00
Nº do documento: 61901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3411 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 517,08
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 62902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: FLORICULTURA EMILLY LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.110.849/0001-22
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 398,44
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 520,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 494,80
Nº do documento: 231664 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 336,20
Nº do documento: 63001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 59,52
Nº do documento: 231662 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3403 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 28,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 147,76
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3401 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 39,30
Nº do documento: 231662 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3400 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 1.104,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 29,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 40,82
Nº do documento: 63002 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3397 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 111,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 7,50
Nº do documento: 854382 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 57,49
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3394 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 266,05
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3393 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 12,40
Nº do documento: 854382 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 60,40
Nº do documento: 854383 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 117,36
Nº do documento: 854382 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 195,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: 854382 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 627,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 310,90
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 50,52
Nº do documento: 62003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 536,36
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 134,20
Nº do documento: 231660 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 88,60
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3376 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 84,92
Nº do documento: 62006 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3375 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 96,37
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3374 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 148,70
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3373 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 1.400,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 8,50
Nº do documento: 854383 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 69,60
Nº do documento: 854375 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 83,75
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3369 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 143,45
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 1.097,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 93,31
Nº do documento: 62003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 39,50
Nº do documento: 854383 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3365 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 234,60
Nº do documento: 854326 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 23,20
Nº do documento: 62003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 31,52
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 149,84
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 807,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 89,60
Nº do documento: 854326 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 106,74
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 379,05
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 1.413,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 854326 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3355 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 36,80
Nº do documento: 62003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 87,50
Nº do documento: 854383 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 12,00
Nº do documento: 231657 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 37,45
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 45,05
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 6,75
Nº do documento: 854383 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 109,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 62201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 3.588,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 620,84
Nº do documento: 852062 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Clayton Carlos Cabral
CPF credor / CNPJ credor: 078.221.146-11
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 128,80
Nº do documento: 852066 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: BRUNO ALVES DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 086.375.466-09
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 276,00
Nº do documento: 852072 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PEDRO AUGUSTO VILELA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 021.511.156-74
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 179,29
Nº do documento: 854328 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: 003448 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO DOS REIS MAXIMIANO
CPF credor / CNPJ credor: 148.496.746-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 1.655,23
Nº do documento: 60806 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SANTA CATARINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 24.475.628/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 97,38
Nº do documento: 62002 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 2.116,80
Nº do documento: 000088 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 87,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 60803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 4.420,00
Nº do documento: 60802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 1.560,00
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.016.532/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 45,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI 31770797653 EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 502,00
Nº do documento: 854328 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: 854328 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 12,33
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 13,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 2.441,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 2.109,60
Nº do documento: 000088 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 132,02
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 11,90
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 222,34
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 381,83
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 118,68
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 172,79
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 90,71
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 758,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3304 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 2.446,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3303 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 674,11
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3302 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 3.000,97
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3301 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 841,08
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3300 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 378,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3299 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 8.032,00
Nº do documento: 854374 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 3298 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 578,49
Nº do documento: 61201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3297 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 496,38
Nº do documento: 61201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3296 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 112,96
Nº do documento: 61201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3295 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 422,00
Nº do documento: 61302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3294 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 575,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3290 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 128,00
Nº do documento: 61202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3289 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 23,70
Nº do documento: 60704 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3288 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 26,70
Nº do documento: 60701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3283 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 64,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3282 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 854366 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Juliano Gonçalves Denubila - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 13.642.314/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3280 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 129,90
Nº do documento: 61203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3279 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 005426 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3278 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 3.855,00
Nº do documento: 854328 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativiidades da Casa de Projetos - Artesanato Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 95,00
Nº do documento: 854322 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Elen Ferreira de Simone
CPF credor / CNPJ credor: 073.010.316-10
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 231625 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JOÃO PEDRO EUGÊNIO DE MEDEIROS.
CPF credor / CNPJ credor: 116.952.196-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 1.241,70
Nº do documento: 003446 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 159,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 41,80
Nº do documento: 854329 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 56,75
Nº do documento: 62003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 3.651,52
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 117,19
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 44,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 690,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Aglon Comercio e Represntações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 88,70
Nº do documento: 854372 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 2.520,41
Nº do documento: 854327 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 2.212,61
Nº do documento: 854327 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 223,41
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 3.012,00
Nº do documento: 854328 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 478,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: ALLAN RODRIGUES SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.136.195/0001-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 1.064,18
Nº do documento: 854327 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 374,63
Nº do documento: 854327 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 963,43
Nº do documento: 231631 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 431,32
Nº do documento: 231658 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 498,88
Nº do documento: 231658 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 4.546,27
Nº do documento: 231631 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 3.667,72
Nº do documento: 231631 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 3.068,78
Nº do documento: 231658 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 21,09
Nº do documento: 854327 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 189,89
Nº do documento: 854327 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 619,79
Nº do documento: 854327 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 331,99
Nº do documento: 854327 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 370,13
Nº do documento: 854327 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 298,85
Nº do documento: 854327 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 276,41
Nº do documento: 003443 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 2.713,82
Nº do documento: 003443 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 1.858,12
Nº do documento: 003443 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 280,29
Nº do documento: 003443 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 74,27
Nº do documento: 003443 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 1.930,81
Nº do documento: 003443 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 4.425,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 2.433,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 2.791,83
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 532,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 406,97
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 601,13
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 625,19
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 2.098,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 1.351,06
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 140,33
Nº do documento: 282788 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 178,81
Nº do documento: 282795 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 336,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 242,40
Nº do documento: 61203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BARONI & FABBRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.394.802/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 133,60
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 125,00
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 49,60
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 117,60
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 17,00
Nº do documento: 854345 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 25,50
Nº do documento: 854345 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 8,50
Nº do documento: 854345 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3223 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 155,40
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 1.063,20
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3221 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 1.288,60
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3220 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 1.201,40
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 109,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3218 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 617,20
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 96,50
Nº do documento: 231643 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 73,60
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66
CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 335,00
Nº do documento: 003437 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3213 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 45,05
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3212 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 37,45
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3210 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 93,31
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 62,58
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 66,17
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 228,30
Nº do documento: 60701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 241,05
Nº do documento: 60701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 307,50
Nº do documento: 60701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 116,09
Nº do documento: 60701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 91,41
Nº do documento: 60704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 68,16
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 138,90
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 94,90
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 53,32
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 141,66
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 906,34
Nº do documento: 231663 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 82,50
Nº do documento: 231661 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA -
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 68,06
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 5.715,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 825,00
Nº do documento: 000088 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 1.325,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 222,56
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 205,78
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 101,88
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 115,20
Nº do documento: 61201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 640,00
Nº do documento: 62302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: UNILAB COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 99,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 55,16
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0003-54
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 703,56
Nº do documento: 61301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 3.525,60
Nº do documento: 854332 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3175 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 147,20
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66
CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 294,40
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66
CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 428,10
Nº do documento: 231641 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 135,00
Nº do documento: 231641 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 530,88
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 27,30
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 48,65
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 65,55
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 62,47
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 2.116,80
Nº do documento: 854332 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 2.107,95
Nº do documento: 854332 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 3.056,13
Nº do documento: 854332 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 1.762,80
Nº do documento: 000088 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 2.521,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 359,50
Nº do documento: 854329 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativiidades da Casa de Projetos - Artesanato Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 439,20
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 171,18
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.744.142/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 3.140,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 970,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 645,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 1.622,50
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 234,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 465,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 74,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 364,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 402,00
Nº do documento: 003447 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 162,50
Nº do documento: 003447 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 385,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SILVA GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 6.028,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 50,40
Nº do documento: 60804 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 50,40
Nº do documento: 60805 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 1.235,00
Nº do documento: 60802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 227,00
Nº do documento: 60802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 195,00
Nº do documento: 60802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 2.011,69
Nº do documento: 60803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 411,39
Nº do documento: 60804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 337,60
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 312,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GIOVANI LUIZ BÁRBARA
CPF credor / CNPJ credor: 22.482.138/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SMR XII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS XII LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 18.872.528/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 525,00
Nº do documento: 62002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 60803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 80,30
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66
CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 1.150,00
Nº do documento: 854348 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 1.129,00
Nº do documento: 61402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 202,32
Nº do documento: 61403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 571,00
Nº do documento: 60901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CLUBE DO EPI COM DE FERR E EQUIP DE SEG E
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 69,60
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 24.860,00
Nº do documento: 62304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: GENTE SEGURADORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 7.020,02
Nº do documento: 61402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SEGUROS SURA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 870,00
Nº do documento: 231632 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 192,00
Nº do documento: 60701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 141,93
Nº do documento: 854326 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 1.412,04
Nº do documento: 60204 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 854337 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 1.190,00
Nº do documento: 854337 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 582,00
Nº do documento: 003440 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TAIMARA ELISA REIS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.776-95
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 159,60
Nº do documento: 60203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 7.079,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 39,80
Nº do documento: 005425 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 30,05
Nº do documento: 231647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 356,40
Nº do documento: 62005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 764,40
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 18,87
Nº do documento: 231646 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 235,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hidrosaneamento Ltda EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.958.760/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1040 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Casas no Loteamento Joaquina Maria das Dores Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 6.318,30
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 54,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 277,05
Nº do documento: 60901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 1.561,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 2.454,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3045 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 247,26
Nº do documento: 005429 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3044 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 713,25
Nº do documento: 005429 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3043 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 462,82
Nº do documento: 005429 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3042 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 773,48
Nº do documento: 005429 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 345,53
Nº do documento: 005429 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3040 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 871,75
Nº do documento: 231621 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3039 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 95,10
Nº do documento: 005429 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3038 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.550,00
Nº do documento: 63001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3037 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 55,74
Nº do documento: 60802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3034 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 874,85
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3033 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: 60803 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3032 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 170,80
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Arte Couros Passos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.326.264/0001-23
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3028 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 854328 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 296,00
Nº do documento: 854328 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 132,00
Nº do documento: 854328 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 99,50
Nº do documento: 854330 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 7.997,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 350,80
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 16,30
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 12,40
Nº do documento: 854344 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 199,42
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 445,80
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 89,28
Nº do documento: 231641 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 410,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 846,15
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 453,00
Nº do documento: 231633 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 49,20
Nº do documento: 854344 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 144,12
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 39,00
Nº do documento: 61201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 89,16
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 57,24
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 17,45
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 79,70
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: RICARDO FLÁVIO DE ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 119.924.776-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 60802 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIA MARIA BRITO.
CPF credor / CNPJ credor: 096.085.206-90
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3003 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 852105 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JORGE HENRIQUE F.OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 132.645.626-18
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3002 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 852104 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JACKSON G. DA FONSECA.
CPF credor / CNPJ credor: 109.686.436-39
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 852103 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: DANYELLE REIS CARVALHO.
CPF credor / CNPJ credor: 111.020.786-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 3000 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 852102 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 852101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ANTONIO JOSÉ S.FARIA.
CPF credor / CNPJ credor: 132.635.626-73
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2998 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 254,92
Nº do documento: 231642 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA -
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2997 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 749,00
Nº do documento: 854336 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 124,50
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2995 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 52,42
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2994 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 58,85
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2993 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 204,79
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2992 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 155,34
Nº do documento: 60704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 653,96
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2990 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 142,04
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2989 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 134,70
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 179,60
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2987 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 379,05
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 100,54
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 33,88
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 106,70
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 854326 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 49,60
Nº do documento: 854326 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 57,60
Nº do documento: 854326 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 234,60
Nº do documento: 854326 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 834,90
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 389,80
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 994,20
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 1.225,30
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 119,60
Nº do documento: 201237 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: VIVIAN GAMA DOS REIS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 036.520.316-52
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 105,18
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61487-4
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI 31770797653 EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 1.033,62
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61487-4
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 58,00
Nº do documento: 231645 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Renata Vilela Ajeje
CPF credor / CNPJ credor: 075.247.866-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 49,60
Nº do documento: 005427 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 132,26
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 210,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 455,80
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 282,92
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 189,86
Nº do documento: 003450 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 179,43
Nº do documento: 003460 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 157,58
Nº do documento: 003450 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 254,97
Nº do documento: 003450 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 284,98
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 332,30
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 204,88
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 135,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 1.292,44
Nº do documento: 231634 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 185,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 196,26
Nº do documento: 231624 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA -
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 158,00
Nº do documento: 854328 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 588,00
Nº do documento: 282800 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 116,70
Nº do documento: 282800 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 260,00
Nº do documento: 231635 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 268,00
Nº do documento: 003438 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 504,00
Nº do documento: 282800 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 155,40
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 426,09
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 1.239,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 175,40
Nº do documento: 003442 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 194,55
Nº do documento: 60202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 4.131,11
Nº do documento: 62201 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CNC CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.630.453/0001-18
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: 63003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LUBRISUL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.089.273/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 531,48
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 13.751,91
Nº do documento: 854332 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Pedreira e Britadora Cantieri Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 141,50
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 603,86
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 130,92
Nº do documento: 60704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 237,54
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 854326 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 41,60
Nº do documento: 854326 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 81,60
Nº do documento: 854326 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 104,00
Nº do documento: 854326 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 250,79
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 75,31
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 415,87
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 338,57
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 757,20
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 734,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 460,60
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 389,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 1.266,00
Nº do documento: 61201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 383,08
Nº do documento: 60504 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 148,60
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 111,45
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 280,94
Nº do documento: 60504 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 59,44
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 39,52
Nº do documento: 60504 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 89,16
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 124,28
Nº do documento: 60504 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 1.806,75
Nº do documento: 231662 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 1.751,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 482,64
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 1.320,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 854328 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 1.135,66
Nº do documento: 854328 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: 005428 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 135,00
Nº do documento: 231622 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 854335 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 003445 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 005428 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 416,00
Nº do documento: 005428 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 259,00
Nº do documento: 005428 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 845,00
Nº do documento: 005428 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 1.005,17
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 310,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALLAN RODRIGUES SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.136.195/0001-18
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 282794 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 854340 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 854359 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 854386 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 854396 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 282793 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 854339 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 854361 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 854388 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 854397 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 23,10
Nº do documento: 854394 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 261,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: 854362 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Junio Miguel da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 985.202.376-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: 854395 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Junio Miguel da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 985.202.376-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 34,27
Nº do documento: 854325 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 561,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2601 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 60,42
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 134,00
Nº do documento: 231620 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA -
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 597,12
Nº do documento: 854325 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 1.553,79
Nº do documento: 854330 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 721,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 1.313,60
Nº do documento: 60602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 975,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.971.041/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 788,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 222,90
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 179,40
Nº do documento: 60601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 125,00
Nº do documento: 60603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 11,90
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI 31770797653 EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 852106 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JAQUELINE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO E SÁ.
CPF credor / CNPJ credor: 129.482.896-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: 852116 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JAQUELINE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO E SÁ.
CPF credor / CNPJ credor: 129.482.896-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 119,60
Nº do documento: 852120 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LUIZ FERNANDO VASCONCELOS DA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 134.269.416-35
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 187,68
Nº do documento: 852118 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: VANESSA GONÇALVES JACINTO.
CPF credor / CNPJ credor: 016.194.866-95
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 214,40
Nº do documento: 852117 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: IAGO GOMES MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.776-65
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 282797 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 142,00
Nº do documento: 854341 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 160,50
Nº do documento: 854360 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 65,80
Nº do documento: 854385 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 005448 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 159,73
Nº do documento: 60704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 65,33
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 329,21
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 213,66
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 377,97
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 279,41
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 83,44
Nº do documento: 003444 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 90,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 639,30
Nº do documento: 63002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 11.303,25
Nº do documento: 62302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 6.607,32
Nº do documento: 62301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 380,00
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 39,00
Nº do documento: 282796 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUIZ FERNANDO VASCONCELOS DA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 134.269.416-35
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 279,61
Nº do documento: 852063 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: SHEILA RODRIGUES MACIEL.
CPF credor / CNPJ credor: 101.574.106-17
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 414,00
Nº do documento: 282791 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 117,52
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 9,20
Nº do documento: 854325 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 348,32
Nº do documento: 854325 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 2.530,00
Nº do documento: 854382 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 63,00
Nº do documento: 231639 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 80,05
Nº do documento: 854325 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 80,96
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 003458 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 46,40
Nº do documento: 003468 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 35,00
Nº do documento: 003468 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 42,50
Nº do documento: 61903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 81,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MINAS NET LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.022.934/0002-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 36,00
Nº do documento: 60503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 181,08
Nº do documento: 854325 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 790,00
Nº do documento: 854332 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 41,59
Nº do documento: 60601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 4,64
Nº do documento: 61901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 1.103,18
Nº do documento: 854325 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 209,06
Nº do documento: 852070 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: MICHAEL DOUGLAS RABELO.
CPF credor / CNPJ credor: 119.646.106-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 236,87
Nº do documento: 852065 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PIETRA MONALISA SOUZA GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 132.325.616-40
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 62,15
Nº do documento: 852068 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 082.483.926-94
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 197,38
Nº do documento: 201234 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LOHAN GERALDO RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 144.832.616-81
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 197,38
Nº do documento: 852067 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LOHAN GERALDO RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 144.832.616-81
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 203,02
Nº do documento: 852110 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LILIA MARQUES VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.046-54
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 329,07
Nº do documento: 201238 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JOYCE CAMILE DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.606-90
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 408,33
Nº do documento: 852112 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JOÃO VITOR VIANA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 111.020.756-55
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 315,83
Nº do documento: 852111 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: GABRIELA SAMPAIO RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 140.498.166-79
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 394,77
Nº do documento: 201236 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: GIOVANA DA SILVEIRA CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 134.142.536-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 394,77
Nº do documento: 852069 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: GIOVANA DA SILVEIRA CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 134.142.536-31
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 45,70
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 1.266,50
Nº do documento: 60503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 142,88
Nº do documento: 852061 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: TAINÁ MARQUES DE PAULA.
CPF credor / CNPJ credor: 125.113.046-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 458,00
Nº do documento: 852108 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LEONARDO DE CASTRO LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 130.597.086-14
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 311,23
Nº do documento: 852071 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: LARA LEMOS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 117.122.416-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 95,97
Nº do documento: 852114 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Jessica Aparecida Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 108.255.956-30
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 1.149,05
Nº do documento: 852115 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: JACKSON ANTONIO COELHO TERRA.
CPF credor / CNPJ credor: 118.383.396-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 251,76
Nº do documento: 201233 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ISABELA DA CUNHA SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 142.138.356-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 91,09
Nº do documento: 201240 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: ELIAS JÚNIOR COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 134.240.186-78
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 162,19
Nº do documento: 852113 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: EDUARDA DE ALMEIDA FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.336-67
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 133,07
Nº do documento: 852109 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Denise Cristina de Almeida Soares Heleno
CPF credor / CNPJ credor: 116.175.666-32
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 243,81
Nº do documento: 852107 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CAROLINE MARQUES SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 104.902.366-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 525,56
Nº do documento: 201232 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: BRUNA RESENDE DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 127.031.306-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 131,48
Nº do documento: 852064 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: Anakeren Gomes Da Silva Marques
CPF credor / CNPJ credor: 117.195.656-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 808,23
Nº do documento: 201239 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 490,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 330,33
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 477,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 14,00
Nº do documento: 60601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 8.400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 84,90
Nº do documento: transf Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: MINAS NET LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.022.934/0002-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 594,42
Nº do documento: 60501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 31.435,04
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: MGTM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.610.594/0001-26
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2076 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Capela do Rosário Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 229,70
Nº do documento: 60603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 1.447,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Metax X Industria e Comércio Ltda Me
CPF credor / CNPJ credor: 18.493.830/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 1.113,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Metax X Industria e Comércio Ltda Me
CPF credor / CNPJ credor: 18.493.830/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 649,40
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: FAM LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 975,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.971.041/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 999,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: GEORDANE JOSÉ MENDONÇA E CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.774.874/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 530,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: GEORDANE JOSÉ MENDONÇA E CIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.774.874/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 210,69
Nº do documento: 60601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 787,97
Nº do documento: 60501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 1.361,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI 31770797653 EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 10.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 1.795,50
Nº do documento: 854321 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 143,78
Nº do documento: 231644 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: EDINA APARECIDA DE ANDRADE GONÇALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 949.362.936-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Paulina Cristina Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 048.921.146-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: 854377 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: WESLEI CESAR LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 482,80
Nº do documento: 60501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 524,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI 31770797653 EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 1.244,99
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 1.193,92
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 1.154,33
Nº do documento: 60501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 24,08
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MINAS NET LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.022.934/0002-94
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 877,20
Nº do documento: 61903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 575,00
Nº do documento: 60802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 333,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 591,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 11.303,25
Nº do documento: 62301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 6.607,34
Nº do documento: 62302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 115,75
Nº do documento: 62206 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 76,28
Nº do documento: 282784 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 59,50
Nº do documento: 005424 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 28.607,53
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 127,55
Nº do documento: 170508 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 231627 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ueber José De Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 003439 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 003449 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 003459 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: 003466 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 003467 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 82,99
Nº do documento: 60505 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 1.835,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 380,58
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 45.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal Regional do Trabalho - 3º Região
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 78.504,62
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 4.494,13
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 3.403,96
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 6.896,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 7.610,49
Nº do documento: 62011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 32.806,97
Nº do documento: 62011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 5.371,54
Nº do documento: 62011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 59.659,83
Nº do documento: 62011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 72.208,14
Nº do documento: 62011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 5.895,00
Nº do documento: 62011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 3.260,23
Nº do documento: 62011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 8.132,90
Nº do documento: 62011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 645,68
Nº do documento: 62011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 1.106,62
Nº do documento: 62011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 5.954,25
Nº do documento: 62011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 555,44
Nº do documento: 60703 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 261,10
Nº do documento: 60703 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 2.796,16
Nº do documento: 60703 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 1.763,98
Nº do documento: 60703 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 1.481,22
Nº do documento: 60703 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 189,75
Nº do documento: 60703 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 0,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 2.748,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 16,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 61,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 16.454,99
Nº do documento: 62205 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 121,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 63.266-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 1.985,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 20,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 2,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.971,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 10,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 45,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 283.143-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 0,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 365,00
Nº do documento: 282799 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 659,00
Nº do documento: 282798 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 3.364,32
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 3.347,07
Nº do documento: 60701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2061 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 2.132,39
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 1.411,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 7.066,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 20,09
Nº do documento: 62006 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 81,11
Nº do documento: 62901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 81,07
Nº do documento: 63005 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 150,27
Nº do documento: 62304 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 243,55
Nº do documento: 60205 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 388,85
Nº do documento: 62602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 255,42
Nº do documento: 62007 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 17,20
Nº do documento: 62303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 229,97
Nº do documento: 62201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 101,42
Nº do documento: 62305 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 165,14
Nº do documento: 62303 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 1.424,14
Nº do documento: 60207 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 107,47
Nº do documento: 60807 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 735,44
Nº do documento: 62306 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 447,88
Nº do documento: 60101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 107,49
Nº do documento: 60201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 381,08
Nº do documento: 63003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 465,03
Nº do documento: 63004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 145,70
Nº do documento: 63002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 126,61
Nº do documento: 62302 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 123,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 13,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 3,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 14,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 3,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 1,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 9,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2017 Data: 09/06/2017 Valor: 3,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 15,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 10,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 11,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 3,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 6,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 8,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 6,56
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 30,00
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2017 Data: 27/06/2017 Valor: 4,92
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2017 Data: 28/06/2017 Valor: 8,20
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 14,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 6,56
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 215-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 30,00
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 06304005-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 223-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 87 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 63.387-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 2,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 2,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 9.757-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2017 Data: 02/06/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 23,40
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 8,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 7,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 27,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 17,60
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 17,60
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2017 Data: 13/06/2017 Valor: 8,80
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 8,80
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 8,80
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 8,80
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 8,80
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 26,40
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2017 Data: 20/06/2017 Valor: 35,20
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 26,40
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2017 Data: 08/06/2017 Valor: 26,40
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 8,80
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Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 8,80
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2017 Data: 19/06/2017 Valor: 26,40
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2017 Data: 22/06/2017 Valor: 8,80
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2017 Data: 23/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 230 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 231 Ano do empenho: 2017 Data: 29/06/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 232 Ano do empenho: 2017 Data: 01/06/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 233 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 234 Ano do empenho: 2017 Data: 14/06/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61487-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 85,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 2.909,18
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 12,54
Nº do documento: 854331 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 334,03
Nº do documento: 854331 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 99,61
Nº do documento: 003441 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 105,57
Nº do documento: 003441 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 25,10
Nº do documento: 854343 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 87,87
Nº do documento: 854331 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 372,15
Nº do documento: 003441 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/06/2017 Valor: 25,10
Nº do documento: 854343 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 33,48
Nº do documento: 854331 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 277,64
Nº do documento: 854331 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 100,42
Nº do documento: 854331 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 62,94
Nº do documento: 854331 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 123,95
Nº do documento: 231630 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 447,83
Nº do documento: 854331 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 37,64
Nº do documento: 854331 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 372,93
Nº do documento: 854331 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 399,40
Nº do documento: 231630 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 1.487,39
Nº do documento: 854331 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 3.894,50
Nº do documento: 63005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.047,47
Nº do documento: 63006 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 129,53
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 226,68
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 255,89
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 1.427,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 23.394,65
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 1.759,92
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 3.172,24
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 310,08
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 54,40
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 104,47
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 974,31
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 65,52
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 06/06/2017 Valor: 57,54
Nº do documento: 60602 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 3.312,28
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 7.782,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 13.246,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.157,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 3.455,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 27.623,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 4.931,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 45.970,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.456,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 3.453,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.211,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 5.008,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.325,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.330,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.589,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.632,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 9.701,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 8.144,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.466,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 4.933,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.323,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.973,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.152,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.134,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 9.321,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 6.310,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.466,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.466,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.466,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.316,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.466,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 6.994,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 5.964,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 1.954,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.409,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.713,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 2.466,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 30/06/2017 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/06/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 231665 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 900,02
Nº do documento: 231649 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 16/06/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: 231650 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 07/06/2017 Valor: 632,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/06/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 21/06/2017 Valor: 511,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 2.077.860,60