Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 2.741,37 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/06/2017 | Valor: 264,20 | |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento de veículos desta Prefeitura utllizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 3.005,57 | |||