Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3991 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/05/2017 | Valor: 39,00 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços hospitalares prestados em exame laboratorial para o paciente Cresio Antonio dos Santos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/05/2017 | Valor: 1.724,00 |
| Credor: JONAS ALCANTARA DOS SANTOS- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.365.976/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de transporte de passageiros de São João Batista do Glória x Passos conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3845 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 2.719,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3798 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 179,00 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referenta ao fornecimento de oleo motor 2 tempos a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3796 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 28,45 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de perneiras para pessoal a serviço na manutenção de praças, parques e jardins. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3795 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 40,60 |
| Credor: Alini dos Reis-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de caixas sortidas, saco para cestas e fita TNT, destinado as Atividade do Departamento de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3794 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 22,50 |
| Credor: Alini dos Reis-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de fita para calculadora, destinado as Atividade da Tesouraria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3793 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 173,60 |
| Credor: Alini dos Reis-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de bastão para cola quente, lantejolas e TNT, destinado as Atividade da Culturais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3792 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 6,00 |
| Credor: Alini dos Reis-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a plastificação de material utilizado para identificação de Sanitário masculino feminino da Biblioteca Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3789 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.040,82 |
| Credor: KLAUS WERNER HAMMA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.471.460/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente Prestação de serviços de almoço para 50 pessoas referente a confraternização do teatro Paixão de Cristo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3758 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.680,74 |
| Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de lixo hospitalar, residuos solidos, destinados as atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3755 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 255,66 |
| Credor: IVANIR LUIZ DA SILVA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.746.579/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades culturais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3754 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 489,50 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de botijões de gas P13 e P45, destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3753 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 528,80 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de botijões de gas P13 e P45, destinados as Atividades da Escola Municipal Meu Xodo 01 e 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3752 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 87,40 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 02 botijões de gas P13, destinados as Atividades do Sopão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3751 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 131,10 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 03 botiões de gas P13, destinados as Atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/05/2017 | Valor: 168,00 |
| Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de gravação de carimbos destinados a manutenção das atividades Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3742 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/05/2017 | Valor: 195,40 |
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3740 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/05/2017 | Valor: 125,00 |
| Credor: GELVANDES TADEU SILVA MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.307.120/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a propaganda volante destinada a divulgação do Campeonato de Futebol da Liga Sul Mineira | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3735 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 2.150,00 |
| Credor: Magazine Luiza S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.960.950/0029-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 02 Tablets Samsung T 561 tela 9.6 destinados as atividades turisticas do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3704 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 3.250,00 |
| Credor: ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.508.101/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para oficina de dança, de balé clássico e de karatê executadas pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS/PAIF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3703 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 780,00 |
| Credor: ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.508.101/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para oficina de coral das crianças das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3702 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 1.557,00 |
| Credor: ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.508.101/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de oficina de Banda musical,Coral eternamente jovem e Oficina de violão para os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3701 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/05/2017 | Valor: 840,00 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3700 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.900,00 |
| Credor: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.016.532/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de ressolagem de pneus destinados a manutenção de veículos desta Prefeitura utilizados na manutenção das estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3660 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 2.300,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de uma roçadeira 143 Husqvarna destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3658 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 460,00 |
| Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de manutenção, limpeza e conserto em aparelhos de ar condicionado nos PSFs central e Jardim Planalto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3657 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/05/2017 | Valor: 636,00 |
| Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente ao transporte de atletas do Municipio para participarem de Campeonato Regional de Futebol. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3656 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 4.016,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de cimento para confecção de blocos para calçamento de vias urbanas no loteamento Joaquina Maria das Dores nester Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3652 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 13,70 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3651 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 86,00 |
| Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3650 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 73,60 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora, destinado as Atividades da Seção de Recursos Humanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3648 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 314,64 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 06 botiões de gas P13, destinados as Atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3647 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 314,64 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 06 botijões de gas P13, destinados as Atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3646 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 104,88 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 02 botijões de gas P13, destinados as Atividades do Sopão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3645 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 489,28 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de botijões de gas P45, destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3644 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 751,48 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de botijões de gas P13 e P45, destinados as Atividades da Escola Municipal Meu Xodo 01 e 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3643 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 52,44 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 01 botijão de gás P 13 destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3642 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 52,44 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 01 botijão de gas P13, destinado a manutenção das Atividades do Acampamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3641 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/05/2017 | Valor: 350,00 |
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de confecção de 3.000 folhetos referente a Palestra "A prosperidade escolhe as pessoas", destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3640 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente divulgação de mensagem na Rádio Colina em Homenagem ao dia das Mães. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 520,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de lanternagem em veiculo de placas GMM 9516 destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3637 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 745,00 |
| Credor: FLORICULTURA EMILLY LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.110.849/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de flores para espaço da Casa de projetos do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3636 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 119,60 |
| Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades culturais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3632 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.065,71 |
| Credor: PROPAG TURISMO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.353.495/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a aquisição de passagens aéreas de Belo Horizonte a Salvador e Salvador Belo Horizonte para Simone Soares Rosa Santos Secretára Municipal de Educação.Participar de Seminário de implantação de empreendorismo na educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3630 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 2.730,00 |
| Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de telerradiologia e licença de uso de software, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 132,02 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição das Viaturas da Policia Civil a serviço no Município conforme convenio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3628 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 6.589,90 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Rerferente prestação de serviços tecnicos especializados de informatica conforme convite 004/2016 referente periodo de 23/04/2017 a 22/05/2017 destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3626 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 9,45 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3602 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 417,63 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3601 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 229,60 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3600 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 142,43 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3599 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 23,60 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3598 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 334,90 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3597 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 445,42 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3596 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 235,96 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3592 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/05/2017 | Valor: 111,45 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3591 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/05/2017 | Valor: 44,58 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3590 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/05/2017 | Valor: 178,32 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3589 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 232,73 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3588 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 82,97 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3587 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 35,94 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3586 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 29,95 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3585 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 29,95 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3584 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 362,40 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3583 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 543,60 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3582 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 271,80 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3578 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 254,74 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3577 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 506,94 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3574 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 3.171,60 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de areia grossa e brita destinada a calçamento de vias urbanas no loteamento Joaquina Maria das Dores nester Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3572 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 579,20 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3569 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 1.224,50 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3565 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de pneus para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placas HLF 9509. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3564 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 84,50 |
| Credor: REQUINTE CORTINAS E CARPETES LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.974.736/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de KIit fino 1,5 m para instalação de cortinas em espaço das oficinas de artesanato do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3561 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 79,99 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao Evento Social em Homegaem ao dia das Mães promovido pelo CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3560 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/05/2017 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços como treinador nas categorias de base de futebol de campo, referente ao periodo de 22/04/2017 a 22/05/2017 destinado as Atividades Desportivas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3559 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/05/2017 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Global Software e Informação Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços para gerenciamento de informações administrativas, financeiras e estatisticas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3557 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/05/2017 | Valor: 367,24 |
| Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3556 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 21,48 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiaL destinado a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3555 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/05/2017 | Valor: 176,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de peça para mautenção de veículo destinado a Manutenção da Usina de Triagem e Compostagem - UTC.Placas HMM 0537 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3552 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/05/2017 | Valor: 2.300,00 |
| Credor: SANDRA MOREIRA SIMAS SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.836.890/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de montagem e desmontagem de divisória ambiente para instalação da nova Sede da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3551 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/05/2017 | Valor: 39,00 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços hospitalares prestados em exame laboratorial para o paciente Weverton Gomes de Oliveira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3550 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 25,60 |
| Credor: IRMÃOS SILVEIRA DISTRIBUIDORA ATACADO E VAREJO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.354.799/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de de materiais destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 39,00 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços hospitalares prestados em exame laboratorial para a paciente Imaculada Alves Pinto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 314,50 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do setor de contabilidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3546 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 4,50 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 26,50 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 41,05 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3543 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 11,16 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3542 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 141,78 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3541 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 150,32 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3540 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 37,80 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3539 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 52,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3538 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 984,50 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3537 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 17,00 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3536 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 92,18 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3535 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 54,84 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 178,42 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3533 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 78,36 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3531 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 1.348,40 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 72,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 125,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 1.288,60 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3527 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 42,50 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3526 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 78,98 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 251,58 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 112,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3523 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 1.068,70 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3522 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 22,50 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3521 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 224,42 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 92,50 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 108,68 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de Gênero alimenticio destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 135,00 |
| Credor: HELENA DOS REIS LIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.168.906-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas com exame de Doppler Venoso MMII paraHelena dos Reis Lima conforme relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3476 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 142,80 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3475 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3474 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 73,60 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de Toner destinado a manutenção do Setor de Recursos Humanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 10,20 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3472 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 47,92 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3468 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 487,36 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3467 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/05/2017 | Valor: 111,45 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3466 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 218,51 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3465 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 186,89 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3464 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 245,16 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3463 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/05/2017 | Valor: 78,29 |
| Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3462 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 2.275,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das instalações do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Acampamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 125,00 |
| Credor: GELVANDES TADEU SILVA MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.307.120/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a propaganda volante destinada a divulgação do Campeonato de Futebol da Liga Sul Mineira | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3459 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 156,40 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de conserto de lavadora de alta pressão nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3458 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 4.016,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento destinado a confecção de blocos para o calçamento do loteamento Joaquina Maria das Dores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3457 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 2.670,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3456 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 1.706,80 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento destinado a confecção de blocos para o calçamento do loteamento Joaquina Maria das Dores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3452 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 550,00 |
| Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de pneus destinados a manutenção de veículo a disposição do Hospital Municipal.Placas OXJ 9997. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3449 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 439,60 |
| Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3447 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 251,00 |
| Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamento destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 2.116,80 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de areia grossa e brita destinada a confecção de blocos para o calçamento do loteamento Joaquina Maria das Dores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3445 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 109,00 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3444 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 96,20 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3438 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/05/2017 | Valor: 538,00 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3437 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de diazitop destinado a manutenção do parque de exposição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3436 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/05/2017 | Valor: 427,10 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de componentes para mautenção de veículo destinado a Manutenção da Usina de Triagem e Compostagem - UTC.Placas GPB 3621. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3435 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/05/2017 | Valor: 1.182,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de filtros de ar condicionado, filto de óelo e de combustível destinado a manutenção da máquina Retroescavadeira utilizada na manutenção das estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3434 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/05/2017 | Valor: 269,50 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material desstinado a manutenção do Estadio Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3433 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 2.116,80 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de areia grossa e brita destinadas a confecção de blocos para o calçamento de vias urbanas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3432 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 359,80 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais desstinados a manutenção das atividdes do Acampamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3431 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/05/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a taxa de inscrição para participação no curso SIGCON e Operacionalização do SICONV dO servidor Rossine Almeida. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/05/2017 | Valor: 685,60 |
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividade do Hospital municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3429 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 294,40 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora, destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3428 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/05/2017 | Valor: 275,00 |
| Credor: GELVANDES TADEU SILVA MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.307.120/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de propaganda volante para divulgação de palestra sobre cuidando melhor da saúde do idoso, destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3427 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/05/2017 | Valor: 425,00 |
| Credor: GELVANDES TADEU SILVA MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.307.120/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em carro de som sobre campanha de vacinação H1N1 destinado as Atividades da Vigilancia em Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 3.135,00 |
| Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de lixo hospitalar, residuos solidos, destinados as atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3424 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/05/2017 | Valor: 24,00 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços hospitalares prestados em exame laboratorial para o paciente Rômulo Nelson. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3423 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 76,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/05/2017 | Valor: 3.176,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 167,40 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3416 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 133,59 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 789,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de publicação de Edital de Licitação nos jornais Diário Oficial do Estado e Hoje em Dia conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/05/2017 | Valor: 299,00 |
| Credor: BRINK-LAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/05/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: REGONHA E SOAVE LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.748/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades culturais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3412 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: ALEX SANDER DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.681.417/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de grafiteiro em espaço da Casa de Projetos do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 517,08 |
| Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente ao transporte de atletas do Municipio para participarem de Campeonato Regional de Futebol. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/05/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: FLORICULTURA EMILLY LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.110.849/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de arranjo de flores para evento social "Homenagem ao dia das Mães" promovido pelo CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 398,44 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de componentes para manutenção de veiculo destinado a Manutenção do Transporte Escolar.Placas HMN 9904. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/05/2017 | Valor: 520,10 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 494,80 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 336,20 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 59,52 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 28,70 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 147,76 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 39,30 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.104,50 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 29,50 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Acampamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 40,82 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das atividades do Acampamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/05/2017 | Valor: 111,45 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das atividades do Acampamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 7,50 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Acampamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 57,49 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Sopão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 266,05 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 12,40 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das Atividades do Sopão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3392 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 60,40 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3390 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 117,36 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 195,60 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3382 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 163,06 |
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Pagamento de ART. Anotação de responsabilidade técnica para obra de construção do Portal Canastra (Turismo) Edição 2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3380 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 50,52 |
| Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3379 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/05/2017 | Valor: 536,36 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3378 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 134,20 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3377 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/05/2017 | Valor: 88,60 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3376 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 84,92 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3375 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/05/2017 | Valor: 96,37 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3374 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 148,70 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3373 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/05/2017 | Valor: 1.400,40 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 8,50 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3371 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 69,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3370 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/05/2017 | Valor: 83,75 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3369 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 143,45 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/05/2017 | Valor: 1.097,80 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3367 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 93,31 |
| Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3366 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 39,50 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 234,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3364 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 23,20 |
| Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3363 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/05/2017 | Valor: 31,52 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3362 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 149,84 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3361 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/05/2017 | Valor: 807,80 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3360 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 89,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/05/2017 | Valor: 106,74 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3358 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 379,05 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3357 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/05/2017 | Valor: 1.413,50 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3356 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3355 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 36,80 |
| Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3354 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 87,50 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3353 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 12,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3352 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/05/2017 | Valor: 37,45 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3351 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/05/2017 | Valor: 45,05 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3350 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 6,75 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3349 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/05/2017 | Valor: 109,00 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3347 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia Saúde Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3344 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/05/2017 | Valor: 3.588,00 |
| Credor: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de ressolagem de pneus destinados a manutenção de veículos desta Prefeitura utilizados na manutenção das estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3339 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/05/2017 | Valor: 179,29 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3337 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 1.655,23 |
| Credor: SANTA CATARINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.475.628/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3334 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/05/2017 | Valor: 97,38 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de refrigerantes para lanche de atletas da divisão de base em disputa de Campeonato Regional fora do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3333 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/05/2017 | Valor: 2.116,80 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de areia grossa e brita destinadas a confecção de blocos para o calçamento de vias urbanas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3325 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/05/2017 | Valor: 1.560,00 |
| Credor: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.016.532/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de ressolagem de pneus destinados a manutenção de veículos desta Prefeitura utilizados na manutenção das estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/05/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI 31770797653 EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3323 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 133,00 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a Manutenção de Estratégia Saúde Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3322 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/05/2017 | Valor: 502,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3320 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/05/2017 | Valor: 280,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3319 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 12,33 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: "Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3316 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 7.534,00 |
| Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 01 central de PABX Intelbrás com terminl digital intelbrás e telefones pleno PT para a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 2.441,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3314 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 2.109,60 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de areia grossa destinada a confecção de blocos para o calçamento do loteamento Joaquina Maria das Dores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3313 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 776,00 |
| Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços prestados de implantação de sistema de telefonia digital, configuração customização e treinamento.Serviços executados no Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3312 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 132,02 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição das Viaturas da Policia Civil a serviço no Município conforme convenio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 11,90 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3310 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 222,34 |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões destinada as Atividades do Setor de Contabilidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3309 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 381,83 |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões destinadas as Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3308 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 118,68 |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões destinada as Atividades do Setor de Compras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3307 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 172,79 |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões destinada as Atividades da Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 90,71 |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões destinada as Atividades da Assessoria Jurídica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 758,60 |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões destinadas as Atividades do Ensino Fudamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3300 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 378,16 |
| Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peça para veiculo a disposição da Policia Militar a serviço no Municipio conforme convênio.Placas GRR 9627. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 8.032,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento confecção de blocos para o calçamento de vias urbanas no loteamento Joaquina Maria das Dores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 578,49 |
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecanicos em veiculo de placas HMN 9343 destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 496,38 |
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecanicos em veiculo de placas KMP 5767 destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 112,96 |
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecanicos em veiculo de placas PYH 6882 destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3295 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 422,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços mecânicos destinados a manutenção de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placas PXI 7379 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3294 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 575,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 01 bateria destinada manutenção de veículo utilizado na manutenção das estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3293 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 610,00 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços médicos e hospitalares prestados no mês de Abril de 2017 conforme contrato 013/2016.Processo no 0741/2016.Inexigibilidade 001/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3292 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 4.480,00 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços medicos e hospitalares prestados no mes de Abril de 2017 conforme contrato 003/2016.Processo n 1522/2015. Inexigibilidade 010/2015. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3291 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 6.724,33 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços medicos e hospitalares prestados no mes de Abril de 2017, referente ao contrato direto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3290 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 128,00 |
| Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades desportivas no Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3289 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 23,70 |
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Biblioteca Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3288 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 26,70 |
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3287 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 270,50 |
| Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente fornecimento de refeições, destinado a Manutenção Convenio Policia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3286 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 88,30 |
| Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente fornecimento de refeições a policiais militares a serviço no Municipio conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3285 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente fornecimento de refeições para pessoal a serviço da Secretaria Municipal de Educação noi Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3284 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 86,00 |
| Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente fornecimento de refeições para funcionarios da AMEG conforme convenio, destinado as Atividades da Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 64,00 |
| Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de refeições,refrigerantes e água a pessoal a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no Mucicipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3282 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/05/2017 | Valor: 800,00 |
| Credor: Juliano Gonçalves Denubila - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.642.314/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de filmagem durante a inauguração da alameda desportiva Sargento José Augusto de Souza no Municipio.Pista de Caminhada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3281 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 600,00 |
| Credor: LIGA SUL MINEIRA DE DESPORTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.127.848/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a taxa de arbitragem, e inscrição de atletas no campeonato de futebol de campo categorias sub 13 e 15 do Clube representante do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3280 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 129,90 |
| Credor: BRINK-LAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 1.020,00 |
| Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de confecção de 15 placas de sinalização de trânsito e pintura de 03 quebra molas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3278 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 3.855,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativiidades da Casa de Projetos - Artesanato | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: "Registro de preços para aquisição de material destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.Casa de Projetos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3277 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 330,00 |
| Credor: PONTO 10 PUBLICIDADES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.064.113/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Prestação de serviços de confecção e colagem de cartaz destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3276 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 199,00 |
| Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente fornecimento de refeições, refrigerantes e água a pessoal do SEBRAE a serviço no Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3275 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 145,80 |
| Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente fornecimento de refeições para funcionarios da AMEG conforme convenio, destinado as Atividades da Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3271 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 1.241,70 |
| Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/05/2017 | Valor: 159,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3269 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/05/2017 | Valor: 41,80 |
| Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material destinado as Atividades da Secretaria Municipal de Adminitração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3267 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 56,75 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 3.651,52 |
| Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente ao transporte de alunos do Municipio para participarem dos jogos escolares 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 117,19 |
| Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa HLF 2350, destinado a Manutenção da Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3264 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 44,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de componente destinado a manutenção de veículo utilizados na manutenção das estradas Vicinais.Placas HLF 4319. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3256 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/05/2017 | Valor: 88,70 |
| Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Acampamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 3.012,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento, destinado ao Calçamento de vias Urbanas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 478,00 |
| Credor: ALLAN RODRIGUES SILVA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.136.195/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Fonte ATX 500 W para equipamento de informática destinado a manutenção das AtividadesEstratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 336,00 |
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de espessante para alimentos destinados ao auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3231 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 242,40 |
| Credor: BARONI & FABBRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.394.802/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento Dietas Enterais destinadas a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 133,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 125,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 49,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 117,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 17,00 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3225 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 25,50 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3224 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 8,50 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 155,40 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 1.063,20 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3221 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 1.288,60 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3220 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 1.201,40 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3219 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 109,00 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3218 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 617,20 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 96,50 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 73,60 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3215 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 335,00 |
| Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços mecânicos em veículos desta Prefeitura utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino.Placas BYH 6882 KMP 5777. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3213 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 45,05 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3212 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 37,45 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3211 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/05/2017 | Valor: 19,10 |
| Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3210 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/05/2017 | Valor: 93,31 |
| Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3209 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/05/2017 | Valor: 62,58 |
| Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/05/2017 | Valor: 66,17 |
| Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3207 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 228,30 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3206 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 241,05 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3205 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 307,50 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3204 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 116,09 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3203 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 91,41 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3202 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 68,16 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3201 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 138,90 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3200 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 94,90 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3199 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 53,32 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3198 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 141,66 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 82,50 |
| Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de Medicamentos para pessoas de baixa renda do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/05/2017 | Valor: 68,06 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3194 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 5.715,00 |
| Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios e produtos de limpeza para formação de cestas básicas para distribuição gratuita a pessoas carentes do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3193 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 825,00 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de brita destinada a confecção de mataburros nas estradas vicinais do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3191 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/05/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3190 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.325,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3188 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 222,56 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3187 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 205,78 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3186 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 101,88 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 703,56 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3177 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 3.525,60 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de areia grossa e brita, destinado a confecção de blocos para o calçamento do loteamento Joaquina Maria das Dores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3176 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 136,15 |
| Credor: KAROLINE MARIANO DE MORAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.979.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento de Saúde fora do Domicilio na cidade de Ribeirão Preto /SP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3175 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 147,20 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora, destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3174 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 294,40 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora, destinado a Manutenção do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 530,88 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material de Limpeza e Produção de Higienização, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 27,30 |
| Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3166 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 48,65 |
| Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3165 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 65,55 |
| Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3164 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 62,47 |
| Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3163 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 2.116,80 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de areia grossa e brita, destinado a confecção de blocos para o calçamento do loteamento Joaquina Maria das Dores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3161 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 3.056,13 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de brita graduada, destinado a confecção de blocos para o calçamento do loteamento Joaquina Maria das Dores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3160 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 1.762,80 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de areia grossa e brita, destinado a confecção de blocos para o calçamento do loteamento Joaquina Maria das Dores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3159 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 2.008,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento, destinado ao Calçamento de vias Urbanas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3158 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 2.521,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3157 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de morfina, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3156 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 359,50 |
| Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativiidades da Casa de Projetos - Artesanato | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: "Registro de preços para aquisição de materiais eletricos, destinado a Manutenção da Casa de Projetos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3155 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 439,20 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado Apoio as Festividades no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3154 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 171,18 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado Apoio as Festividades no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.744.142/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de teclado USB, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 402,00 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços eletricos em veículo utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino.Placas BYH 6882 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 162,50 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços eletricos em veículo utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino.Placas HLF 8563. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3135 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/05/2017 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades desportivas no Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3134 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 385,00 |
| Credor: SILVA GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de Call Center para atendimento às reclamações de iluminação Pública no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3132 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 6.028,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal e válvula reguladora destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 50,40 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de componente para Veículo destinado as Atividades da Limpeza Publica.Placas AFJ 9698 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 50,40 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de componente para mautenção de veículo destinado a Manutenção da Usina de Triagem e Compostagem - UTC.Placas GPB 3621. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3129 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 1.235,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços mecânicos destinados a manutenção de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placas HLF 9509 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3128 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 227,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços mecânicos e lanternagem destinados a manutenção de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placas PVE 3029 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3127 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 195,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços mecânicos destinados a manutenção de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placas PXR 0368 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 2.011,69 |
| Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peça para veiculo de placas HLF 2408 destinado a Manutenção do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3125 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 411,39 |
| Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peça para veiculo de placas HMN 9904 destinado a Manutenção do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3124 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 337,60 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais desstinados a manutenção das atividdes do Acampamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/05/2017 | Valor: 312,50 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais desstinados a manutenção do Estadio Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3122 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 350,00 |
| Credor: GIOVANI LUIZ BÁRBARA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.482.138/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de cabeleireiro para encenação da peça Paixão de Cristo apresentada no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: SMR XII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS XII LIMITADA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.872.528/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de plantão médico no Hospital Municipal no mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3120 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 525,00 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de ração para cães destinada a manutenção da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3118 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva em aparelho de ar condicionado no PSF central. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 5.450,00 |
| Credor: MIB DISTRIBUIDORA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em tecnologia de segurança eletrônica para a locação, implantação e manutenção de sistema de segurança integrado no Município de São João Batista da Glória/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3116 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 80,30 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora, destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 12/05/2017 | Valor: 1.150,00 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamento para Uésia Gonçalves Soares conforme determinação Judidicial. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3109 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 1.129,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de refrigerantes, salgadinhos e bolo destinado ao Evento Social em Homegaem ao dia das Mães promovido pelo CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 202,32 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de refrigerantes, salgadinhos e bolo destinado ao Evento Social em Homegaem ao dia das Mães promovido pelo CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3107 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 571,00 |
| Credor: CLUBE DO EPI COM DE FERR E EQUIP DE SEG E | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Acampamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3103 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 69,60 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3100 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 870,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 1.248,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das atividades do Acampamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3098 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 192,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3097 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 141,93 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao preparo da Merenda Escolas para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3096 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 260,49 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3095 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.412,04 |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de inserção de publicidade no Jornal Folha da Manhã no período de 04/04/2017 a 26/04/2017 conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3094 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços mecânicos prestados em máquinas desta Prefeitura a disposição dos serviços de conservação das Estradas Vicinais do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3093 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 1.190,00 |
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços mecânicos prestados em máquina desta Prefeitura a disposição dos serviços na unidade de triagem e compostagem de resíduos sólidos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3081 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: DR WEBER RIBOLLI MORAGAS-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.281.237/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de plantão médico no Hospital Municipal no mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3080 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 1.490,00 |
| Credor: LIGA PASSENSE DE DESPORTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.433/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a taxa de arbitragem, transporte de árbitros e inscrição pela 1a fase do Campeonato Regional de Futebol/2017 do Clube representante do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 159,60 |
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municdipal de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3078 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 7.079,24 |
| Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminação Publica do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3077 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 39,80 |
| Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades culturais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 30,05 |
| Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a reembolso de equipamentos para obra de manutenção nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3074 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 5.020,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento destinado ao Calçamento de Vias Urbanas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3073 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 29,00 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de protetor facial para pessoal a serviço na manutenção de praças, parques e jardins. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 764,40 |
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de dieta enteral destinada a manutenção das atividade do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3069 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 61,94 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 249,75 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3067 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 61,94 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3066 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 1.249,44 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3065 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 2.249,79 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3064 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 1.124,89 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de internet destinado as despesas com Manutenção do Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 234,74 |
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de autenticação de documentos e reconhecimento de firma, destinados as Atividades da Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 18,87 |
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de autenticação e reconhecimento de firma, destinado a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/05/2017 | Valor: 235,50 |
| Credor: Hidrosaneamento Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.958.760/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1040 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Casas no Loteamento Joaquina Maria das Dores | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais para infra estrutura de água e esgôto no loteamento Joaquina Mariadas Dores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3060 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 6.318,30 |
| Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a recarga de vale transporte de alunos destinado a manutenção do transporte escolar.Ensino médio e Superior. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 54,00 |
| Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de vale transporte, destinado as Atividades da Assitencia Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3050 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 277,05 |
| Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peça para veiculo destinado a Manutenção da Secretaria de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 800,00 |
| Credor: EMANUEL FERREIRA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.848.176/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados nos PSFs do Jardim Planalto e Central. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3048 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 1.561,00 |
| Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de conserto em aparelhos destinados a manutenção de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3046 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 2.454,00 |
| Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviço de conserto de equipamentos destinados a Manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 247,26 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado as Atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3044 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 713,25 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado as Atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3043 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 462,82 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado as Atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3042 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 773,48 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado a Pessoas de Baixa Renda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3041 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 345,53 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado as Atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3040 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 871,75 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de leite integral pasteurizado tipo B destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 95,10 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de leite pasteurizado tipo B destinado a Manutenção da Usina de Triagem e Compostagem - UTC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/05/2017 | Valor: 2.550,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de lubrificante para manutenção da frota de veiculos destinados a Manutenção do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3037 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 55,74 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peça para veiculo de placa HMM 2896 destinado a Manutenção do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3036 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 650,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 01 bateria para veiculo de placa BYH 6882 destinado a Manutenção do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3035 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/05/2017 | Valor: 312,80 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de componentes para veiculo de placa BWB 9357 destinado a Manutenção do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3034 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 874,85 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para Veículo destinado as Atividades da Limpeza Publica.Placas AFJ 9698 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3033 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de componentes para mautenção de veículo destinado a Manutenção da Usina de Triagem e Compostagem - UTC.Placas GPB 3621. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3032 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 450,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de publicação de Edital de Licitação nos jornais Diario Oficial da União conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3031 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 170,80 |
| Credor: Arte Couros Passos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.326.264/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3030 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 2.510,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento destinado ao Calçamento de Vias Urbanas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3028 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3027 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 296,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 132,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3025 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 99,50 |
| Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3024 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 7.997,00 |
| Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente exames realizados no mes de Abril de 2017 destinados a Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3022 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 350,80 |
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municdipal de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3021 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 16,30 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Sopão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 12,40 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Sopão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3019 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 199,42 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 445,80 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3017 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 89,28 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3016 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 410,00 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3015 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 846,15 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 453,00 |
| Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 49,20 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3012 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 144,12 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 39,00 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de gênero alimentício destinado a manutenção das atividades do Centro Esportivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3010 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 89,16 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Fornecimento de gênero alimentício destinado a manutenção das atividades do Centro Esportivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3009 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 57,24 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3008 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 17,45 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado as Atividades do Sopão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3007 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 79,70 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2998 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 254,92 |
| Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2997 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 749,00 |
| Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamento para Regina Concebida Machado conforme determinação Judidicial. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2996 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 124,50 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 52,42 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2994 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 58,85 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 204,79 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2992 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 155,34 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2991 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 653,96 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2990 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 142,04 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2989 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 134,70 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2988 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 179,60 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2987 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 379,05 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2986 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 100,54 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2985 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 33,88 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2984 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 106,70 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2983 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2982 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 49,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2981 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 57,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 234,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2979 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 834,90 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2978 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 389,80 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 994,20 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 1.225,30 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 58,91 |
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a emissão de certidões requeridas pelo Município conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2950 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 49,60 |
| Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.Projeto de Costura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2949 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 132,26 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2948 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 210,20 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2947 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 455,80 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2946 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 282,92 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2945 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 189,86 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2944 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 179,43 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2943 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 157,58 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 254,97 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2941 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 284,98 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2940 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 332,30 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2939 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 204,88 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2938 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 135,20 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2937 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 1.292,44 |
| Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/05/2017 | Valor: 185,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2935 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 196,26 |
| Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de medicamentos p/ pessoas de baixa renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 158,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.Projeto de Costura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2932 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 588,00 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços eletricos em máquina de esteira destinada a Manutenção da Usina de Triagem e Compostagem - UTC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2931 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 116,70 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços elétricos prestados em veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Placas HLF 2350 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2930 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 260,00 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços elétricos prestados em veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placas PWU 9870 - PXI 7378. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2929 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 268,00 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços eletricos em veículo utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino.Placas BYH 6882 - KMP 5777. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 504,00 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços eletricos em maquinas destinadas a Manutenção das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2927 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 155,40 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2926 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 426,09 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peça para veiculo de placa GMM 9516, destinado a Manutenção do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 1.239,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de publicação de Edital de Licitação nos jornais Diario Oficial da União, Diário Oficial do Estado/MG e Hoje em Dia conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2919 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 194,55 |
| Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente locação de Software para gestão, despacho e recepção de serviços de manutenção dos sistemas de Iluminação Publica, referente ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2918 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 4.131,11 |
| Credor: CNC CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.630.453/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho a fim de elaborar o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, Programa de Controle Médico de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 660,00 |
| Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços tecnicos especializados em manutenção e reparo em Sistema de Telefonia conforme contrato.Refere-se ao mes de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 421,43 |
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de autenticação de documentos e reconhecimento de firma, destinados as Atividades da Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/05/2017 | Valor: 270,00 |
| Credor: LUBRISUL DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.089.273/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de estopa para manutenção da frota de veículos utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2907 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 377,40 |
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de autenticação de documentos destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2906 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 18,87 |
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de reconhecimento de firma, destinado a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2895 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/05/2017 | Valor: 531,48 |
| Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de óleo lubrificante e filtros para veiculo a disposição da Policia Militar a serviço no Municipio conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 141,50 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 49,65 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2888 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 603,86 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2887 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 130,92 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2885 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2884 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 41,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 81,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 104,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2877 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 250,79 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 75,31 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2875 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 415,87 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2874 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 338,57 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2873 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 757,20 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2872 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 734,60 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2871 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 460,60 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2870 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 389,00 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 383,08 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2807 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 148,60 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2806 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 111,45 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 280,94 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2802 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 59,44 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2800 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 39,52 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 89,16 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2796 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 124,28 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 1.135,66 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 85,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente reparo em pneus veiculo de placa HMN 0478, destinado a Manutenção da Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 135,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente reparo em pneus veiculo de placa PXI 7378, PVE 3029, PVF 3611 e OXJ 9997, destinado a Manutenção da Secretaria municipal de Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 35,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente reparo em pneus veiculo de placa GRR 9627, destinado a Manutenção Convênio Policia Militar | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 75,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente reparo em pneus veiculo de placa HLF 5882 e HLF 2408, destinado a Manutenção do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente reparo em pneus veiculo de placa AFJ 9698 e HMN 0537, destinado a limpeza publica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2759 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 416,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente reparo em pneus veiculo de placa GPB 3621 e maquina 580H, destinado a Usina de Triagem e Compostagem UTC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 259,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente reparo em pneus maquina New Holland, MF 96 e VCB 3C, destinado a Manutenção das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 08/05/2017 | Valor: 845,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente reparo em pneus dos veiculos de placa HLF 4317, HLF 4318, OXA 8988, HLF 4319 e HMM 4344, destinado a Manutenção das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 1.005,17 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa GMM 9516, destinado a Manutenção do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 310,00 |
| Credor: ALLAN RODRIGUES SILVA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.136.195/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de HD para equipamento de informática destinado a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/05/2017 | Valor: 1.553,79 |
| Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/05/2017 | Valor: 975,00 |
| Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.971.041/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: REferente ao fornecimento de 01 balança antopométrica digital adulta para a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/05/2017 | Valor: 222,90 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 179,40 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 125,00 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a Manutenção Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 15/05/2017 | Valor: 11,90 |
| Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI 31770797653 EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a Manutenção Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/05/2017 | Valor: 890,00 |
| Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/05/2017 | Valor: 639,30 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 380,00 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/05/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: DR WEBER RIBOLLI MORAGAS-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.281.237/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de plantão médico no Hospital Municipal no mês de Março de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 117,52 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 2.530,00 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/05/2017 | Valor: 80,96 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de fraldas descartáveis destinadas a auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 36,00 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades desportivas no Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 790,00 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município conforme Laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 41,59 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Biblioteca Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 14.320,00 |
| Credor: LUBE METAL LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.972.620/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Aquisição de tabuleiros para construção de uma ponte no Ribeirão Capetinga neste Município nos termos do convenio SETOP no 795/2014 Pró - Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/05/2017 | Valor: 45,70 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de fraldas descartáveis destinadas a auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 1.266,50 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades desportivas no Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 229,70 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 210,69 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 1.795,50 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da limpeza pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 482,80 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 1.244,99 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/05/2017 | Valor: 575,00 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/05/2017 | Valor: 333,80 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de preços para aquisição de materiais de escritorio, destinado as Atividades da Vigilancia em Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/05/2017 | Valor: 380,00 |
| Credor: FAM LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 01 mesa de Mayo tampo em aço inoxidável pés em aço esmaltado com altura regulável e rodízios para o PSF Central. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3759 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2017 | Valor: 950,00 |
| Credor: Paulo César Cassaro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Referente a locação de imóvel para funcionamento da Biblioteca Municipal.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3749 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.012.826-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3748 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: ADRIELE GARCIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.029.616-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3747 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: BRENDA CAROLINE GODOY DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.249.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3746 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3744 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2017 | Valor: 582,00 |
| Credor: TAIMARA ELISA REIS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.904.776-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de auxiliar de atividades pedagógicas e projetos para desenvolvimento do hábito da leitura,das artes e entretenimento destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3743 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2017 | Valor: 726,36 |
| Credor: Silvana Maria Alves Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.992.646-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de auxiliar nos trabalhos de implementação da acessibilidade de alunos com deficiência ou mobilidade reduzida destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3696 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 6.878,38 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3695 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3694 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 3.663,60 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3693 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.540,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Assistência Odontológica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 11.327,81 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Assistência Odontológica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3691 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 380,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Hospital Municipal.Ambulatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3690 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 13.339,26 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Hospital Municipal.Ambulatório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3689 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Hospital Municipal.Seção Fisioterapia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3688 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 4.955,37 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Hospital Municipal.Seção Fisioterapia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3687 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.170,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Posto Zé Pretinho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3686 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 20.840,07 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Posto Zé Pretinho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3685 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Posto José Francisco Rodrigues. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3684 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 17.232,10 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Posto José Francisco Rodrigues. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3683 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 10.330,58 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3682 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 8.279,35 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3681 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 111.077,88 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3680 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.210,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3679 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 33.281,77 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3678 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.310,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Escola Meu Xodó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3677 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 10.058,41 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Escola Meu Xodó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3676 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.690,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Escola Meu Xodó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3675 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 14.932,17 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Escola Meu Xodó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3674 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 650,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Escola Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3673 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 5.501,47 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Escola Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3672 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Escola José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3671 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.366,70 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Escola José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3670 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.240,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Escola José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3669 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 15.959,73 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Escola José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3668 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.444,21 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3667 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 3.250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 19.317,03 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3665 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.220,68 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3655 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2017 | Valor: 2.332,09 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2017. Favorecida: Ceny Freitas Ferreira da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3654 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2017 | Valor: 112,67 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 01/01/2017 a 26/05/2017. Favorecido: Selma Dias Ferreira de Souza. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3653 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2017 | Valor: 1.903,97 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 01/01/2017 a 26/05/2017. Favorecido: Selma Dias Ferreira de Souza. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a locação de cadeiras para capacitação de Professores da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3625 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2017 | Valor: 323,00 |
| Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3624 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 126,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3623 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Centro Esportivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3622 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 650,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Assistência Social.Conselheiros Tutelares. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3621 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Assistência Social.Sopão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3620 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.325,71 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3619 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.150,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3618 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 260,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Praças e Jardins. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 750,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Conservação de Póprios. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3616 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Cemitério e Velório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3615 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 3.770,65 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Acampamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 4.160,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Acampamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3613 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Unidade de Triagem e Compostagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.091,27 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.730,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3610 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 110,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 770,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Atividades Culturais. Biblioteca Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3608 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 690,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio Alimentação Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Pensionistas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3607 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 780,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio Alimentação Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Aposentado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio Alimentação Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Convênio com a Polícia Civíl. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 270,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio Alimentação Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Recursos Humanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3604 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 260,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio Alimentação Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Convênio com a Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3603 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.080,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio Alimentação Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3576 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 827,64 |
| Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3563 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a locação de cadeiras para treinamento de segurança do trabalho destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3562 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: JEAN MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviço de acompanhamento analise e levantamento do VAF em conformidade com as lesgislação e instrução normativa do ano de 2017.Refere-se ao mês de Maio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3554 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2017 | Valor: 117,00 |
| Credor: JULIANA MARTINS DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.435.566-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de limpeza do Ginásio Poliesportivo Geraldo Rodrigues Ferreira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2017 | Valor: 184,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de refeição para palestrante na capacitação de Professores da Rede Municipal de Ensino no Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3519 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 4.468,38 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto à Secretaria Municipal de Assistência Social no período de 20/01/2017 a 31/05/2017.Favorecido: Florângela Margherita Serafin de Souza. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 110,00 |
| Credor: MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DE PAULA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.228.236-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3517 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.703,68 |
| Credor: MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DE PAULA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.228.236-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3515 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.578,41 |
| Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 6.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio Alimentação Referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Escola Meu Xodó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3512 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 65.644,42 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Escola Meu Xodó. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3511 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 390,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio Alimentação Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Escola Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3510 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 4.020,71 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Escola Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3509 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 3.360,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio Alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Escola Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 38.124,52 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Escola Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 4.468,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio Alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Escola José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3506 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 52.010,20 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio de 2017.Pessoal Escola José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3504 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.610,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal PSF 1 pagos com Recursos Vinculados da Saúde deste Município.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3503 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 15.617,32 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal PSF 1 pagos com Recursos Vinculados da Saúde deste Município.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 640,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio Alimentação referente a Folha de Pagamento de Pessoal Saúde Bucal pagos com Recursos Vinculados da Saúde deste Município.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 9.207,97 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Saúde Bucal pagos com Recursos Vinculados da Saúde deste Município.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.013,34 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxilio Alimentação referente a Folha de Pagamento de Pessoal Vigilância Epedemiológica pagos com Recursos Vinculados da Saúde deste Município.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3499 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 14.342,46 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Vigilância Epedemiológica pagos com Recursos Vinculados da Saúde deste Município.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 3.140,07 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto ao Setor de Contabilidde no período de 01/01/2017 a 16/05/2017. Favorecido: Dalvana Almeida Sena. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3497 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 141,67 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 03/03/2017 a 17/05/2017. Favorecido: Ivana Maria Fonseca de Moraes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3496 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.087,81 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 03/03/2017 a 17/05/2017. Favorecido: Ivana Maria Fonseca de Moraes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3495 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 158,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 24/04/2017 a 19/05/2017. Favorecido: Claudia Helena Amaral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3494 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.296,26 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 24/04/2017 a 19/05/2017. Favorecido: Claudia Helena Amaral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 158,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/01/2017 a 19/05/2017. Favorecido:Zenir Bernardes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3492 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.177,92 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/01/2017 a 19/05/2017. Favorecido:Zenir Bernardes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.998,61 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 02/09/2010 a 21/05/2017. Favorecido: Ulisses Rafael Fernandes Marques. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 158,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/01/2017 a 19/05/2017. Favorecido:Simone Israel Godinho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3489 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 3.104,44 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/01/2017 a 19/05/2017. Favorecido:Simone Israel Godinho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 158,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/01/2017 a 19/05/2017. Favorecido:Simone Israel Godinho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3487 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 3.104,44 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/01/2017 a 19/05/2017. Favorecido:Simone Israel Godinho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3486 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 189,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 15/03/2017 a 21/05/2017. Favorecido:Rita de Cassia Correia Martins. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.745,50 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 15/03/2017 a 21/05/2017. Favorecido:Rita de Cassia Correia Martins. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3484 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 158,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/01/2017 a 19/05/2017. Favorecido:Mirian Cristina Jacinto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3483 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.567,31 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/01/2017 a 19/05/2017. Favorecido:Mirian Cristina Jacinto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3482 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 158,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/01/2017 a 19/05/2017. Favorecido:Mariceli Cândida Teófilo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.470,16 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/01/2017 a 19/05/2017. Favorecido:Mariceli Cândida Teófilo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3480 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 158,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/01/2017 a 19/05/2017. Favorecido: Karina Cristina Moreira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3479 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.199,39 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/01/2017 a 19/05/2017. Favorecido: Karina Cristina Moreira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3455 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2017 | Valor: 45,18 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3454 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 901,05 |
| Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3453 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3451 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2017 | Valor: 615,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamento destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3440 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2017 | Valor: 950,00 |
| Credor: Edilene Silva Cassaro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.583.236-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a locação de imóvel à Avenida Avelino Soares de Resende no 21 A para utilização da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3439 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2017 | Valor: 1.309,00 |
| Credor: Everton Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de radiodiagnósticos no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3425 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOÃO PEDRO EUGÊNIO DE MEDEIROS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.952.196-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de manutenção dos sistema de iluminação do Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3422 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2017 | Valor: 290,00 |
| Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a locação de mesas e cadeiras visando a atender o público durante evento social promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social.Comemoração ao dia das Mães. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2017 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: BRUNO RICARDO CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.967.831-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 627,10 |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2017 | Valor: 310,90 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3381 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2017 | Valor: 1.133,00 |
| Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços do profissional de costura no Projeto Costura da Casa de Projetos, no mes de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3348 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: ODAIR JOSÉ DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.280.636-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com viagem a serviço desta Prefeitura conforme planilha em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3342 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2017 | Valor: 845,64 |
| Credor: Clayton Carlos Cabral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.221.146-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Agronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Maio de 2017 e diferença de R$212,12 do mês de Abril. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3341 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2017 | Valor: 257,60 |
| Credor: BRUNO ALVES DE OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.375.466-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Técnico em Agropecuária.Refere-se aoS meses de Abril e Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3340 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2017 | Valor: 92,00 |
| Credor: PEDRO AUGUSTO VILELA SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.511.156-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Técnico em Agropecuária.Refere-se ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2017 | Valor: 480,00 |
| Credor: ANTONIO DOS REIS MAXIMIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.496.746-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de manutenção em fogão industrial da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3332 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2017 | Valor: 975,69 |
| Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado ao auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3331 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2017 | Valor: 87,84 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de leite em pó destinado ao auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2017 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a renovação de seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar, placas HMM 2896.Vigência: 20/04/2017 a 20/04/2018.Refere-se a parcela 001/004. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3327 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2017 | Valor: 4.420,00 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a renovação de seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar, placas HMN 9904.Vigência: 20/04/2017 a 20/04/2018.Refere-se a Parcela 001/004. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3318 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 13,80 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3317 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2017 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3274 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: JEAN MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviço de acompanhamento analise e levantamento do VAF em conformidade com as lesgislação e instrução normativa do ano de 2017.Refere-se ao mês de Abril. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2017 | Valor: 95,00 |
| Credor: Elen Ferreira de Simone | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.010.316-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a aluguel de roupas de odalisca para encenação a Paixão de Cristo realizada Pela Secretaria de Educação e Cultura e Seção de Cultura e Patrimônio Cultural do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3272 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOÃO PEDRO EUGÊNIO DE MEDEIROS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.952.196-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de manutenção de máquina de lavar do Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2017 | Valor: 690,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: Aglon Comercio e Represntações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3257 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2017 | Valor: 85,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2017 | Valor: 1.108,92 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículos desta Prefeitura utilizados na manutenção das estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3254 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2017 | Valor: 223,41 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículo de propriedade desta Prefeitura, a disposição da Vigilancia em Saude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2017 | Valor: 132,02 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de combustivel para veículos e equipamentos a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2017 | Valor: 213,78 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículos desta Prefeitura a disposição do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2017 | Valor: 665,02 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2017 | Valor: 127,44 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de combustível para abastecimento de veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2017 | Valor: 963,43 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2017 | Valor: 4.546,27 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2017 | Valor: 253,20 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos e equipamentos a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2017 | Valor: 646,54 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição da Policia Militar a serviço no Município conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2017 | Valor: 189,90 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2017 | Valor: 218,08 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura a disposição do Gabinete da Prefeita. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2017 | Valor: 276,41 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de combustível para abastecimento de veículos desta Prefeitura utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2017 | Valor: 4.425,94 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento de veículos desta Prefeitura utllizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2017 | Valor: 502,58 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura, a disposição da limpeza publica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2017 | Valor: 1.009,65 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos e máquina de propriedade desta Prefeitura utilizados na Unidade de Triagem e Compostagem.UTC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/05/2017 | Valor: 167,87 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura utilizados na conservação das Estradas Vicinais do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3234 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2017 | Valor: 1.003,40 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 09/02/2017 a 30/04/2017. Favorecido:Edielison Silva Machado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2017 | Valor: 140,33 |
| Credor: Leandro Costa Garrossino | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3214 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: JÉSSICA DA SILVA BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.940.636-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de estágio remunerado referente ao mes de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3197 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2017 | Valor: 906,34 |
| Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de medicamentos para pessoas de baixa renda do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2017 | Valor: 115,20 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2017 | Valor: 640,00 |
| Credor: UNILAB COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3180 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2017 | Valor: 99,00 |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3179 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2017 | Valor: 55,16 |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0003-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3173 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2017 | Valor: 428,10 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de papel higienico e sacos plastico para lixo, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2017 | Valor: 135,00 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais de escritório (canetas e pilhas), destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 172,90 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais de escritório ( clips, grampeador e pasta classificadora), destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3152 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2017 | Valor: 3.140,00 |
| Credor: IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de filme de Raio-X, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3151 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2017 | Valor: 970,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2017 | Valor: 645,00 |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais de consumo hospitalar, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2017 | Valor: 1.622,50 |
| Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material de Limpeza e Produção de Higienização, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3144 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2017 | Valor: 234,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2017 | Valor: 465,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais de consumo hospitalar, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2017 | Valor: 74,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 261,80 |
| Credor: Everton Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.329.056-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de radiodiagnósticos no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2017 | Valor: 441,18 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Infra Estrutura no período de 01/03/2017 a 30/04/2017. Favorecido: Maria José Maciel. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3112 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2017 | Valor: 271,25 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/04/2017 a 30/04/2017. Favorecido:Daniana Silva Andrade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2017 | Valor: 6.711,61 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 15/03/2017 a 07/05/2017. Favorecido:Marcio Messias Lopes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3110 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2017 | Valor: 693,15 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 01/02/2017 a 30/04/2017. Favorecido: Inez Gomes de Moura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3106 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2017 | Valor: 950,00 |
| Credor: Paulo César Cassaro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Referente a locação de imóvel para funcionamento da Biblioteca Municipal.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2017 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: MATHEUS TERRA DE VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.913.766-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de frete no tranporte de materiais de São Paulo a São João Batista do Glória.Materiais destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 3.821,30 |
| Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de atendimento mèdico nas unidades de saúde da família e ambulatório | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3102 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2017 | Valor: 24.860,00 |
| Credor: GENTE SEGURADORA S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a renovação de seguro de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar, placas BYH 6882 - HMN 9343.Vigência: 20/04/2017 a 20/04/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2017 | Valor: 7.020,02 |
| Credor: SEGUROS SURA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a renovação de seguro de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar, placas HLF 8564 - BWB 9357 - KMP 5777 - HLF 8563.Vigência: 20/04/2017 a 20/04/2018.Refere-se a parcela 001/004. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3092 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2017 | Valor: 582,00 |
| Credor: TAIMARA ELISA REIS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.904.776-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de auxiliar de atividades pedagógicas e projetos para desenvolvimento do hábito da leitura,das artes e entretenimento destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3091 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.012.826-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: ADRIELE GARCIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.029.616-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3087 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2017 | Valor: 726,36 |
| Credor: Silvana Maria Alves Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.992.646-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de auxiliar nos trabalhos de implementação da acessibilidade de alunos com deficiência ou mobilidade reduzida destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3086 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: BRENDA CAROLINE GODOY DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.249.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3085 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2017 | Valor: 698,00 |
| Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de acessoria destinado as ativdades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: ANA LUIZA SANTOS SOBREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.134.136-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3057 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: ANA LUIZA SANTOS SOBREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.134.136-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: JULIO HENRIQUE MUZETTI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.080.636-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: DOUGLAS MENDONÇA ALOISE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.308.946-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3054 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3053 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: GABRIEL AGUIAR SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.611.146-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2017 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: SILVIO HENRIQUE FERREIRA DA ROSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 667.815.589-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3029 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2017 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: CHRISTIANE MARIA MOREIRA BRANDÃO PEDROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.177.606-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3006 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2017 | Valor: 85,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3005 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: RICARDO FLÁVIO DE ALMEIDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.924.776-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Concessão de ajuda de custo para estudantes do Municipio que cursam nível superior em entidades Educacionais Públicas conforme Lei Municipal no 1.490 de 28 de Março de 2017.Refere-se ao período de Janeiro a Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3004 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: JULIA MARIA BRITO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.085.206-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Concessão de ajuda de custo para estudantes do Municipio que cursam nível superior em entidades Educacionais Públicas conforme Lei Municipal no 1.490 de 28 de Março de 2017.Refere-se ao período de Janeiro a Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3003 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2017 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: JORGE HENRIQUE F.OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.645.626-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Concessão de ajuda de custo para estudantes do Municipio que cursam nível superior em entidades Educacionais Públicas conforme Lei Municipal no 1.490 de 28 de Março de 2017.Refere-se ao período de Janeiro a Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: JACKSON G. DA FONSECA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.686.436-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Concessão de ajuda de custo para estudantes do Municipio que cursam nível superior em entidades Educacionais Públicas conforme Lei Municipal no 1.490 de 28 de Março de 2017.Refere-se ao período de Janeiro a Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: DANYELLE REIS CARVALHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.020.786-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Concessão de ajuda de custo para estudantes do Municipio que cursam nível superior em entidades Educacionais Públicas conforme Lei Municipal no 1.490 de 28 de Março de 2017.Refere-e ao período de Janeiro a Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2017 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ANA CLAUDIA VASCONCELOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.071.226-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Concessão de ajuda de custo para estudantes do Municipio que cursam nível superior em entidades Educacionais Públicas conforme Lei Municipal no 1.490 de 28 de Março de 2017.Refere-se ao período de Janeiro a Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2999 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: ANTONIO JOSÉ S.FARIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.635.626-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Concessão de ajuda de custo para estudantes do Municipio que cursam nível superior em entidades Educacionais Públicas conforme Lei Municipal no 1.490 de 28 de Março de 2017.Refere-e ao período de Janeiro a Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2975 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2017 | Valor: 155,48 |
| Credor: VIVIAN GAMA DOS REIS RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.520.316-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos meses de Março e Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2974 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2017 | Valor: 105,18 |
| Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI 31770797653 EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de materiais necessários a manutenção e operação do Centro de Referência e Assistência Social CRAS/PAIF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2971 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2017 | Valor: 1.033,62 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de materiais necessários a manutenção e operação do Centro de Referência e Assistência Social CRAS/PAIF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Dilzane Goulart Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.553.726-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Prestação de contas referente a adiantamento feito para cobertura de depesas feita com viagem para tratar de assuntos de interesse do Municipio em Passos/MG, conforme decrito em planilha anexa.Adintamento OP 0113/2017.R$80,00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2968 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Renata Vilela Ajeje | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.247.866-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Prestação de contas referente a adiantamento feito para cobertura de depesas feita com viagem para tratar de assuntos de interesse do Municipio em Passos/MG, conforme decrito em planilha anexa.Adintamento OP 0112/2017.R$80,00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 380,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Maio de 2017.Pessoal .Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 6.662,35 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Maio de 2017.Pessoal .Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 260,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Maio de 2017.Pessoal .Acampamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2963 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 5.586,37 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Maio de 2017.Pessoal .Acampamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2962 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 260,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Maio de 2017.Pessoal .Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 3.498,18 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Maio de 2017.Pessoal .Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2960 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 270,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Maio de 2017.Pessoal .Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 2.145,20 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Maio de 2017.Pessoal .Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2958 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Maio de 2017.Pessoal .Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 14.450,36 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Maio de 2017.Pessoal .Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 270,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Maio de 2017.Pessoal .Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2955 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 3.006,40 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Maio de 2017.Pessoal .Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 270,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Maio de 2017.Pessoal .Centro Esportivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2953 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 2.617,26 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Maio de 2017.Pessoal .Centro Esportivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 270,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pgamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Maio de 2017.Pessoal Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2951 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 1.591,59 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Maio de 2017.Pessoal Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2933 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2017 | Valor: 4.103,51 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 01/06/2011 a 06/04/2017. Favorecido: Cleber Luiz da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2811 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2017 | Valor: 1.266,00 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais de consumo hospitalar, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2794 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2017 | Valor: 1.806,75 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais de escritorio, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2793 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2017 | Valor: 1.751,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais de consumo hospitalar, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2778 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de pasta duplex de grampo, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2017 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de travesseiro hospitalar, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2017 | Valor: 134,00 |
| Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2017 | Valor: 788,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2017 | Valor: 180,00 |
| Credor: JAQUELINE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO E SÁ. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.482.896-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Técnico em Administração.Refere-se aos meses de Março e Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2017 | Valor: 350,00 |
| Credor: LÚCIO DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Prestação de Contas referente a adiantamento feito para cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa.OBS: Adiantamento OP 0159/2017 R$800,00 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2017 | Valor: 8.400,00 |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente aquisição de materiais de consumo hospitalar, destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2017 | Valor: 594,42 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2017 | Valor: 649,40 |
| Credor: FAM LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 01 escada para uso médico hospitalar e 01 mesa de tampo em aço inoxidável para a UBS do Jardim das Acácias neste Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2017 | Valor: 787,97 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2017 | Valor: 1.193,92 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2017 | Valor: 1.154,33 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2017 | Valor: 325,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2017 | Valor: 14.133,32 |
| Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Referente a repasse de Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paulo conforme Lei Municipal 1.054/2002 e Convênio firmado.Refere-se aos meses de Abril e Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2017 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a renovação de seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar, placas HMM 2896.Vigência: 20/04/2017 a 20/04/2018.Refere-se a parcela 002/004. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3327 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2017 | Valor: 4.420,00 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a renovação de seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar, placas HMN 9904.Vigência: 20/04/2017 a 20/04/2018.Refere-se a Parcela 002/004. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/05/2017 | Valor: 2.520,41 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículos desta Prefeitura utilizados na manutenção das estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/05/2017 | Valor: 1.064,18 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/05/2017 | Valor: 431,32 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/05/2017 | Valor: 3.667,72 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/05/2017 | Valor: 21,09 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível equipamentos a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/05/2017 | Valor: 619,79 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição da Policia Militar a serviço no Município conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/05/2017 | Valor: 370,13 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura a disposição do Gabinete da Prefeita. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/05/2017 | Valor: 2.713,82 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de combustível para abastecimento de veículos desta Prefeitura utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2017 | Valor: 2.433,48 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento de veículos desta Prefeitura utllizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2017 | Valor: 532,70 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura, a disposição da limpeza publica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2017 | Valor: 601,13 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos e máquina de propriedade desta Prefeitura utilizados na Unidade de Triagem e Compostagem.UTC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2017 | Valor: 2.134,23 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura utilizados na conservação das Estradas Vicinais do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2017 | Valor: 7.020,02 |
| Credor: SEGUROS SURA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a renovação de seguro de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar, placas HLF 8564 - BWB 9357 - KMP 5777 - HLF 8563.Vigência: 20/04/2017 a 20/04/2018.Refere-se a parcela 002/004. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/05/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação conforme planilha em anexo.Transporte Escolar . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/05/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens como Monitora no transporte de alunos para APAE em Passos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/05/2017 | Valor: 11,00 |
| Credor: Junio Miguel da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.202.376-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagems para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/05/2017 | Valor: 90,00 |
| Credor: JAQUELINE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO E SÁ. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.482.896-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Técnico em Administração.Refere-se ao mes de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2017 | Valor: 184,00 |
| Credor: TAINARA DE SOUZA FERREIRA LUIZ. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.230.996-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Técnico em Agropecuária.Refere-se ao mês de Maio de 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2534 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2017 | Valor: 119,60 |
| Credor: LUIZ FERNANDO VASCONCELOS DA COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.269.416-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Técnico em Agropecuária.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2533 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/05/2017 | Valor: 187,68 |
| Credor: VANESSA GONÇALVES JACINTO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.194.866-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Técnico em Radiologia.Refere-se aos mes de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2532 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2017 | Valor: 214,40 |
| Credor: IAGO GOMES MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.223.776-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Técnico em Radiologia.Refere-se aos mes de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/05/2017 | Valor: 279,61 |
| Credor: SHEILA RODRIGUES MACIEL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.574.106-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Medicina Veterinária conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Maiol de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/05/2017 | Valor: 4,64 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefones a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Prefixo:3 524-1954 - 1801.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/05/2017 | Valor: 236,87 |
| Credor: PIETRA MONALISA SOUZA GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.325.616-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Fisioterapia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao meses de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/05/2017 | Valor: 203,02 |
| Credor: LILIA MARQUES VILELA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.224.046-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Fisioterapia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se aos mes de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/05/2017 | Valor: 394,78 |
| Credor: GIOVANA DA SILVEIRA CASTRO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.142.536-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Fisioterapia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/05/2017 | Valor: 470,10 |
| Credor: GABRIEL GOMES RAILON GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.020.736-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Direito conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/05/2017 | Valor: 142,88 |
| Credor: TAINÁ MARQUES DE PAULA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.113.046-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Ciências Contábeis conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/05/2017 | Valor: 133,07 |
| Credor: Denise Cristina de Almeida Soares Heleno | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.175.666-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: LÚCIO DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Prestação de Contas referente a adiantamento feito para cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa.OBS: Adiantamento OP 0207/2017 R$800,00 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/05/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: JOSÉ ASTER DIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diáriaas referente cobertura de despesas feitas com viagens a serviço deta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saude conforme descrito em Planilha anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/05/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: WESLEI CESAR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para manutenção, atualizações periódicas, orientações e treinamento quanto à alimentação do Portal da Transparência, da Ouvidoria e do Site do Município.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/05/2017 | Valor: 126,02 |
| Credor: ROSSINE JOSÉ DE ALMEIDA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.653.266-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura conforme descrito em Planilha anexa.Participar de curso sobre SIGCON e SICONV em Passos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2017 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a renovação de seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar, placas HMM 2896.Vigência: 20/04/2017 a 20/04/2018.Refere-se a parcela 003/004. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3327 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2017 | Valor: 4.420,00 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a renovação de seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar, placas HMN 9904.Vigência: 20/04/2017 a 20/04/2018.Refere-se a Parcela 003/004. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/05/2017 | Valor: 2.212,61 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículos desta Prefeitura utilizados na manutenção das estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/05/2017 | Valor: 374,63 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/05/2017 | Valor: 498,88 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição do Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/05/2017 | Valor: 3.068,78 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/05/2017 | Valor: 189,89 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos e equipamentos a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/05/2017 | Valor: 331,99 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição da Policia Militar a serviço no Município conforme convênio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/05/2017 | Valor: 298,85 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura a disposição do Gabinete da Prefeita. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/05/2017 | Valor: 1.858,12 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de combustível para abastecimento de veículos desta Prefeitura utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2017 | Valor: 2.791,83 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento de veículos desta Prefeitura utllizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2017 | Valor: 406,97 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura, a disposição da limpeza publica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/05/2017 | Valor: 625,19 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos e máquina de propriedade desta Prefeitura utilizados na Unidade de Triagem e Compostagem.UTC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2017 | Valor: 2.098,45 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura utilizados na conservação das Estradas Vicinais do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2017 | Valor: 7.020,02 |
| Credor: SEGUROS SURA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a renovação de seguro de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar, placas HLF 8564 - BWB 9357 - KMP 5777 - HLF 8563.Vigência: 20/04/2017 a 20/04/2018.Refere-se a parcela 003/004. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/05/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação conforme planilha em anexo.Transporte Escolar . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/05/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens como Monitora no transporte de alunos para APAE em Passos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/05/2017 | Valor: 209,06 |
| Credor: MICHAEL DOUGLAS RABELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.646.106-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Tecnologia em Radiologia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/05/2017 | Valor: 872,24 |
| Credor: WALLACE MIRANDA COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.498.966-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Odontologia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2017 | Valor: 59,59 |
| Credor: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.483.926-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Gestão Comercial conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/05/2017 | Valor: 329,07 |
| Credor: JOYCE CAMILE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.223.606-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Direito conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/05/2017 | Valor: 408,33 |
| Credor: JOÃO VITOR VIANA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.020.756-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Elétrica conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2017 | Valor: 406,06 |
| Credor: GABRIELA SAMPAIO RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.498.166-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Fisioterapia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/05/2017 | Valor: 458,00 |
| Credor: LEONARDO DE CASTRO LOPES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.597.086-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2017 | Valor: 311,23 |
| Credor: LARA LEMOS DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.122.416-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Educação Física conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2017 | Valor: 137,10 |
| Credor: Jessica Aparecida Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.255.956-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Gestão Comercial conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2017 | Valor: 1.149,05 |
| Credor: JACKSON ANTONIO COELHO TERRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.383.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Medicina Veterinária conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2017 | Valor: 251,77 |
| Credor: ISABELA DA CUNHA SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.138.356-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Farmácia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/05/2017 | Valor: 91,09 |
| Credor: ELIAS JÚNIOR COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.240.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Agronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2017 | Valor: 162,19 |
| Credor: EDUARDA DE ALMEIDA FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.944.336-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Fisioterapia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2017 | Valor: 243,81 |
| Credor: CAROLINE MARQUES SOARES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.902.366-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Direito conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/05/2017 | Valor: 527,96 |
| Credor: BRUNA RESENDE DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.031.306-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Medicina Veterinária conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2017 | Valor: 131,48 |
| Credor: Anakeren Gomes Da Silva Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.195.656-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Letras conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/05/2017 | Valor: 808,23 |
| Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mes de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/05/2017 | Valor: 380,00 |
| Credor: LÚCIO DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Prestação de Contas referente a adiantamento feito para cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa.OBS: Adiantamento OP 0215/2017 R$800,00 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2017 | Valor: 598,00 |
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição à Confederação Nacional de Municipios relativa ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/05/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: Paulina Cristina Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.921.146-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente á Prestação de Serviços Especializados de Consultoria e Assessoria na elaboração do SIOPS no Exercício de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/05/2017 | Valor: 591,60 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Referente a Prestação de Serviços Técnicos especializados em Auditoria e Consultoria Contábil, Administrativa, Financeira e de Gestão em Administração Pública.Refere-se a visita de Técnicos a Serviço no Municipio conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/05/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: Ueber José De Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2017 | Valor: 17,55 |
| Credor: Banco Itaú S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 10/05/2017. Conta Debitada 2.214-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/05/2017 | Valor: 950,00 |
| Credor: Gilmar Luiz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Prestação de Contas referente a adiantamento feito para cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa.OBS: Adiantamento OP 0087/2017 R$800,00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/05/2017 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a renovação de seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar, placas HMM 2896.Vigência: 20/04/2017 a 20/04/2018.Refere-se a parcela 004/004. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3327 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/05/2017 | Valor: 4.420,00 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a renovação de seguro de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar, placas HMN 9904.Vigência: 20/04/2017 a 20/04/2018.Refere-se a Parcela 004/004. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/05/2017 | Valor: 280,29 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) do auxilio combustivel, Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2017 | Valor: 1.351,06 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura utilizados na conservação das Estradas Vicinais do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2017 | Valor: 7.019,94 |
| Credor: SEGUROS SURA S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a renovação de seguro de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Educação. Transporte Escolar, placas HLF 8564 - BWB 9357 - KMP 5777 - HLF 8563.Vigência: 20/04/2017 a 20/04/2018.Refere-se a parcela 004/004. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação conforme planilha em anexo.Transporte Escolar . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens como Monitora no transporte de alunos para APAE em Passos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2017 | Valor: 311,23 |
| Credor: LARA LEMOS DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.122.416-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Educação Física conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/05/2017 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em Administração.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: EDINA APARECIDA DE ANDRADE GONÇALVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.362.936-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Prestação de contas referente a adiantamento feito para cobertura de depesas feita com viagem para tratar de assuntos de interesse do Municipio em Passos/MG, conforme decrito em planilha anexa.Adintamento OP 0111/2017.R$80,00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/05/2017 | Valor: 177,24 |
| Credor: Simone Soares Rosa Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagem para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2017 | Valor: 600,00 |
| Credor: Associação Nascentes das Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a c ontribuição a Associação Nascentes das Gerais.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/05/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: DUNIA SILVA LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagem a serviço da Secretaria Municipal de saúde conforme descrito em Planilha anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2017 | Valor: 20.000,00 |
| Credor: Tribunal Regional do Trabalho - 3º Região | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: Retenção feita pelo Banco do Brasil para pagamento de Precatórios conforme acordo firmado entre o Município e o Tribunal Regional do Trabalho - 3a Região.Conta Debitada 73.003-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2017 | Valor: 1.946,74 |
| Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição ao CONDERG Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista conforme convênio.Refere-se ao mês de Abril de 2017.NF 9343/9344. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2017 | Valor: 4.152,23 |
| Credor: EMATER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a repasse a EMATER-MG conforme convênio.Refere-se ao mes de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2017 | Valor: 208,98 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social.Prefixo: 3 524- 1334.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/05/2017 | Valor: 99,61 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água da Escola Municipal Clotilde Simone.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/05/2017 | Valor: 2.014,25 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.205,53 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Convênio com a Polícia Civíl. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/05/2017 | Valor: 4.686,52 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/05/2017 | Valor: 850,00 |
| Credor: Gilmar Luiz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Prestação de Contas referente a adiantamento feito para cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa.OBS: Adiantamento OP 0206/2017 R$800,00 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2017 | Valor: 74,27 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) do auxilio combustivel, Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação conforme planilha em anexo.Transporte Escolar . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens como Monitora no transporte de alunos para APAE em Passos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/05/2017 | Valor: 511,66 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de postagem de correspondências destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/05/2017 | Valor: 27.029,73 |
| Credor: Centro Passense de Análise Clinicas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Processo Licitatório no 1505/2016.Pregão Presencial 064/2016.Refere-se ao mês de Abril de 2017.NF 0058/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2017 | Valor: 82,99 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do imóvel sito à rua Marechal Floriano no 91 neste Municipio. (CRAS) Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2017 | Valor: 1.835,25 |
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sul de Minas - CISSUL conforme convênio.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/05/2017 | Valor: 60.016,38 |
| Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição ao CISMIP Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microregião de Passos conforme convênio.Refere-se ao mês de Abril de 2017.NF 053/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2017 | Valor: 4.605,77 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: Juros referente a amortização de débito relativo a empréstimo efetuado pelo Município junto ao BDMG (Novo Somma) Contrato no 115236. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2017 | Valor: 3.403,96 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Referente a amortização de débito relativo a empréstimo efetuado pelo Município junto ao BDMG (Novo Somma) Contrato no 115236. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2017 | Valor: 6.852,12 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Referente a amortização de débito levantado pelo INSS relativo ao Processo no 13678.720175/2013-49.Refere-se a Parcela no 043/240.Débito efetuado pelo Banco do Brasil em 10/05/2017.Conta Debitada 73.003-3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 7.610,49 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço (PF) no Município.Refere-se ao mês de Maio de 2017.Código de Recolhimento 2402. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 32.806,97 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Pessoal Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 5.371,54 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Pessoal Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 59.659,83 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Pessoal Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 72.208,14 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Pessoal Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 5.895,00 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Pessoal Secretaria de Planejamento | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 3.260,23 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Pessoal Secretaria de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 8.132,90 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Pessoal Secretaria de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 645,68 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Pessoal Controle Interno. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.106,62 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Pessoal Assessoria Jurídica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 5.954,25 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Pessoal Gabinete da Prefeita. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 555,44 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao mês de Maio de 2017.Pessoal Secretaria de Municipal de Planejamento | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 261,10 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao mês de Maio de 2017.Pessoal Secretaria de Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.796,16 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao mês Maio de 2017.Pessoal Secretaria de Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.763,98 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao mês de Maio de 2017.Pessoal Secretaria de Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.481,22 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao mês de Maio de 2017.Pessoal Secretaria de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 189,75 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
| Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao mês de Maio de 2017.Pessoal Secretaria de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 365,00 |
| Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a locação de um cômodo comercial situado à Avenida Florinópolis no 85 neste Município utilizado pela Administração.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 659,00 |
| Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a locação de um imóvel situado à rua Marechal Floriano no 91 neste Município destinado ao uso exclusivo do Centro de Referência e Assistência Social.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/05/2017 | Valor: 1.115,69 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente a contrapartida Municipal do Componente básico de assistência farmacêutica.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2017 | Valor: 2.132,39 |
| Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição ao CONDERG Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista conforme convênio.Refere-se ao mês de Maio de 2017.NF 9389/9390. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/05/2017 | Valor: 916,96 |
| Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente ao pagamento de pedágio de veículos desta Prefeitura em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde sem parada obrigatória em Praças de Pedágio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2017 | Valor: 149,75 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição do Centro Esportivo Municipal. Prefixo: 3 524- 1803.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2017 | Valor: 87,30 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Delegacia de Polícia Civil no Município conforme convênio.Prefixo: 3 524- 1397.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2017 | Valor: 135,49 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição do Conselho Tutelar.Prefixo: 3 524- 1688.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/05/2017 | Valor: 145,09 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone instalado na Escola Municipal José de Oliveira Filho.Prefixo: 3 524- 1363.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2017 | Valor: 142,76 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição do Acampamento de Obras.Prefixo: 3 524-1050. Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2017 | Valor: 157,00 |
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuadas pelo Banco no dia 31/05/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2017 | Valor: 103,26 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Viveiro de mudas no Município.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2017 | Valor: 12,54 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água da Usina de Reciclagem no Municipio.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2017 | Valor: 25,10 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente a consumo de água do imóvel situado a rua Marechal Floriano no 91 neste Municipio destinado para uso exclusivo do Centro de Referência e Assistência Social.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2017 | Valor: 372,15 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água da Escola Municipal Meu Xodó.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/05/2017 | Valor: 25,10 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Destacamento de Polícia Militar no Município conforme convênio.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2017 | Valor: 33,48 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Viveiro Municipal.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2017 | Valor: 100,42 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Parque de Exposição Antonio Abílio Soares.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2017 | Valor: 62,94 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Cemitério e Velório Municipal.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2017 | Valor: 37,64 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Terminal Rodoviário Municipal.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2017 | Valor: 1.487,39 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2017 | Valor: 4.215,80 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Hospital Municipal Da Chiquita.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2017 | Valor: 114,29 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de Imóveis do Setor de Turismo do Município.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2017 | Valor: 270,83 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Matadouro Municipal.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2017 | Valor: 317,94 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Destacamento de Polícia Militar no Município conforme convênio.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2017 | Valor: 1.635,23 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de Praças no Município.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2017 | Valor: 22.419,67 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de Postes de Iluminação no Municipio.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2017 | Valor: 1.613,95 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Acampamento Municipal.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2017 | Valor: 3.430,66 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2017 | Valor: 309,57 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica da Estação Rodoviária.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2017 | Valor: 57,34 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Parque de Exposição Antonio Abílio Soares.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2017 | Valor: 145,30 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica da Usina de Reciclagem no Município no Municipio.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2017 | Valor: 838,17 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de Campos de Futebol e Quadaras Poliesportivas no Municipio.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/05/2017 | Valor: 72,20 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Cemitério e Velório Municipal.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 7.516,08 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 15.787,16 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Unidade de Triagem e Compostagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.157,77 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Cemitério e Velório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 3.334,90 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Praças e Jardins. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 25.717,60 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Limpeza Pública. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 5.027,49 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Conservação de Póprios. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 45.705,74 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Acampamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Infra Estrutura.Subsídio de Secretário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Assistência Social.Subsídio de Secretário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 9.733,65 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Atividades Culturais. Biblioteca Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 7.933,91 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Centro Esportivo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.466,60 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Secretário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.134,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Convênio com a Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Administração. Secretário. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.466,60 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Setor de Compras Materiais e Patrimônio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.466,60 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Setor de Licitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretário de Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 6.994,06 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Pensionistas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 5.964,24 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Aposentado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.410,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Setor de Contabilidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.713,26 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Controle Interno. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 4.650,19 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Assessoria Jurídica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.466,60 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Assessoria de Comunicação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se Subsídio do Vice Prefeito. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2017 | Valor: 14.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Subsídio do Prefeito Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/05/2017 | Valor: 1.930,81 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de combustível para abastecimento de veículos desta Prefeitura utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação conforme planilha em anexo.Transporte Escolar . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens como Monitora no transporte de alunos para APAE em Passos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/05/2017 | Valor: 84,61 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente ao consumo de Energia Elétrica da Biblioteca Municipal.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/05/2017 | Valor: 193,40 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de postagem de correspondências destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/05/2017 | Valor: 172,54 |
| Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilhas em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/05/2017 | Valor: 431,63 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição do Hospital Municipal.Prefixo: 3 524- 1329 - 1200.Refere-se ao mês de Abril de 2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/05/2017 | Valor: 87,87 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água da Biblioteca Municipal.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.944,97 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Setor de Fiscalização. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/05/2017 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Prestação de Contas referente a adiantamento feito para cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa.OBS: Adiantamento OP 0156/2017 R$800,00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/05/2017 | Valor: 76,28 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de postagem de correspondências destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/05/2017 | Valor: 247,22 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone do Destacamento de Polícia Militar no Municipio conforme Convênio.Prefixo: 3 524- 1125-1190.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/05/2017 | Valor: 277,64 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Acampamento de Obras.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/05/2017 | Valor: 399,40 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do Hospital Municipal Da Chiquita.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/05/2017 | Valor: 838,03 |
| Credor: Pedro Alfredo Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Prestação de contas referente a adiantamento feito para cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa.Adiantamento OP 0161/2017 R$800,00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/05/2017 | Valor: 700,00 |
| Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Prestação de Contas referente a adiantamento feito para cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa.OBS: Adiantamento OP 0179/2017 R$800,00 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/05/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/05/2017 | Valor: 55,47 |
| Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de depesas feitas com viagem para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme decrito em planilha anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/05/2017 | Valor: 21,07 |
| Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Prefixo: 3524-1329. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/05/2017 | Valor: 447,83 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água de campos e quadras Poliesportivas no Município.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/05/2017 | Valor: 3.957,77 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de imóveis da Secretaria Municipal de Administração e alugados pelo Município.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.314,35 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Recursos Humanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/05/2017 | Valor: 530,00 |
| Credor: Pedro Alfredo Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Prestação de contas referente a adiantamento feito para cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa.Adiantamento OP 0210/2017 R$800,00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/05/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/05/2017 | Valor: 1.015,77 |
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
| Histórico: Prestação de contas referente a adiantamento feito para cobertura de despesas feitas com viagem a Salvador/BA para tratar de assuntos de interesse do Município conforme descrito em planilha em anexo.Adiantamento OP 00208/2017.R$1.200,00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/05/2017 | Valor: 170,03 |
| Credor: Leandro Costa Garrossino | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilhas em Anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/05/2017 | Valor: 3,37 |
| Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Prefixo: Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/05/2017 | Valor: 238,13 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Escola Municipal Clotilde Simone.Prefixo: 3 524- 1235.Refere-se ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/05/2017 | Valor: 3.280,95 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de Postos de Saúde, Farmácia Básica e Secretaria Municipal de Saúde.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/05/2017 | Valor: 105,57 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água da Escola Municipal José Ferreira Garcia.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/05/2017 | Valor: 57,54 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do imóvel sito à rua Florianópolis no 85. Biblioteca Florisbela da Luz..Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.456,67 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/05/2017 | Valor: 4.989,20 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Assistência Social.Conselheiros Tutelares. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.466,60 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Recursos Humanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/05/2017 | Valor: 90,00 |
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
| Histórico: Prestação de contas referente a adiantamento feito para cobertura de despesas feitas com viagem a Divinópolis/MG para tratar de assuntos de interesse do Município conforme descrito em planilha em anexo.Adiantamento OP 0231/2017.R$200,00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/05/2017 | Valor: 142,00 |
| Credor: Leandro Costa Garrossino | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Prestação de contas referente a adiantamento feito para cobertura de despesas feitas com viagem A São José da Barra para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa.Adiantamento OP 0214/2017 R$120,00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/05/2017 | Valor: 5,91 |
| Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Prefixo: 3 524 - 1200. Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/05/2017 | Valor: 205,51 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Escola Municipal Clotilde Simone.Prefixo: 3 524- 1235.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/05/2017 | Valor: 722,31 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do imóvel sito à Avelino Soares de Rezende 21 CO A locado para instalação da Secretaria Municipal de Saúde.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/05/2017 | Valor: 334,03 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água de Praças e Jardins no Municipio.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/05/2017 | Valor: 4.933,20 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/05/2017 | Valor: 334,25 |
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
| Histórico: Prestação de contas referente a adiantamento feito para cobertura de despesas feitas com viagem a Belo Horizonte/MG para tratar de assuntos de interesse do Município conforme descrito em planilha em anexo.Adiantamento OP 0213/2017.R$500,00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/05/2017 | Valor: 29,18 |
| Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefones a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/05/2017 | Valor: 152,69 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Escola Municipal Meu Xodó.Prefixo: 3 524- 1987.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/05/2017 | Valor: 92,43 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. 3 524- 1276.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/05/2017 | Valor: 4.933,20 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/05/2017 | Valor: 240,79 |
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagem a Passos para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em planilha em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/05/2017 | Valor: 31,34 |
| Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Prefixo: Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/05/2017 | Valor: 403,29 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. 3 524- 1801 - 1802.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/05/2017 | Valor: 543,80 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/05/2017 | Valor: 10.637,73 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/05/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Marcos Antonio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/05/2017 | Valor: 447,88 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Prefixo: 3 524- 1954.Refere-se ao mes de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.973,28 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/05/2017 | Valor: 6.314,48 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/05/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Marcos Antonio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.438,30 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 18/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Marcos Antonio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 23/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Marcos Antonio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 04/05/2017 | Valor: 90,03 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Prefixo: 3 524-1622. Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 04/05/2017 | Valor: 25,10 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água do imóvel sito a Rua São Paulo no 66 A alugado pelo Municipio para instalação da Secretaria Municipal de Saúde.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 20/05/2017 | Valor: 372,93 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água de imóveis do Municipio e alugados pela Administração.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Marcos Antonio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 04/05/2017 | Valor: 1.537,67 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Prefixo: 3 524-0900. Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 20/05/2017 | Valor: 123,95 |
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Referente ao consumo de água de Postos de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.Refere-se ao mês de Maio de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 25/05/2017 | Valor: 1.330,54 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Assistência Social.Sopão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 11/05/2017 | Valor: 90,93 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Prefixo: 3 524 - 1622. Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/05/2017 | Valor: 2.589,94 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Maio de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 19/05/2017 | Valor: 816,03 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefones a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Prefixo: 3 524- 1211 -1212 -1798 - 1417.Refere-se ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 59 | Data: 02/05/2017 | Valor: 471,87 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 02/05/2017.Conta debitada 63.387-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 60 | Data: 09/05/2017 | Valor: 1,98 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 09/05/2017.Conta debitada73.067-X | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 61 | Data: 10/05/2017 | Valor: 4.683,49 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 10/05/2017.Conta debitada 73.003-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 62 | Data: 10/05/2017 | Valor: 18.947,86 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência so Servidor Público referente ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 63 | Data: 10/05/2017 | Valor: 14.833,44 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência so Servidor Público referente ao mês de Abril de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 64 | Data: 10/05/2017 | Valor: 59,36 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 10/05/2017.Conta debitada 48.163-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 65 | Data: 10/05/2017 | Valor: 0,86 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 10/05/2017.Conta debitada 73.014-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 66 | Data: 17/05/2017 | Valor: 127,55 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 17/05/2017.Conta debitada 63.266-X | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 67 | Data: 19/05/2017 | Valor: 21,35 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 19/05/2017.Conta debitada 48.163-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 68 | Data: 19/05/2017 | Valor: 0,87 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 19/05/2017.Conta debitada 73.014-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 69 | Data: 19/05/2017 | Valor: 643,28 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 19/05/2017.Conta debitada 73.003-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 70 | Data: 22/05/2017 | Valor: 69,56 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 22/05/2017.Conta debitada 73.043-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 71 | Data: 30/05/2017 | Valor: 1.947,69 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 30/05/2017.Conta debitada 73.003-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 72 | Data: 30/05/2017 | Valor: 11,64 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 30/05/2017.Conta debitada.48.163-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 73 | Data: 30/05/2017 | Valor: 0,40 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 30/05/2017.Conta debitada.73.014-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 74 | Data: 31/05/2017 | Valor: 45,53 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 31/05/2017.Conta debitada 283.143-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 75 | Data: 31/05/2017 | Valor: 572,07 |
| Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia 31/05/2017.Conta debitada 63.387-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 85 | Data: 02/05/2017 | Valor: 3,28 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 02/05/2017. Conta Debitada 36-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 86 | Data: 03/05/2017 | Valor: 16,40 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 03/05/2017. Conta Debitada 36-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 87 | Data: 04/05/2017 | Valor: 8,20 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 04/05/2017. Conta Debitada 36-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 88 | Data: 05/05/2017 | Valor: 8,65 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 05/05/2017. Conta Debitada 219.0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 89 | Data: 05/05/2017 | Valor: 3,28 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 05/05/2017. Conta Debitada 36-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 91 | Data: 08/05/2017 | Valor: 3,28 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 08/05/2017. Conta Debitada 36-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 92 | Data: 10/05/2017 | Valor: 9,84 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 10/05/2017. Conta Debitada 36-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 93 | Data: 11/05/2017 | Valor: 6,56 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 11/05/2017. Conta Debitada 36-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 94 | Data: 12/05/2017 | Valor: 4,92 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 12/05/2017. Conta Debitada 36-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 95 | Data: 15/05/2017 | Valor: 3,28 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 15/05/2017. Conta Debitada 36-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 98 | Data: 16/05/2017 | Valor: 3,28 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 16/05/2017. Conta Debitada 36-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 99 | Data: 17/05/2017 | Valor: 3,28 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 15/05/2017. Conta Debitada 36-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 100 | Data: 18/05/2017 | Valor: 3,28 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 18/05/2017. Conta Debitada 36-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 101 | Data: 19/05/2017 | Valor: 11,48 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 19/05/2017. Conta Debitada 36-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 102 | Data: 22/05/2017 | Valor: 6,56 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 22/05/2017. Conta Debitada 36-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 103 | Data: 23/05/2017 | Valor: 1,64 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 23/05/2017. Conta Debitada 36-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 104 | Data: 24/05/2017 | Valor: 4,92 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 24/05/2017. Conta Debitada 36-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 105 | Data: 25/05/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 25/05/2017. Conta Debitada 219-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 106 | Data: 25/05/2017 | Valor: 8,97 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 25/05/2017. Conta Debitada 36-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 107 | Data: 26/05/2017 | Valor: 11,93 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 26/05/2017. Conta Debitada 36-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 108 | Data: 29/05/2017 | Valor: 6,56 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 29/05/2017. Conta Debitada 36-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 109 | Data: 30/05/2017 | Valor: 4,92 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 30/05/2017. Conta Debitada 36-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 110 | Data: 31/05/2017 | Valor: 1,64 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 31/05/2017. Conta Debitada 36-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 115 | Data: 02/05/2017 | Valor: 17,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 02/05//2017. Conta Debitada 73.285-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 116 | Data: 03/05/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 03/05/2017. Conta Debitada 304.005-0. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 116 | Data: 02/05/2017 | Valor: 35,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 02/05//2017. Conta Debitada 73.003-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 117 | Data: 25/05/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 25/05/2017. Conta Debitada 223-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 117 | Data: 02/05/2017 | Valor: 17,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 02/05//2017. Conta Debitada 13.487-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 118 | Data: 25/05/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 25/05/2017. Conta Debitada 304.005-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 118 | Data: 03/05/2017 | Valor: 2,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 03/05//2017. Conta Debitada 73.014-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 119 | Data: 03/05/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 03/05//2017. Conta Debitada 13.487-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 120 | Data: 03/05/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 03/05//2017. Conta Debitada 63.387-9 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 121 | Data: 03/05/2017 | Valor: 17,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 03/05//2017. Conta Debitada 48.190-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 123 | Data: 04/05/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 04/05//2017. Conta Debitada 73.285-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 130 | Data: 08/05/2017 | Valor: 15,95 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 08/05//2017. Conta Debitada 73.285-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 131 | Data: 08/05/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 08/05//2017. Conta Debitada 73.003-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 132 | Data: 08/05/2017 | Valor: 6,11 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 08/05//2017. Conta Debitada 13.487-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 133 | Data: 08/05/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 08/05//2017. Conta Debitada 48.190-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 134 | Data: 10/05/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 10/05/2017. Conta Debitada 13.487-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 136 | Data: 11/05/2017 | Valor: 35,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 11/05//2017. Conta Debitada 13.487-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 137 | Data: 11/05/2017 | Valor: 26,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 11/05//2017. Conta Debitada 48.190-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 138 | Data: 12/05/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 12/05//2017. Conta Debitada 73.029-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 139 | Data: 12/05/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 12/05//2017. Conta Debitada 13.487-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 140 | Data: 15/05/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 15/05//2017. Conta Debitada 19.904-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 141 | Data: 15/05/2017 | Valor: 5,61 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 15/05//2017. Conta Debitada 13.487-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 142 | Data: 15/05/2017 | Valor: 17,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 15/05//2017. Conta Debitada 48.190-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 143 | Data: 16/05/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 16/05//2017. Conta Debitada 13.487-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 144 | Data: 17/05/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 17/05//2017. Conta Debitada 73.029-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 145 | Data: 17/05/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 17/05//2017. Conta Debitada 48.190-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 146 | Data: 18/05/2017 | Valor: 6,89 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 18/05//2017. Conta Debitada 13.487-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 147 | Data: 19/05/2017 | Valor: 26,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 19/05//2017. Conta Debitada 48.190-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 148 | Data: 22/05/2017 | Valor: 17,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 22/05//2017. Conta Debitada 13.487-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 149 | Data: 24/05/2017 | Valor: 17,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 24/05//2017. Conta Debitada 48.190-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 150 | Data: 25/05/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 25/05//2017. Conta Debitada 48.190-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 151 | Data: 26/05/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 26/05//2017. Conta Debitada 73.285-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 152 | Data: 26/05/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 26/05//2017. Conta Debitada 48.190-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 153 | Data: 29/05/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 29/05//2017. Conta Debitada 13.487-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 154 | Data: 30/05/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 30/05//2017. Conta Debitada 48.190-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 160 | Data: 29/05/2017 | Valor: 26,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 29/05/2017. Conta Debitada 50503-X. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 161 | Data: 22/05/2017 | Valor: 26,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 22/05/2017. Conta Debitada 50503-X. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 162 | Data: 16/05/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 16/05/2017. Conta Debitada 50503-X. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 163 | Data: 15/05/2017 | Valor: 17,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 15/05/2017. Conta Debitada 50503-X. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 164 | Data: 11/05/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 11/05/2017. Conta Debitada 50503-X. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 165 | Data: 10/05/2017 | Valor: 17,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 10/05/2017. Conta Debitada 50503-X. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 166 | Data: 04/05/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 04/05/2017. Conta Debitada 50503-X. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 190 | Data: 31/05/2017 | Valor: 8,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia 31/05//2017. Conta Debitada 61.487-4 | ||||
| Total das liquidações: | 2.019.020,23 | |||