Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 6.878,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 3.663,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 11.327,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 13.339,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 4.955,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 20.840,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 17.232,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 10.330,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 8.279,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 111.077,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 33.281,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 10.058,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 14.932,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 5.501,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3671 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.366,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3669 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 15.959,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.444,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 3.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 19.317,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.220,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3632 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.065,71 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PROPAG TURISMO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.353.495/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.325,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 3.770,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 4.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.091,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.730,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 770,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.080,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 65.644,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 4.020,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 3.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 38.124,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 4.468,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 52.010,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.610,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 15.617,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 9.207,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.013,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 14.342,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3478 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: 282897 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: HELENA DOS REIS LIMA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.906-49 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3413 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 52503 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: REGONHA E SOAVE LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.748/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3412 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 53101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61487-4 | ||
Credor: ALEX SANDER DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.681.417/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3382 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 163,06 | |
Nº do documento: 52207 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 1.133,00 | |
Nº do documento: 282875 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 282867 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ODAIR JOSÉ DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.636-98 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 845,64 | |
Nº do documento: 201226 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Clayton Carlos Cabral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.221.146-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 257,60 | |
Nº do documento: 201230 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: BRUNO ALVES DE OLIVEIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.375.466-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 92,00 | |
Nº do documento: 201227 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PEDRO AUGUSTO VILELA SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.511.156-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3316 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 7.534,00 | |
Nº do documento: 231598 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: L C DE ANDRADE ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3313 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 776,00 | |
Nº do documento: 231596 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: L C DE ANDRADE ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3293 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 610,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3292 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 4.480,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3291 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 6.724,33 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3287 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 270,50 | |
Nº do documento: 282890 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3286 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 88,30 | |
Nº do documento: 282890 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 003432 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3284 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 86,00 | |
Nº do documento: 282890 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3281 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 51908 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LIGA SUL MINEIRA DE DESPORTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.127.848/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3277 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 52501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PONTO 10 PUBLICIDADES LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.064.113/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3276 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 199,00 | |
Nº do documento: 282890 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3275 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 145,80 | |
Nº do documento: 282890 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 282886 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JEAN MARTINS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 1.108,92 | |
Nº do documento: 282878 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 132,02 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 213,78 | |
Nº do documento: 282878 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 665,02 | |
Nº do documento: 282878 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 127,44 | |
Nº do documento: 282878 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 253,20 | |
Nº do documento: 282878 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 646,54 | |
Nº do documento: 282878 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: 282878 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 218,08 | |
Nº do documento: 282878 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 502,58 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 1.009,65 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 167,87 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3235 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 2.134,23 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 1.003,40 | |
Nº do documento: 231593 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 282863 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: JÉSSICA DA SILVA BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.940.636-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3176 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 136,15 | |
Nº do documento: 282850 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: KAROLINE MARIANO DE MORAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 120.979.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3159 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 2.008,00 | |
Nº do documento: 282877 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 261,80 | |
Nº do documento: 231609 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Everton Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3117 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: 5.450,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MIB DISTRIBUIDORA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 441,18 | |
Nº do documento: 282848 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 271,25 | |
Nº do documento: 231579 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 6.711,61 | |
Nº do documento: 231578 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 693,15 | |
Nº do documento: 003417 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 950,00 | |
Nº do documento: 282899 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Paulo César Cassaro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: 231588 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MATHEUS TERRA DE VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.913.766-12 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 3.821,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 7.020,02 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: SEGUROS SURA S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3099 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 1.248,00 | |
Nº do documento: 282879 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3096 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 260,49 | |
Nº do documento: 282879 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 003419 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.012.826-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 003420 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 003421 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ADRIELE GARCIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 142.029.616-76 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 726,36 | |
Nº do documento: 003423 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Silvana Maria Alves Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.992.646-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 003422 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BRENDA CAROLINE GODOY DE SOUZA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.249.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 698,00 | |
Nº do documento: 51103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3084 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 421,05 | |
Nº do documento: 282876 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3083 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 1.640,00 | |
Nº do documento: 52401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.236.531/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3082 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 282889 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SILVANO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3081 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DR WEBER RIBOLLI MORAGAS-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.281.237/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3080 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 1.490,00 | |
Nº do documento: 282884 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LIGA PASSENSE DE DESPORTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.433/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3074 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 5.020,00 | |
Nº do documento: 282877 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3073 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 29,00 | |
Nº do documento: 51910 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3069 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 61,94 | |
Nº do documento: 282881 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3068 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 249,75 | |
Nº do documento: 282881 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3067 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 61,94 | |
Nº do documento: 282881 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3066 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 1.249,44 | |
Nº do documento: 231610 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3065 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 2.249,79 | |
Nº do documento: 282869 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3064 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 1.124,89 | |
Nº do documento: 003427 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3063 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 234,74 | |
Nº do documento: 282868 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 51701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: ANA LUIZA SANTOS SOBREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.134.136-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 51701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: ANA LUIZA SANTOS SOBREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.134.136-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 850778 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: JULIO HENRIQUE MUZETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.080.636-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 51201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: DOUGLAS MENDONÇA ALOISE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.308.946-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: GABRIEL AGUIAR SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.611.146-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3052 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 52301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 51201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: SILVIO HENRIQUE FERREIRA DA ROSA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 667.815.589-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3049 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 52903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: EMANUEL FERREIRA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.848.176/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3030 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 2.510,00 | |
Nº do documento: 282877 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 231584 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CHRISTIANE MARIA MOREIRA BRANDÃO PEDROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.177.606-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: RICARDO FLÁVIO DE ALMEIDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.924.776-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3004 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: JULIA MARIA BRITO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.085.206-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 201221 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: JORGE HENRIQUE F.OLIVEIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.645.626-18 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 201205 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: JACKSON G. DA FONSECA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.686.436-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 201214 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: DANYELLE REIS CARVALHO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.020.786-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 201206 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 201218 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: ANTONIO JOSÉ S.FARIA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.635.626-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 155,48 | |
Nº do documento: 201201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: VIVIAN GAMA DOS REIS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.520.316-52 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Dilzane Goulart Correa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.553.726-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Renata Vilela Ajeje | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.247.866-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2967 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 58,91 | |
Nº do documento: 005407 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 6.662,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 5.586,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 3.498,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 2.145,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 14.450,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 3.006,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 2.617,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 1.591,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2933 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 4.103,51 | |
Nº do documento: 003408 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2925 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2923 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 139,00 | |
Nº do documento: 52402 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: RÁDIO TECNICA PASSOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.220.569/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2922 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 755,95 | |
Nº do documento: 282893 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PRISCILA DE LIMA SANTOS MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.219/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2920 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 430,00 | |
Nº do documento: 231591 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2916 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: 282859 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: L C DE ANDRADE ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2915 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 543,60 | |
Nº do documento: 282900 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2914 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 543,60 | |
Nº do documento: 282900 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2913 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 181,20 | |
Nº do documento: 282900 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 181,20 | |
Nº do documento: 282900 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2909 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 421,43 | |
Nº do documento: 282864 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2907 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 377,40 | |
Nº do documento: 003424 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2906 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 18,87 | |
Nº do documento: 231589 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 1.763,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 005401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LEONARDO RODRIGUES MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.934.156-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 120,20 | |
Nº do documento: 005399 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: SIRLENE APARECIDA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.641.256-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2902 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 415,12 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 005405 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 005404 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 005403 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 005402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2897 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 51901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Global Software e Informação Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2896 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 1.588,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2894 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 254,59 | |
Nº do documento: 231601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2890 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 49,65 | |
Nº do documento: 282880 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2889 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 24,95 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2881 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 102,94 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2880 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 109,68 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2879 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 55,72 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2878 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 108,33 | |
Nº do documento: 003405 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 551,95 | |
Nº do documento: 003405 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2814 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 117,98 | |
Nº do documento: 52201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 364,00 | |
Nº do documento: 52904 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2810 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 894,04 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2808 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 35,94 | |
Nº do documento: 282879 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2805 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 29,95 | |
Nº do documento: 282879 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 845,36 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2801 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 29,95 | |
Nº do documento: 282879 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2799 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 451,49 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2797 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 11,98 | |
Nº do documento: 282879 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2795 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 786,88 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 619,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 1.074,50 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 1.129,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 260,80 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 1.344,30 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 518,50 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 530,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: Anderson Tomas Alves - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.378/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2773 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 288,80 | |
Nº do documento: 231604 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2772 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 1.312,00 | |
Nº do documento: 52202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2771 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 333,00 | |
Nº do documento: 52203 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: OTAIDES SOARES ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.288.039/0002-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2770 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 6.589,90 | |
Nº do documento: 282858 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 2.730,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2756 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 231604 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2754 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 2.814,47 | |
Nº do documento: 52901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 333,10 | |
Nº do documento: 52902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Daniele Garcia Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.133.576-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 86,67 | |
Nº do documento: 005393 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.204,21 | |
Nº do documento: 005393 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 166,67 | |
Nº do documento: 231559 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.472,23 | |
Nº do documento: 231559 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 14,67 | |
Nº do documento: 231562 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 625,81 | |
Nº do documento: 231562 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 14,67 | |
Nº do documento: 231561 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.984,87 | |
Nº do documento: 231561 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 003402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.056,95 | |
Nº do documento: 003402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 003403 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 13.341,72 | |
Nº do documento: 003403 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 593,58 | |
Nº do documento: 231558 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2713 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 1.872,88 | |
Nº do documento: 005410 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LILIANE CAROLINA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.895.558/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2712 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: Anderson Tomas Alves - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.833.378/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2711 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 52401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2710 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 402,36 | |
Nº do documento: 52904 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2709 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 156,64 | |
Nº do documento: 52905 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2708 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 948,00 | |
Nº do documento: 282883 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2707 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 1.160,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2705 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 733,12 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2704 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: 760,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2703 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 2.719,75 | |
Nº do documento: 52903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 005383 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2702 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 005420 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2702 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 282853 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2702 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 282872 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2702 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 282895 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 005381 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2701 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 005417 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2701 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 282851 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2701 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 282873 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2701 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 282892 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2700 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 393,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2699 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 188,33 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2698 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 204,94 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2696 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 1.725,00 | |
Nº do documento: 282877 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2695 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 633,85 | |
Nº do documento: 282844 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2694 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 3.540,30 | |
Nº do documento: 282844 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2693 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 5.001,70 | |
Nº do documento: 282844 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2692 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 721,79 | |
Nº do documento: 52202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2691 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 442,06 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2690 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 123,31 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 140,76 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: 268,32 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 51502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: Luzia Maria dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2685 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 133,20 | |
Nº do documento: 282878 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 747,72 | |
Nº do documento: 005414 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2682 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 282838 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2681 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 1.305,20 | |
Nº do documento: 282844 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2679 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 78,64 | |
Nº do documento: 231599 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 39,80 | |
Nº do documento: 282880 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2676 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 37,45 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 571,60 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2674 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 193,58 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2673 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 114,89 | |
Nº do documento: 52201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 342,53 | |
Nº do documento: 282880 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2671 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 462,33 | |
Nº do documento: 282880 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 347,70 | |
Nº do documento: 282880 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 205,72 | |
Nº do documento: 282880 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2668 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 106,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2667 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 24,96 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 100,54 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2665 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 85,21 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2664 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 282861 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2663 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 282861 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2662 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 258,60 | |
Nº do documento: 282879 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2661 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 282861 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2660 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 603,80 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2659 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 196,20 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2658 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 579,10 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2657 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 484,10 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2656 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2655 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 1.657,53 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2654 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 117,12 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 1.686,10 | |
Nº do documento: 52403 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BARONI & FABBRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.394.802/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2652 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: 4.702,29 | |
Nº do documento: 52601 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 1.507,00 | |
Nº do documento: 282888 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2650 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: 003430 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2649 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: transf | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2648 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 1.930,00 | |
Nº do documento: 52201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2647 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: 11,00 | |
Nº do documento: 282896 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Junio Miguel da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.202.376-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 789,23 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: EMANUEL DE AGUIAR SILVEIRA BRUNO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.015.446-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 789,23 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: ALINE BATISTA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 251.776.528-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2614 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 3.996,00 | |
Nº do documento: 005400 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CLAUDIA FRANCISCA LOPES RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.363/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 1.163,00 | |
Nº do documento: 003407 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: TAIMARA ELISA REIS PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.904.776-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2612 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: 665,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2610 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 291,75 | |
Nº do documento: 003428 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2609 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 543,85 | |
Nº do documento: 282882 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2608 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 314,70 | |
Nº do documento: 003429 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2607 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 413,55 | |
Nº do documento: 231603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2606 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 828,20 | |
Nº do documento: 231603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2605 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: 823,68 | |
Nº do documento: 52601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2604 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 1.214,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2603 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 171,18 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2602 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 42,10 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2599 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 1.803,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 1.498,00 | |
Nº do documento: 231599 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2596 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 76,18 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2595 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 47,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 105,46 | |
Nº do documento: 51603 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 169,00 | |
Nº do documento: 282862 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2591 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 839,00 | |
Nº do documento: 282862 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2590 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 140,56 | |
Nº do documento: 282862 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2587 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 951,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 52902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 186,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 84,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 166,80 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2571 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 379,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2570 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 936,00 | |
Nº do documento: 282860 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2564 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 80,30 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2562 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 2.898,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2561 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 866,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 51903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Global Software e Informação Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 671,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0076-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 207,85 | |
Nº do documento: 282842 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2555 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 207,85 | |
Nº do documento: 282842 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 183,21 | |
Nº do documento: 282842 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2553 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 332,99 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2552 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 556,99 | |
Nº do documento: 282842 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2551 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 1.786,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2550 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2545 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 323,00 | |
Nº do documento: 231585 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2544 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 80,30 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: 005392 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Reginaldo Francisco dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 175.473.098-10 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 124,50 | |
Nº do documento: 282844 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2541 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 80,30 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2540 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 1.518,00 | |
Nº do documento: 282866 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 201219 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: JAQUELINE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO E SÁ. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.482.896-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2535 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 184,00 | |
Nº do documento: 201229 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: TAINARA DE SOUZA FERREIRA LUIZ. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.230.996-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2534 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 119,60 | |
Nº do documento: 282857 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LUIZ FERNANDO VASCONCELOS DA COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.269.416-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2533 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 187,68 | |
Nº do documento: 201217 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: VANESSA GONÇALVES JACINTO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.194.866-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2532 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 214,40 | |
Nº do documento: 201208 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: IAGO GOMES MORAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.776-65 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2530 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 7.079,24 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2529 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 231575 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MEDICAM - Comércio de Produtos Ortopédicos e Hospitalares LT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.127.775/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2528 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 334,00 | |
Nº do documento: 282860 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2527 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 282844 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 519,20 | |
Nº do documento: 282844 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 206,90 | |
Nº do documento: 51502 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2523 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2522 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 1.146,75 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2521 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 005385 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2521 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 005418 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2521 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 282852 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2521 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 282871 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2521 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 282891 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2517 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 113,42 | |
Nº do documento: 51602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2516 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 80,30 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2515 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 514,00 | |
Nº do documento: 282885 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2514 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 201,99 | |
Nº do documento: 282781 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2513 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 851,00 | |
Nº do documento: 005395 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2512 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 112,95 | |
Nº do documento: 005395 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2511 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 536,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 34,10 | |
Nº do documento: 282847 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 3.562,90 | |
Nº do documento: 282846 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AUTO PEÇAS VDR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.160.851/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2508 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 005414 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2507 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: 282878 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2506 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 53,50 | |
Nº do documento: 51901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2505 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 769,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Look Tênnis Ltda - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2504 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 567,70 | |
Nº do documento: 51902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: 640,56 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2502 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 784,50 | |
Nº do documento: 231585 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2501 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 2.008,00 | |
Nº do documento: 282844 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2500 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 239,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2499 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 51601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 53,35 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2497 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 74,94 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 71,33 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2495 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 109,68 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2494 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 101,19 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2493 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 183,15 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 667,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 484,66 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 160,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2483 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 734,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 549,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2481 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 163,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2480 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 57,60 | |
Nº do documento: 231602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2479 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 113,60 | |
Nº do documento: 282861 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2478 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 282861 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 282861 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 282861 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2475 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 80,30 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 112,50 | |
Nº do documento: 003410 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 283,85 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2471 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 634,79 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 444,60 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2469 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 390,42 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2468 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 25,94 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 491,54 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2466 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 44,70 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 71,10 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 143,96 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 98,81 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2462 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 108,63 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2461 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 181,00 | |
Nº do documento: 003425 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2460 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 74,40 | |
Nº do documento: 231595 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 287,86 | |
Nº do documento: 003425 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 168,99 | |
Nº do documento: 003425 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 189,68 | |
Nº do documento: 003425 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2456 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 66,72 | |
Nº do documento: 282845 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2455 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 51202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2454 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 214,80 | |
Nº do documento: 51101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2452 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 203,00 | |
Nº do documento: 282860 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 1.074,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 1.405,00 | |
Nº do documento: 51202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 185,58 | |
Nº do documento: 51201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2446 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 474,00 | |
Nº do documento: 005413 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2443 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 362,24 | |
Nº do documento: 51002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: Alini dos Reis-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 11.303,23 | |
Nº do documento: 52302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 6.607,34 | |
Nº do documento: 52301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2439 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 003412 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: SILVANO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2438 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 005408 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: SILVANO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2437 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 003411 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2436 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 005409 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 231583 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PAULO TEOFILO ROBERTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 356.928.126-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2434 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 948,00 | |
Nº do documento: 005413 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2433 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 3.355,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2432 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 51203 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2428 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 385,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: SILVA GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2427 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 1.653,12 | |
Nº do documento: 51501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2426 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 42,50 | |
Nº do documento: 231581 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2425 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 104,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2424 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 37,52 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2423 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 163,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2422 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 48,05 | |
Nº do documento: 51101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2421 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 228,34 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2420 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 434,42 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2419 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 9,60 | |
Nº do documento: 231602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2418 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 168,40 | |
Nº do documento: 51104 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2417 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 41,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2416 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 603,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2415 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 282842 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2414 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 251,87 | |
Nº do documento: 51101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2413 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 20,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2412 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 295,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: 282842 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2410 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 57,41 | |
Nº do documento: 51101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2409 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 39,04 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2408 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 648,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2407 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 69,60 | |
Nº do documento: 282842 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2406 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 146,55 | |
Nº do documento: 51101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2405 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 62,61 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2404 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 669,20 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: 282842 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2402 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 159,83 | |
Nº do documento: 51101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2401 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 1.560,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2400 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 715,87 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2397 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 2.820,00 | |
Nº do documento: 50902 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMÃOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.916.908/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2395 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 46,80 | |
Nº do documento: 231581 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 931,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2391 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 2.776,97 | |
Nº do documento: 52201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2390 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 56,58 | |
Nº do documento: 51101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2387 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 513,54 | |
Nº do documento: 282841 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2386 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 57,06 | |
Nº do documento: 282841 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 225,07 | |
Nº do documento: 282841 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2384 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 618,15 | |
Nº do documento: 231565 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 377,23 | |
Nº do documento: 282841 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 158,50 | |
Nº do documento: 282841 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 782,99 | |
Nº do documento: 282841 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 218,40 | |
Nº do documento: 50501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 422,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 189,25 | |
Nº do documento: 005421 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 231571 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ROSILENE TERRA DE OLIVEIRA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.719.931/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 657,00 | |
Nº do documento: 282866 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 850777 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: ARTHUR COSTA MORAIS TAVARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.179.346-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2355 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DR WEBER RIBOLLI MORAGAS-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.281.237/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 335,80 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0076-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 279,61 | |
Nº do documento: 201204 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: SHEILA RODRIGUES MACIEL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.574.106-17 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 14,97 | |
Nº do documento: 005395 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 1.513,60 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2338 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 445,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2336 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 68,80 | |
Nº do documento: 231582 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2335 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2333 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 3.696,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2331 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 282840 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BIJOUTERIAS SOPHIA LOREN LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.001.354/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2327 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 4.071,11 | |
Nº do documento: 51701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CNC CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.630.453/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2325 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 7.487,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2324 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2323 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 80,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: 005395 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 49,99 | |
Nº do documento: 005395 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 597,48 | |
Nº do documento: 282879 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 273,53 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 194,55 | |
Nº do documento: 50302 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 257,50 | |
Nº do documento: 231582 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 107,62 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 325,39 | |
Nº do documento: 231581 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 239,18 | |
Nº do documento: 231581 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 1.129,70 | |
Nº do documento: 231581 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 749,00 | |
Nº do documento: 231590 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 50,80 | |
Nº do documento: 231582 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 564,94 | |
Nº do documento: 231581 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 6.858,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2289 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 4.637,66 | |
Nº do documento: 005397 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: DUBLIN CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.731.508/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2286 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 107,00 | |
Nº do documento: 50404 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2285 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 50202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.236.531/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 2.249,79 | |
Nº do documento: 282855 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 249,66 | |
Nº do documento: 005390 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 715,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 948,00 | |
Nº do documento: 282839 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 1.010,00 | |
Nº do documento: 51102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 005380 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 696,95 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 1.518,00 | |
Nº do documento: 231567 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 1.004,00 | |
Nº do documento: 282877 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 1.327,25 | |
Nº do documento: 50401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 494,40 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2262 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 395,82 | |
Nº do documento: 50801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 65,60 | |
Nº do documento: 231555 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 456,00 | |
Nº do documento: 50204 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: 231554 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Chaveiro Brasil - Jeiel Costa Chaveiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.474.168/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 53,40 | |
Nº do documento: 50205 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 785,00 | |
Nº do documento: 50405 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2255 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 50406 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 202,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2252 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 60,77 | |
Nº do documento: 51909 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2251 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 53,34 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 79,96 | |
Nº do documento: 282866 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 337,12 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 107,88 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 323,72 | |
Nº do documento: 282866 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 202,07 | |
Nº do documento: 282866 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 31,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 594,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 296,05 | |
Nº do documento: 282862 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2240 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 209,28 | |
Nº do documento: 282862 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 282862 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 588,00 | |
Nº do documento: 50305 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2233 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 2.340,00 | |
Nº do documento: 231567 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 240,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 485,00 | |
Nº do documento: 005413 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 1.351,78 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: J.KAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 388,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 69,50 | |
Nº do documento: 005391 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2217 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 003401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ELETROMATIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.410.760/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 282877 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 549,60 | |
Nº do documento: 282877 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 80,30 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2210 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 297,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 196,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 31,52 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 55,33 | |
Nº do documento: 51101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 189,96 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2205 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 74,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 111,45 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 59,44 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 148,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 371,50 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 1.875,30 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 600,18 | |
Nº do documento: 50501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2198 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 133,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2197 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 118,56 | |
Nº do documento: 31101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2196 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 101,79 | |
Nº do documento: 51104 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 266,23 | |
Nº do documento: 51101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2194 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 204,22 | |
Nº do documento: 51101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 321,18 | |
Nº do documento: 51101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2192 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 356,42 | |
Nº do documento: 51101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2191 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 102,94 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 64,47 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2189 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 81,51 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 109,68 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2187 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 473,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 428,20 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 412,10 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2184 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 604,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2183 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 005395 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: 005395 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2181 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 87,00 | |
Nº do documento: 005395 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 005395 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 1.238,78 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2178 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 510,22 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2177 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 1.015,95 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 822,16 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 256,24 | |
Nº do documento: 51102 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2174 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 167,73 | |
Nº do documento: 51102 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 39,52 | |
Nº do documento: 51102 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 315,70 | |
Nº do documento: 51102 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2169 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 98,62 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 52,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 80,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 003400 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 185,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.840,00 | |
Nº do documento: 50201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2109 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.896,00 | |
Nº do documento: 005376 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 2.014,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 1.871,00 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2103 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 751,70 | |
Nº do documento: 003404 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 262,20 | |
Nº do documento: 003404 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2101 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 262,20 | |
Nº do documento: 003404 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 131,10 | |
Nº do documento: 005379 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2099 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 43,70 | |
Nº do documento: 231560 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 891,60 | |
Nº do documento: 231560 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 1.696,50 | |
Nº do documento: 51001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Metax X Industria e Comércio Ltda Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.493.830/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 295,00 | |
Nº do documento: 50301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: FRANCIELE DE FÁTIMA TOZZI BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.945.003/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 316,95 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 1.207,20 | |
Nº do documento: 231606 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 1.548,90 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 66,40 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CARROSSEL COM.DE ARMARINHOS LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.227.565/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 889,92 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 484,80 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BARONI & FABBRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.394.802/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.290,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 863,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 47,50 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 240,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 005378 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CLUBE DO EPI COM DE FERR E EQUIP DE SEG E | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 80,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 2.408,54 | |
Nº do documento: 50301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 89,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 69,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 57,00 | |
Nº do documento: 52902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 63,60 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 776,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2014 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 671,80 | |
Nº do documento: 50201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2013 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 22,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1986 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.744.142/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.633,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: MINAS TERRAPLANAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.259.923/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1966 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 523,20 | |
Nº do documento: 282844 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 282844 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1959 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 131,00 | |
Nº do documento: 282781 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1945 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 477,02 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 1.130,95 | |
Nº do documento: 231566 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1943 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 3.224,96 | |
Nº do documento: 282843 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1942 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 334,40 | |
Nº do documento: 231566 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1941 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 163,41 | |
Nº do documento: 50201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 586,02 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 196,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 40,19 | |
Nº do documento: 50203 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 78,28 | |
Nº do documento: 50203 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1929 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 851,30 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 75,78 | |
Nº do documento: 50203 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1924 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 710,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 571,30 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 58,20 | |
Nº do documento: 50203 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 207,10 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 003406 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Luzia Maria dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 209,06 | |
Nº do documento: 201193 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: MICHAEL DOUGLAS RABELO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.646.106-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 872,24 | |
Nº do documento: 201215 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: WALLACE MIRANDA COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.498.966-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 236,87 | |
Nº do documento: 201210 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PIETRA MONALISA SOUZA GOMES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.325.616-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1907 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 59,59 | |
Nº do documento: 201223 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.483.926-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1906 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 197,38 | |
Nº do documento: 201191 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: LOHAN GERALDO RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.832.616-81 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 203,02 | |
Nº do documento: 2012016 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: LILIA MARQUES VILELA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.046-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 329,07 | |
Nº do documento: 201225 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: JOYCE CAMILE DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.606-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 408,33 | |
Nº do documento: 201211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: JOÃO VITOR VIANA REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.020.756-55 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 406,06 | |
Nº do documento: 201202 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: GABRIELA SAMPAIO RODRIGUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.498.166-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 394,78 | |
Nº do documento: 201192 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: GIOVANA DA SILVEIRA CASTRO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.142.536-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 470,10 | |
Nº do documento: 201203 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: GABRIEL GOMES RAILON GARCIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.020.736-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 80,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 14.320,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LUBE METAL LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.972.620/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 7.955,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 2,90 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.282,50 | |
Nº do documento: 005394 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.861,94 | |
Nº do documento: 005377 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1865 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 2.565,00 | |
Nº do documento: 005394 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 380,71 | |
Nº do documento: 231576 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 709,23 | |
Nº do documento: 231586 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 2.419,49 | |
Nº do documento: 231576 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 2.762,08 | |
Nº do documento: 231576 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 4.392,31 | |
Nº do documento: 231586 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 4.002,45 | |
Nº do documento: 005414 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 4.024,03 | |
Nº do documento: 005415 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 402,85 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1847 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.026,00 | |
Nº do documento: 005394 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 170504 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
Credor: IGOR HENRIQUE DIAS DE MORAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.171.276-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 170505 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
Credor: PATRICK CLARO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.553.996-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 142,88 | |
Nº do documento: 201222 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: TAINÁ MARQUES DE PAULA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.113.046-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 458,00 | |
Nº do documento: 201213 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: LEONARDO DE CASTRO LOPES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.597.086-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 311,23 | |
Nº do documento: 201190 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: LARA LEMOS DE SOUZA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.122.416-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 311,23 | |
Nº do documento: 201197 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: LARA LEMOS DE SOUZA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.122.416-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 311,23 | |
Nº do documento: 201231 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: LARA LEMOS DE SOUZA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.122.416-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 137,10 | |
Nº do documento: 005422 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Jessica Aparecida Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.255.956-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 1.149,05 | |
Nº do documento: 201224 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: JACKSON ANTONIO COELHO TERRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.383.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 251,77 | |
Nº do documento: 2011098 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: ISABELA DA CUNHA SOUZA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 142.138.356-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1828 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 91,09 | |
Nº do documento: 201194 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: ELIAS JÚNIOR COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.240.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 162,19 | |
Nº do documento: 201207 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: EDUARDA DE ALMEIDA FERREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.336-67 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 133,07 | |
Nº do documento: 201195 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Denise Cristina de Almeida Soares Heleno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.175.666-32 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 408,72 | |
Nº do documento: 201189 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Clayton Carlos Cabral | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.221.146-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 243,81 | |
Nº do documento: 201199 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: CAROLINE MARQUES SOARES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.902.366-85 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 527,96 | |
Nº do documento: 201196 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: BRUNA RESENDE DE SOUZA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.031.306-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 131,48 | |
Nº do documento: 201220 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Anakeren Gomes Da Silva Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.195.656-86 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 808,23 | |
Nº do documento: 201212 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 40.300,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 347009-8 | ||
Credor: AGROVETERINÁRIA RM LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.453.573/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.1006 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos p/ Agricultura - Programa de Incentivo ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 24.071,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 347009-8 | ||
Credor: J.MARANGONI COMERCIAL-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.649.395/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.1006 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos p/ Agricultura - Programa de Incentivo ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: LÚCIO DE MORAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: LÚCIO DE MORAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: LÚCIO DE MORAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 232606 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: JOSÉ ASTER DIAS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 215,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: SILVANO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.524,00 | |
Nº do documento: 50202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 1.249,20 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 6.410,20 | |
Nº do documento: 51601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 14,00 | |
Nº do documento: 51601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 2.849,36 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 843,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 63,15 | |
Nº do documento: 003413 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 1.434,21 | |
Nº do documento: 003413 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 89,76 | |
Nº do documento: 003413 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 1.912,57 | |
Nº do documento: 003413 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 500,11 | |
Nº do documento: 003413 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 2.484,34 | |
Nº do documento: 003413 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 005382 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 005419 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 282854 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 282870 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 282894 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 4.652,52 | |
Nº do documento: 51501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 55.206,17 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
Credor: MGTM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.610.594/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Capela do Rosário | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 146,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.744.142/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1656 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 89,78 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 48,85 | |
Nº do documento: 51101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 598,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 1.818,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 987,95 | |
Nº do documento: 50401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: Nadix Prestadora de Serviço e Comércio Ltda Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 3.693,50 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: Nova ML Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.054/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 107,60 | |
Nº do documento: 003410 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 327,46 | |
Nº do documento: 50402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: 5.450,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MIB DISTRIBUIDORA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 386,00 | |
Nº do documento: 51909 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.744.142/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.744.142/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 282843 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 29,70 | |
Nº do documento: 51001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1413 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 57,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 5.940,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 165,64 | |
Nº do documento: 231572 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EDINA APARECIDA DE ANDRADE GONÇALVES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 949.362.936-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 28,20 | |
Nº do documento: 231572 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EDINA APARECIDA DE ANDRADE GONÇALVES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 949.362.936-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: EDINA APARECIDA DE ANDRADE GONÇALVES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 949.362.936-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 162,89 | |
Nº do documento: 231556 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IZIANE SOARES DOS SANTOS PRADO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 961.158.826-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 1.091,97 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Simone Soares Rosa Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 1.203,94 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Simone Soares Rosa Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: 177,24 | |
Nº do documento: 003433 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Simone Soares Rosa Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1375 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 51103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Paulina Cristina Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.921.146-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 005398 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: WESLEI CESAR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: 005398 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: WESLEI CESAR LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 192,00 | |
Nº do documento: 51501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: UNILAB COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 82,79 | |
Nº do documento: 005414 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 296,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 759,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 1.275,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 39,78 | |
Nº do documento: 003410 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 250,48 | |
Nº do documento: 003409 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 2.538,84 | |
Nº do documento: 003414 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 347,18 | |
Nº do documento: 003414 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 3.204,92 | |
Nº do documento: 003414 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 1.933,02 | |
Nº do documento: 003414 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 413,31 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.095,00 | |
Nº do documento: 50201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 89,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: PRIME NEGOCIOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.778.666/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: Nova ML Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.928.054/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 524,04 | |
Nº do documento: 50301 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 557,40 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 162,72 | |
Nº do documento: 005414 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 003409 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 11.303,23 | |
Nº do documento: 52301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 6.607,34 | |
Nº do documento: 52302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 52901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: FAM LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 12.109,28 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 1.334,23 | |
Nº do documento: 005415 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 534,68 | |
Nº do documento: 005415 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 144,00 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 180,54 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 305,57 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 126,62 | |
Nº do documento: 50304 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 84,61 | |
Nº do documento: 51912 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 511,66 | |
Nº do documento: 52202 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: 193,40 | |
Nº do documento: 282898 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 177,58 | |
Nº do documento: 231566 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Delcio Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 253,20 | |
Nº do documento: 005414 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 237,28 | |
Nº do documento: 282878 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 314,43 | |
Nº do documento: 282878 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 740,26 | |
Nº do documento: 005414 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 193,84 | |
Nº do documento: 282878 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 183,60 | |
Nº do documento: 282878 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 255,52 | |
Nº do documento: 005414 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 409,67 | |
Nº do documento: 005414 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 606,04 | |
Nº do documento: 005414 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 27.029,73 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 1.495,36 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 50901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Associação Nascentes das Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 54,34 | |
Nº do documento: 170503 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
Credor: DUNIA SILVA LEMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 170507 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
Credor: DUNIA SILVA LEMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 231573 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Ueber José De Amorim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 003399 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 003416 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 003418 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 003426 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 003431 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 106,75 | |
Nº do documento: 50503 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 1.835,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 30,02 | |
Nº do documento: 231557 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 55,47 | |
Nº do documento: 231574 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 126,02 | |
Nº do documento: 282874 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ROSSINE JOSÉ DE ALMEIDA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.653.266-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 20.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Tribunal Regional do Trabalho - 3º Região | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 160,24 | |
Nº do documento: 005384 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Leandro Costa Garrossino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 170,03 | |
Nº do documento: 005411 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Leandro Costa Garrossino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 142,00 | |
Nº do documento: 282865 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Leandro Costa Garrossino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 60.016,38 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 4.605,77 | |
Nº do documento: 51201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 3.403,96 | |
Nº do documento: 51201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 6.852,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 7.258,27 | |
Nº do documento: 51902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 30.617,71 | |
Nº do documento: 51902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 5.168,36 | |
Nº do documento: 51902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 54.327,86 | |
Nº do documento: 51902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 67.888,11 | |
Nº do documento: 51902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 5.572,72 | |
Nº do documento: 51902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 3.060,42 | |
Nº do documento: 51902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 7.660,98 | |
Nº do documento: 51902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 608,64 | |
Nº do documento: 51902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 1.198,83 | |
Nº do documento: 51902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 5.596,54 | |
Nº do documento: 51902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 508,22 | |
Nº do documento: 50502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 205,56 | |
Nº do documento: 50502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 2.478,29 | |
Nº do documento: 50502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 1.679,18 | |
Nº do documento: 50502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 1.366,04 | |
Nº do documento: 50502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 177,43 | |
Nº do documento: 50502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 471,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 63.387-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 1,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 4.683,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 18.947,86 | |
Nº do documento: 051001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 14.833,44 | |
Nº do documento: 52302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 59,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 0,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 127,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 63.266-X | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 21,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 0,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 643,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 69,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.947,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 11,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 0,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 45,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 572,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 63.387-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 365,00 | |
Nº do documento: 005375 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 659,00 | |
Nº do documento: 005374 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 3.364,32 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 1.115,69 | |
Nº do documento: 50801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 1.946,74 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 916,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 14.133,32 | |
Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 4.152,23 | |
Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMATER-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 18,15 | |
Nº do documento: 50207 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 21,07 | |
Nº do documento: 50802 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 3,37 | |
Nº do documento: 51913 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 5,91 | |
Nº do documento: 51601 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 29,18 | |
Nº do documento: 51911 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: 31,34 | |
Nº do documento: 52602 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 149,75 | |
Nº do documento: 51904 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 208,98 | |
Nº do documento: 50403 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 431,63 | |
Nº do documento: 52903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 247,22 | |
Nº do documento: 51905 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 238,13 | |
Nº do documento: 50203 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 205,51 | |
Nº do documento: 51601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 152,69 | |
Nº do documento: 52303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 87,30 | |
Nº do documento: 51912 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 135,49 | |
Nº do documento: 51914 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 90,03 | |
Nº do documento: 50402 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 1.537,67 | |
Nº do documento: 50401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 90,93 | |
Nº do documento: 51202 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 816,03 | |
Nº do documento: 52203 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 92,43 | |
Nº do documento: 50401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 403,29 | |
Nº do documento: 52204 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 146,37 | |
Nº do documento: 50302 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 145,09 | |
Nº do documento: 51901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 142,76 | |
Nº do documento: 51907 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 17,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
Credor: Banco Itaú S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 157,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 00001-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 3,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 16,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 8,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 8,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 3,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 3,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 9,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 6,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 4,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 3,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 3,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 3,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/05/2017 | Valor: 3,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 11,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 6,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 1,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 4,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 8,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: 11,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 6,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 4,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 1,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 06304005-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 223-9 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 06304005-0 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 17,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 35,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 17,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 2,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 63.387-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 17,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 15,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 6,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 35,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 26,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 5,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 17,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/05/2017 | Valor: 6,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 26,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 17,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 17,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 26,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 26,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 17,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 17,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61487-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 103,26 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 3.280,95 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 722,31 | |
Nº do documento: 51903 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 12,54 | |
Nº do documento: 005416 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 192,32 | |
Nº do documento: 005416 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 87,88 | |
Nº do documento: 003415 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 154,45 | |
Nº do documento: 003415 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 25,10 | |
Nº do documento: 005416 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 87,87 | |
Nº do documento: 005416 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 443,22 | |
Nº do documento: 003415 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 32,01 | |
Nº do documento: 005416 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 12,54 | |
Nº do documento: 005416 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 362,55 | |
Nº do documento: 005416 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 100,42 | |
Nº do documento: 005416 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 12,54 | |
Nº do documento: 005416 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 25,10 | |
Nº do documento: 231580 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 146,16 | |
Nº do documento: 231577 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 25,10 | |
Nº do documento: 231592 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 249,20 | |
Nº do documento: 005416 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 37,64 | |
Nº do documento: 005416 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 346,30 | |
Nº do documento: 005416 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 484,32 | |
Nº do documento: 231577 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 1.109,16 | |
Nº do documento: 005416 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 4.903,81 | |
Nº do documento: 51002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 4.215,80 | |
Nº do documento: 52901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.718,35 | |
Nº do documento: 50206 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 2.014,25 | |
Nº do documento: 52901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 114,29 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 270,83 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 317,94 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 1.635,23 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 22.419,67 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 1.613,95 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 3.430,66 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 309,57 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 57,34 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 145,30 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 838,17 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 72,20 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 55,12 | |
Nº do documento: 50407 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 3.957,77 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 7.516,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 15.787,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.157,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 3.334,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 25.717,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 5.027,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 45.705,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.456,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 4.933,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 4.989,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.330,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.589,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 9.733,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 7.933,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.466,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 4.933,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 543,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.973,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.205,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.134,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 10.637,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 6.314,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.438,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.466,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.466,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.314,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.466,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 6.994,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 5.964,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.944,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.410,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.713,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 4.650,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.466,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 4.686,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 14.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 950,00 | |
Nº do documento: 231563 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: 231607 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 231569 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 838,03 | |
Nº do documento: 231568 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Pedro Alfredo Godinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 530,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Pedro Alfredo Godinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/05/2017 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 2.104.019,46 |