Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.146,75 |
| Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de lixo hospitalar, residuos solidos, destinados as atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 505 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 464 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: RICARDO EUGÊNIO DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.559.366-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme descrito em Planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 769,00 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços médicos e hospitalares prestados no mês de Março de 2017 conforme contrato 013/2016.Processo no 0741/2016.Inexigibilidade 001/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 741 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.330,00 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços medicos e hospitalares prestados no mes de Março de 2017 conforme contrato 003/2016.Processo n 1522/2015. Inexigibilidade 010/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1522 | Ano: 2015 | Data: 15/12/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 29/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2517 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,42 |
| Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de jogo de pastilha de freio para veiculo de placa PXI 7378, destinado a Manutenção da Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,30 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora, destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 514,00 |
| Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2514 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,99 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2513 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 851,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2512 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,95 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 536,00 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades culturais no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 494 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 454 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,10 |
| Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades culturais no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 495 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 455 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.562,90 |
| Credor: AUTO PEÇAS VDR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.160.851/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços em tacógrafos e horímetros em veículos e maquinas destinadas a Manutenção das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 496 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 456 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 02 extintores de incêndio destinados a manutenção de veículos desta Prefeitura utilizados na manutenção das estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 497 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 457 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de Arla para veículo desta Prefeitura utilizado na manutenção das estradas vicinais do Município.Placas ORC 8242. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 498 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 458 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades desportivas no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 499 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 459 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 769,00 |
| Credor: Look Tênnis Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades desportivas no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 501 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 461 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 567,70 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de ração para cães destinados a manutenção da vigilância sanitária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 502 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 462 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,56 |
| Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento peça para veículo de propriedade desta Prefeitura, a disposição da Vigilancia em Saude.Placas PVF 3611. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 784,50 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.008,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento, destinado ao Calçamento de Vias Urbanas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,30 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de componentes para roçadeira destinada a Manutenção de Praças, parques e jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 503 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 463 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa GMM 9516, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,35 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,94 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,33 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,68 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2494 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,19 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,15 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,73 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,33 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2490 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 329,21 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2489 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,66 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 377,97 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2487 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,41 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2486 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 667,20 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 484,66 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,60 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2483 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 734,60 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2482 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 549,50 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2481 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,50 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2477 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,30 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora, destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de reatores destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2473 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,44 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de lâmpadas destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2472 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 283,85 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2471 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 634,79 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 444,60 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,42 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,94 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 491,54 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,70 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,10 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2464 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,96 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,81 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,63 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,00 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,40 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 287,86 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,99 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,68 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,72 |
| Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gelol Spray destinado a manutenção das atividades desportivas no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 492 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 453 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placas HLF 5882 destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peça para veiculo de placas BYH 6882 destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,80 |
| Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1384 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 25/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2452 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,00 |
| Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: "Registro de preços para aquisição de materiais eletricos, destinados a Manutenção da Usina de Triagem e Compostagem - UTC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1384 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 25/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.074,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de publicação de Edital de Licitação nos jornais Diario Oficial da União,Minas Gerais e Hoje em Dia conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1406 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 27/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.405,00 |
| Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de peças para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,58 |
| Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para kombi de placa HLF 8564 destinado a manutenção do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: DANILO APARECIDO BORELLA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.368.371/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de material destinado a manutenção do Programa de Incentivo a Pecuária no Municipio.Comunidade do Esmeril. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 491 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 452 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 698,00 |
| Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de acessoria destinado as ativdades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 490 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 451 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,00 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de areia grossa destinada a manutenção das atividades da Usina de Triagem e Compostagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 11/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.131,00 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da limpeza pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 639,30 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,24 |
| Credor: Alini dos Reis-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividade de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 489 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 450 | Data da Licitaçao: 27/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 852,40 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 33.909,03 |
| Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material didático destinado a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.(Fundamental).Processo Licitatório no 030/2014.Concorrência 001/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 19.822,00 |
| Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material didático destinado a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.(Infantil).Processo Licitatório no 030/2014.Concorrência 001/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Modalidade: Concorrência | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de manutenção e reparo em ventiladores nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 488 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 449 | Data da Licitaçao: 24/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de manutenção em roçadeira destinada a manutenção do gramado do estádio municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 487 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 448 | Data da Licitaçao: 24/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 03 botiões de gas P13, destinados as Atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 486 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 447 | Data da Licitaçao: 24/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de botijão de gas P13, destinado as Atividades do Sopão. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 485 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 446 | Data da Licitaçao: 24/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 80,00 |
| Credor: PAULO TEOFILO ROBERTO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.928.126-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de conserto de registro de alta pressão de equipamento do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 484 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 445 | Data da Licitaçao: 24/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 948,00 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de areia grossa destinada ao Calçamento de Vias Urbanas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 11/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.355,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1654 | Ano: 2016 | Data: 09/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 27/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
| Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de pneus para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 525 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.158,02 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/02/2017 a 31/03/2017. Favorecido: Antonio Gabriel Coutinho. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 29,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/01/2017 a 08/04/2017. Favorecido: Alessandro Bernardes Nicolau. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.230,24 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/01/2017 a 08/04/2017. Favorecido: Alessandro Bernardes Nicolau. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ano: 2017 | Data: 22/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
| Credor: SILVA GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de Call Center para atendimento às reclamações de iluminação Pública no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 899 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 03/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.653,12 |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de inserção de publicidade no Jornal Folha da Manhã no período de 07/03/2017 a 31/03/2017 conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 853 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,50 |
| Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 482 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 444 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
| Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades desportivas no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 209 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 13/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,52 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,50 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,05 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,34 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 434,42 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,40 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,60 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 603,80 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 251,87 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,80 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,40 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,41 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,04 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 648,20 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,55 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,61 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 669,20 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,83 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.560,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de óleo lubrificante destinado a manutenção de veículos utilizados na manutenção das estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 715,87 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peça e componente destinados a manutenção de veículo utilizado na manutenção das estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
| Credor: JÉSSICA DA SILVA BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.940.636-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de estágio remunerado referente ao mes de Março de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 481 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 443 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Graziela da Conceição Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.725.636/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 01 processador core 13 4170 3.7 GHZ Boxintel e 01 placa mãe 1150 DDR3 H810HG4 Asrock para a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 480 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 442 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.820,00 |
| Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMÃOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.916.908/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de ressolagem de pneus destinados a manutenção de veículos desta Prefeitura utilizados na manutenção das estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 448 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 411 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,80 |
| Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de material destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 447 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 410 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços prestados de mudança de central de PBAX para a nova sede da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 451 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 414 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2393 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de publicação de Edital de Licitação no Diário Oficial da União conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1406 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 27/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 931,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de publicação de Edital de Licitação nos jornais Diario Oficial da União,Minas Gerais e Hoje em Dia conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1406 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 27/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.776,97 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção de máquina desta Prefeitura utilizada na manutenção das estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,58 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de acessório para veiculo de placas BYH 6882 destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
| Credor: JOÃO PEDRO DOS SANTOS VILELA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.893.033/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades desportivas no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 513,54 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado as Atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,06 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de leite pasteurizado tipo B destinado a Manutenção da Usina de Triagem e Compostagem - UTC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,07 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado as Atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 618,15 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 377,23 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado as Atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,50 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado as Atividades da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 782,99 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado a Pessoas de Baixa Renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 440,00 |
| Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de lavagem de uniformes esportivos, destinado a Manutenção das Atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 453 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 415 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
| Credor: JEAN MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviço de acompanhamento analise e levantamento do VAF em conformidade com as lesgislação e instrução normativa do ano de 2017.Refere-se ao mês de Março. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 454 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 416 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
| Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.012.826-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Março de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 455 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 417 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 726,36 |
| Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de auxiliar nos trabalhos de implementação da acessibilidade de alunos com deficiência ou mobilidade reduzida destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 456 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 418 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
| Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Março de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 457 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 419 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
| Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Março de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 458 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 420 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
| Credor: BRENDA CAROLINE GODOY DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.249.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Março de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 459 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 421 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
| Credor: ADRIELE GARCIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.029.616-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Março de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 460 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 422 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 726,36 |
| Credor: Silvana Maria Alves Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.992.646-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de auxiliar nos trabalhos de implementação da acessibilidade de alunos com deficiência ou mobilidade reduzida destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 461 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 423 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,40 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referenta ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 462 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 424 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 422,00 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referenta ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 463 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 425 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,25 |
| Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 464 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 426 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
| Credor: ROSILENE TERRA DE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.719.931/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de troca de filtro de água purificador Libell da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 465 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 427 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.146,75 |
| Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de lixo hospitalar, residuos solidos, destinados as atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 466 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 428 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 922,00 |
| Credor: Paulo César Cassaro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Referente a locação de imóvel para funcionamento da Biblioteca Municipal.Refere-se ao mês de Março de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 298 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 278 | Data da Licitaçao: 11/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 330,00 |
| Credor: Elielson Geraldo dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.949.526-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de torno em veículo desta Prefeitura utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 469 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 431 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 225,00 |
| Credor: Elielson Geraldo dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.949.526-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de torno em veículos e máquinas desta Prefeitura utilizados na manutenção das estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 468 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 430 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 657,00 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da limpeza pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.500,00 |
| Credor: SILVIO HENRIQUE FERREIRA DA ROSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 667.815.589-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 470 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 432 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: LEANDRA DE SOUZA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.255.976-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 471 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 433 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: JULIO HENRIQUE MUZETTI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.080.636-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 472 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 434 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: LAÍS MILENA BARROS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.026.876-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 473 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 435 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: ARTHUR COSTA MORAIS TAVARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.179.346-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 474 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 436 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 5.000,00 |
| Credor: GABRIEL AGUIAR SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.611.146-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 475 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 437 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.000,00 |
| Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 476 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 438 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: DR WEBER RIBOLLI MORAGAS-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.281.237/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de plantão médico no Hospital Municipal no mês de Março de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 566 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 522 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: DOUGLAS MENDONÇA ALOISE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.308.946-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 477 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 439 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.821,30 |
| Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de atendimento mèdico nas unidades de saúde da família e ambulatório | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 479 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 441 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 335,80 |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0076-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de pneus para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placas PXI 7378. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 467 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 429 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO VASCONCELOS DA COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.269.416-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 527,00 |
| Credor: PAULO TEOFILO ROBERTO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.928.126-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de conserto de fogão industrial do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 449 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 412 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.820,00 |
| Credor: MARCIO LUIZ DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.468.186-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de instalação de 05 aparelhos de ar condicionado e 01 cortina de ar na Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 450 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 413 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2347 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 181,93 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal Educação no período de 08/03/2017 a 31/03/2017. Favorecido: Valéria Cristina Pinheiro. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 508,87 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 06/02/2017 a 31/03/2017. Favorecido: Suelaine Aparecida Silva Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 728,70 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 03/01/2017 a 31/03/2017. Favorecido: Claudia Helena Amaral. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 218,38 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/03/2017 a 31/03/2017. Favorecido: Vanda Maria da Silva Costa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 229,49 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto ao Centro Esportivo Municipal no período de 01/03/2017 a 31/03/2017. Favorecido:Zoraia Batista Reis. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 403,41 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente ao recolhimento de licença ambiental para obra de engenharia na Ponte dos Canteiros neste Municipio.Favorecido: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.355,37 |
| Credor: SHEILA RODRIGUES MACIEL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.574.106-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso deMedicina Veterinária conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,97 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de balas sortidas destinadas ao apoio ao conselho tutelar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.513,60 |
| Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 439 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 404 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 445,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 438 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 403 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 437 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 402 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,80 |
| Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2334 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.008,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento, destinado ao Calçamento de Vias Urbanas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.696,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de ar comprimido e oxigenio medicinal destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1654 | Ano: 2016 | Data: 09/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 27/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.643,00 |
| Credor: LÉLIS EVENTOS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.624.177/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de arbitragem do campeonato municipal de Futebol de Campo no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 179 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
| Credor: BIJOUTERIAS SOPHIA LOREN LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.001.354/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a acessórios diversos para utilização na peça a Paixão de Cristo a ser realizada Pela Secretaria de Educação e Cultura e Seção de Cultura e Patrimônio Cultural do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 440 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 405 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.090,00 |
| Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de costura para confecção de figurinos da peça a Paixão de Cristo a ser realizada Pela Secretaria de Educação e Cultura e Seção de Cultura e Patrimônio Cultural do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 441 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 406 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 414,00 |
| Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de gravação de carimbos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 442 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 407 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.817,00 |
| Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente exames realizados no mes de Março de 2017 destinados a Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 741 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.071,11 |
| Credor: CNC CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.630.453/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho a fim de elaborar o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, Programa de Controle Médico de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1561 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 06/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.008,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento, destinado ao Calçamento de Vias Urbanas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.487,30 |
| Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a recarga de vale transporte de alunos destinado a manutenção do transporte escolar.Ensino médio e Superior. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 445 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 409 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
| Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de vale transporte, destinado as Atividades da Assitencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 444 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 408 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,30 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2321 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,99 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.010,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das atividades do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 597,48 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 273,53 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornaecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 270,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Abril de 2017.Pessoal Centro Esportivo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.868,30 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Abril de 2017.Pessoal Centro Esportivo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Abril de 2017.Pessoal Conselho Tutelar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.933,31 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Abril de 2017.Pessoal Conselho Tutelar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Abril de 2017.Pessoal Estradas Vicinais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.405,54 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Abril de 2017.Pessoal Estradas Vicinais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Abril de 2017.Pessoal Unidade de Triagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.444,87 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Abril de 2017.Pessoal Unidade de Triagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Abril de 2017.Pessoal Limpeza Pública. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.349,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Abril de 2017.Pessoal Limpeza Pública. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 270,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Abril de 2017.Pessoal Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 13.784,79 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Abril de 2017.Pessoal Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 110,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Abril de 2017.Pessoal Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.501,20 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Abril de 2017.Pessoal Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Abril de 2017.Pessoal Convênio Polícia Militar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.290,67 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Abril de 2017.Pessoal Convênio Polícia Militar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.450,00 |
| Credor: MIB DISTRIBUIDORA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em tecnologia de segurança eletrônica para a locação, implantação e manutenção de sistema de segurança integrado no Município de São João Batista da Glória/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,55 |
| Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente locação de Software para gestão, despacho e recepção de serviços de manutenção dos sistemas de Iluminação Publica, referente ao mês de Março de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 814 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 16/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 257,50 |
| Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,62 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,39 |
| Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 436 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 401 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,18 |
| Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.129,70 |
| Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente ao fornecimento de Medicamentos para pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 749,00 |
| Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,80 |
| Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 564,94 |
| Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.858,00 |
| Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios e produtos de limpeza para formação de cestas básicas para distribuição gratuita a pessoas carentes do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 210 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.500,00 |
| Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, destinados a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica.Refere-se ao período de 07/03/2017 a 30/03/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1367 | Ano: 2016 | Data: 04/10/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 10/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.637,66 |
| Credor: DUBLIN CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.731.508/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Execução de serviços e fornecimento de massa asfaltica tipo concreto betuminoso usinado a quente, destinado a recuperação da Pavimentação Asfaltica em várias vias publicas do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 75 | Ano: 2017 | Data: 16/01/2017 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 06/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 245,70 |
| Credor: JOÃO PEDRO EUGÊNIO DE MEDEIROS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.952.196-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de conserto de ar condicionado da sala de vacina da Vigilância Sanitária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 431 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 397 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,70 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referenta ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 432 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 398 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peça destinada a manutenção de veículo utilizados na manutenção das estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 998,00 |
| Credor: DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.236.531/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de produtos automotivos, destinado a Manutenção do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 434 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 399 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.124,61 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de internet destinado as despesa com Manutenção do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.249,79 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.249,44 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,13 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,66 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,13 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 715,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de publicação de Edital de Licitação no Diário Oficial de Minas Gerais conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1406 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 27/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ DOS REIS DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.603.411/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de revisão em persianas do Setor de Tesouraria. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 435 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 400 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 948,00 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de areia grossa destinada ao Calçamento de Vias Urbanas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 11/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.010,00 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1549 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 12/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: "Registro de preços para aquisição de material eletrico destinado a manutenção do acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1384 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 25/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 696,95 |
| Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1384 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 25/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.518,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das instalações do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1548 | Ano: 2016 | Data: 19/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.264,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento e ferro destinados a construção e reforma de pontes e mata-burros nas estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.004,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 22,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Março de 2017.Favorecido: Marcelo Beraldo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 415,34 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Março de 2017.Favorecido: Marcelo Beraldo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 352,42 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a folha de pagamento do mês de Março de 2017.Favorecido: Junio Miguel da Fonseca. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 384,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a folha de pagamento do mês de Março de 2017.Favorecido: Nilton da Penha Alves. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2265 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
| Credor: NICELIA DE SOUZA LIMA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.732.188-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas com exame RNM de joelho direito para Igor de Souza Lima conforme relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.327,25 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peça para veiculo de placa BWB 9357 destinado ao transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 494,40 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cinto de segurança para veiculo destinado ao Transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino.Placas KMP 5777. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 395,82 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de filtro de ar destinado a manutenção de veículo utilizado na manutenção das estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços tecnicos especializados em manutenção e reparo em Sistema de Telefonia conforme contrato.Refere-se ao mes de Março de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 426 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 392 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,60 |
| Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de equipamentos para obra de manutenção nas instalações da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 427 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 393 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 456,00 |
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do setor de contabilidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 428 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 394 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
| Credor: Chaveiro Brasil - Jeiel Costa Chaveiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.474.168/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de prestados de confecção de chaves destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 429 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 395 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,40 |
| Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 430 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 396 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 785,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 01 bateria destinada a manutenção de veículo utilizado na manutenção das estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de componente destinado a manutenção de veículo utilizado na manutenção das estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,30 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: Junio Miguel da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.202.376-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,77 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 425 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 391 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,34 |
| Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de peças para manutenção de equipamento a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 424 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 390 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,96 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do setor de contabilidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,12 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,88 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,72 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,07 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,52 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,50 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,40 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 296,05 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1316 | Ano: 2016 | Data: 27/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 21/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,20 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de material de construção, destinado a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,28 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de materiais de construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
| Credor: JOÃO PEDRO DOS SANTOS VILELA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.893.033/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Material de Construção, destinado a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Material de Construção, destinado a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1438 | Ano: 2016 | Data: 19/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 02/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,32 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município conforme Laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1438 | Ano: 2016 | Data: 19/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 02/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 588,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oleo lubrificante destinado a manutenção de veículos utilizados na manutenção das estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.250,00 |
| Credor: ALICE AUGUSTA DE MACÊDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.806.276-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de consultoria e Assessoria Administrativa para o poder Executivo prestado em estrito acordo com os termos do contrato durante o mês de Março de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2016 | Data: 12/01/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: ALESSANDRO TOBIAS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.668.404/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a gravação de audio de abertura para encenação da peça Paixão de Cristo a ser apresentada no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 421 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 387 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.340,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das instalações do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 422 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 388 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,90 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressoras destinadas a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 485,00 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município conforme Laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 11/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: FABIO FERREIRA GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.055.946-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura conforme descrito em Planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.351,78 |
| Credor: J.KAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção de veículo desta Prefeitura a disposiçãodo Hospital Municipal.Placas OXJ 9997. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.530,00 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 389,00 |
| Credor: MICHEL FOGOS DE ARTIFICIO LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.717.729/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de fogos de artifício para encenação da peça a Paixão de Cristo a ser realizada Pela Secretaria de Educação e Cultura e Seção de Cultura e Patrimônio Cultural do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 412 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 378 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 466,00 |
| Credor: HÉLVIO IGLOBERTO FERREIRA DE AVEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.036.358-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de pintura em lona para o cenário da peça a Paixão de Cristo a ser realizada Pela Secretaria de Educação e Cultura e Seção de Cultura e Patrimônio Cultural do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 413 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 379 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 276,35 |
| Credor: JOÃO PEDRO EUGÊNIO DE MEDEIROS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.952.196-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção e reparos no sistema elétrico das instalações do Posto de Saude Zé Pretinho e Central. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 414 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 380 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 256,00 |
| Credor: JOÃO PEDRO EUGÊNIO DE MEDEIROS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.952.196-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de conserto em ventiladores das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 415 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 381 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.589,90 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Rerferente prestação de serviços tecnicos especializados de informatica conforme convite 004/2016 referente periodo de 23/02/2017 a 22/03/2017 destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1177 | Ano: 2016 | Data: 30/08/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 16/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,00 |
| Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 416 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 382 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 872,00 |
| Credor: Look Tênnis Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades desportivas no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 417 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 383 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,50 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Unidade de triagem e compostagem de resíduos sólidos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 418 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 384 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Messias Donizete Maia Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente à prestação de serviços de aulas de teatro, para a realização da encenação da Paixão de Cristo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 419 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 385 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: ELETROMATIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.410.760/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de caixa de engrenagem pra ventilador destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 420 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 386 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município conforme Laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1438 | Ano: 2016 | Data: 19/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 02/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,05 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município conforme Laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 549,60 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município conforme Laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,00 |
| Credor: JOÃO PEDRO DOS SANTOS VILELA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.893.033/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município conforme Laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,30 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora, destinado as Atividades da Seção de Licitação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,96 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de fraldas descartáveis destinadas a auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 210 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,20 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,00 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,52 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,33 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,96 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,30 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,45 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,44 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,60 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 371,50 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.875,30 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,18 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,40 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,56 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,79 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 266,23 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,22 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 321,18 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 356,42 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,94 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,47 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,51 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,68 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 473,80 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 428,20 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 412,10 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 604,20 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.238,78 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,22 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.015,95 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 822,16 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 256,24 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,73 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,52 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,70 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa GMM 9516, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa BYH 6882, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,62 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa BYH 6882, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa BWB 9357, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
| Credor: LEONARDO RODRIGUES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.934.156-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de estágio remunerado referente ao mes de Março de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 402 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 368 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente à prestação de serviço de limpeza, na escola Municipal Alves de Souza, localizada no Bairro Rural Capetinga, este pagamento se refere ao mês de Março de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 403 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 369 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente à prestação de serviço de limpeza, na escola Municipal Calimerio Francisco de Medeiros, localizada no Bairro Rural Brejo, este pagamento se refere ao mês de Março de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 404 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 370 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente à prestação de serviço de limpeza, na escola Municipal Avelino Ferreira de Rezende, localizada no Bairro Rural Fumal, este pagamento se refere ao mês de Março de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 405 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 371 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 620,00 |
| Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a locação de cadeiras para apresentação do teatro Paixão de Cristo no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 406 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 372 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,30 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de Toner destinado a manutenção do Setor de Tesouraria. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a recarga de cartucho para manutenção de impressora destinada a manutenção das atividades do Ensino Fudamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.160,00 |
| Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados de confecção de 14 placas de sinalização de transito e pintura de 01 quebra molas destinados as Atividades da Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 408 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 374 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de componentes para roçadeira destinada a Manutenção de Praças, parques e jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 409 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 375 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,50 |
| Credor: FLORÂNGELA MARGHERITA SERAFIN DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.226.666-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas feitas com viagem a Varginha/MG a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Juliano Milane Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 270,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Centro Esportivo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 650,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Assistência Social.Conselheiros Tutelares. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Assistência Social.Sopão. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 270,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.883,03 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Estradas Vicinais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.530,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Estradas Vicinais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Praças e Jardins. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Conservação de Póprios. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Cemitério e Velório. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.010,80 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Acampamento. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.021,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Acampamento. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.852,71 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Unidade de Triagem e Compostagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Unidade de Triagem e Compostagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.856,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Limpeza Pública. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.860,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Limpeza Pública. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 110,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 751,67 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Atividades Culturais. Biblioteca Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.024,66 |
| Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de Empenho referente a auxílio financeiro p/ custeio de despesas de Passagens aéreas e terrestre para tratamento de saúde na Cidade Blumenau-SC. Conforme Relatório Sócio Econômico da Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 690,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Pensionistas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 780,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Aposentado. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Convênio com a Polícia Civíl. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 270,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Assistência Social.Conselheiros Tutelares. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Convênio com a Polícia Militar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.050,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Farmácia Básica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.243,26 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Farmácia Básica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 9.149,50 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 9.481,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 115.986,36 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2124 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Hospital Municipal. Seção de Fisioterapia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.626,21 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Hospital Municipal. Seção de Fisioterapia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 380,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Ambulatório do Hospital Municipal | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 7.941,34 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Ambulatório do Hospital Municipal | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.041,28 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.440,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Assistência Odontológica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 9.042,64 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Assistência Odontológica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 900,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Posto Zé Pretinho. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 16.291,35 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Posto Zé Pretinho. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.050,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Posto José Francisco Rodrigues. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 21.806,40 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Posto José Francisco Rodrigues. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.700,40 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.120,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2111 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 25.812,38 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.840,00 |
| Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de pneus destinados a manutenção de veiculo utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino.Placas HLF 5882. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 525 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.896,00 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de areia grossa e brita n 0, destinado ao Calçamento de Vias Urbanas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 11/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.008,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento, destinado ao Calçamento de Vias Urbanas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.375,00 |
| Credor: GELVANDES TADEU SILVA MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.307.120/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados em carro de som ( 1 multirão de combate a dengue 2017), destinado as Atividades da Vigilancia em Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 400 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 367 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,94 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinado as Atividades da Vigilancia em Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.014,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de publicação de Edital de Licitação nos jornais Diario Oficial da União,Minas Gerais e Hoje em Dia conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1406 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 27/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.871,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de publicação de Edital de Licitação nos jornais Diario Oficial da União,Minas Gerais e Hoje em Dia conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1406 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 27/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 751,70 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de botijão de gas P13 e P45, destinado as Atividades da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,20 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de botijão de gas P13, destinado as Atividades da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,20 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de botijão de gas P13, destinado as Atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2100 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,10 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de botijão de gas P13, destinado as Atividades do Sopão. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,70 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de botijão de gas P13, destinado as Atividades da Farmacia Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 891,60 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de botijão de gas P45, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2097 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.696,50 |
| Credor: Metax X Industria e Comércio Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.493.830/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente aquisição de cadeira de escritorio e estante de aço, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1411 | Ano: 2016 | Data: 13/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 22/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 295,00 |
| Credor: FRANCIELE DE FÁTIMA TOZZI BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.945.003/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente aquisição de cadeira de escritorio, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1411 | Ano: 2016 | Data: 13/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 22/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 316,95 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material de Limpeza e Produção de Higienização, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.383,56 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza, destinado as Atividades do Hospital municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.207,20 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de papel toalha e sacos para lixo, destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 49,00 |
| Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 910,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 142,00 |
| Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 94.516.671/0002-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 660,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2088 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 260,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.550,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 116,00 |
| Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 80,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2083 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 94.516.671/0002-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades da Farmácia Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 523,04 |
| Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 390 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 358 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.118,20 |
| Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de telerradiologia e licença de uso de software, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1041 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 30/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,40 |
| Credor: CARROSSEL COM.DE ARMARINHOS LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.227.565/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de linha de costura, fivela, barbante e ziper, destinado as Atividades Culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 392 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 359 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2079 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 889,92 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cinto de segurança para veiculo de placa PXZ 1477, destinado a Manutenção do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 484,80 |
| Credor: BARONI & FABBRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.394.802/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento Dietas Enterais, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 970 | Ano: 2016 | Data: 28/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.290,00 |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais médicos e hospitalares, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1073 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 31/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 863,50 |
| Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de limpeza, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 934 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 24/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2075 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 47,50 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1287 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 17/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,90 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora, destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: SP RAD SERVIÇOS EM PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.738.232/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente manutenção e reparação no aparelho de raio X, destinado as atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 393 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 360 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
| Credor: CLUBE DO EPI COM DE FERR E EQUIP DE SEG E | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de botina de segurança, destinado as Atividades do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 394 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 361 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,25 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de vassoura para grama, destinado a Manutenção de praças, parques e jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 395 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 362 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,30 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.666,64 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento, destinado a construção, reforma de pontes e mata-burros. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 785,53 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: "Registro de preços para aquisição de materiais eletricos, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1384 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 25/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 117,00 |
| Credor: EDSON NATALINO DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.547.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de instalação de fitros na piscina do Ginasio Poliesportivo Geraldo Rodrigues Ferreira. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 396 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 363 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 274,99 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.629,00 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços medicos e hospitalares prestados no 02/2017 conforme contrato 13/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 741 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.842,00 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços medicos e hospitalares prestados no mes de fevereiro de 2017, referente ao contrato direto. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 399 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 366 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.408,54 |
| Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para kombi de placa HLF 8563, destinado a manutenção do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
| Credor: RODONAVES CAMINHÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.337.197/0004-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de manuitenção programada revisão no veiculo de placa PXZ 1477, destinado a Manutenção do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 397 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 364 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,53 |
| Credor: RODONAVES CAMINHÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.337.197/0004-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oleo para motro, flanela de limpeza e cartucho filtrante, destinado a Manutenção do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 398 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 365 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 753,30 |
| Credor: Elisângela Aparecida Marques. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.578.066-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento de Saúde fora do Domicilio de Maria Eduarda Marques Lara e Philipe Gervásio Marques Lara , na cidade de Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais.Favorecido: Suelí Maria Paraíso. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais.Favorecido: Suelí Maria Paraíso. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 110,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais.Favorecido: Maria de Fátima Moreira de Paula. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais.Favorecido: Maria de Fátima Moreira de Paula. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.610,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Escola Clotilde Simone. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Março de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Educação. Subsídio de Secretário | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Escola Meu Xodó. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 65.132,65 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Escola Meu Xodó. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.310,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Escola Meu Xodó. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 8.893,54 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Escola Meu Xodó. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.750,67 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Escola Meu Xodó. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 14.721,07 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Escola Meu Xodó. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.989,40 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a folha de pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Transporte Escolar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.050,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Transporte Escolar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 19.201,96 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Transporte Escolar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 39.661,80 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Escola Clotilde Simone. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2042 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.593,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Escola José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 47.294,27 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Escola José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 390,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Escola Clotilde Simone. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.454,80 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Escola Clotilde Simone. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2038 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.101,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Escola José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 14.324,36 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Escola José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Escola José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.231,40 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Escola José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2034 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 780,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Escola Clotilde Simone. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 5.580,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Março de 2017.Pessoal Escola Clotilde Simone. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.380,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento de Pessoal Vigilância Epedemiológica pagos com Recursos Vinculados da Saúde deste Município.Refere-se ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2031 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 9.486,06 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Vigilância Epedemiológica pagos com Recursos Vinculados da Saúde deste Município.Refere-se ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 640,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento de Pessoal Saúde Bucal pagos com Recursos Vinculados da Saúde deste Município.Refere-se ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 8.244,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Saúde Bucal pagos com Recursos Vinculados da Saúde deste Município.Refere-se ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.610,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento de Pessoal PSF - 1 pagos com Recursos Vinculados da Saúde deste Município.Refere-se ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 9.034,79 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal PSF - 1 pagos com Recursos Vinculados da Saúde deste Município.Refere-se ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.467,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1654 | Ano: 2016 | Data: 09/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 27/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2025 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.724,00 |
| Credor: JONAS ALCANTARA DOS SANTOS- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.365.976/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de transporte de passageiros de São João Batista do Glória x Passos conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1238 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 30/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 102,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1073 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 31/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2023 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 89,70 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1073 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 31/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2022 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,30 |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1073 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 31/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 57,00 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1073 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 31/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 42,50 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 63,60 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamento destinado a Manutenção de Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 21/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2018 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 776,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1073 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 31/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 81,00 |
| Credor: MINAS NET LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.022.934/0002-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,62 |
| Credor: Natália dos Santos Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.923.306-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura conforme descrito em Planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.720,00 |
| Credor: GLEISA APARECIDA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.106.712/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 388 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 356 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 671,80 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de discos de tacógrafo destinados a manutenção de veículos utilizados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,50 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de preços para aquisição de material destinado a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1074 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Undime/MG - União Nac. dos Dirig. Mun. de Educação-Seção MG | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Taxa de inscrição para participação no XXV Forum da UNDIME/MG que será realizado nos dias 04, 05 e 06 de Abril de 2017.02 participantes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 389 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 357 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 133,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 13/02/2017 a 16/03/2017. Favorecido:Silvano dos Reis. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.168,14 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 13/02/2017 a 16/03/2017. Favorecido:Silvano dos Reis. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 133,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 13/02/2017 a 16/03/2017. Favorecido:Patrick Claro da Silva. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.168,14 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 13/02/2017 a 16/03/2017. Favorecido:Patrick Claro da Silva. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 133,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 13/02/2017 a 16/03/2017. Favorecido:Igor Henrique Dias de Morais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.168,14 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 13/02/2017 a 16/03/2017. Favorecido:Igor Henrique Dias de Morais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 133,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 13/02/2017 a 16/03/2017. Favorecido:Eder Diego Silva. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2000 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.168,14 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 13/02/2017 a 16/03/2017. Favorecido:Eder Diego Silva. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 713,80 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/01/2017 a 28/02/2017. Favorecido:Rita de Cássia Correia Martins. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 117,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/01/2017 a 13/03/2017. Favorecido: Marcela Martins Souza. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1997 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.406,53 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/01/2017 a 13/03/2017. Favorecido: Marcela Martins Souza. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1996 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 26,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 04/01/2017 a 06/03/2017. Favorecido: Elaine Cristina Ferreira Soares. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1995 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 678,25 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 04/01/2017 a 06/03/2017. Favorecido: Elaine Cristina Ferreira Soares. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 30,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 06/02/2017 a 07/03/2017. Favorecido: Elcirlei Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1993 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 387,26 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 06/02/2017 a 07/03/2017. Favorecido: Elcirlei Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 73,67 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 15/02/2017 a 17/03/2017. Favorecido: Angelita Ferreira. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 764,78 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 15/02/2017 a 17/03/2017. Favorecido: Angelita Ferreira. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 727,87 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Assessoria Jurídica no período de 01/01/2017 a 05/03/2017. Favorecido: Natália dos Santos Oliveira. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 291,15 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Assessoria Jurídica no período de 20/02/2017 a 02/03/2017. Favorecido: Laila Pieve Rosa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 276,59 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto ao Gabinete da Prefeita no período de 20/02/2017 a 02/03/2017. Favorecido: Mateus Lopes da Cunha Frank. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.246,43 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 13/02/2017 a 22/03/2017. Favorecido: Terezinha Maria Seixas Reis. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1986 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.744.142/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1074 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1985 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.633,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peçsa destinadsa a manutenção de veículo utilizado na manutenção das estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,84 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de componente destinada a manutenção de veículo utilizado no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino.Placas BYH 6882. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.004,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: "Referente fornecimento de material destinado a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
| Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços como treinador nas categorias de base de futebol de campo, referente ao perio de 22/02/2017 a 22/03/2017 destinado as Atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 140 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.730,00 |
| Credor: MINAS TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.259.923/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços em Munck para pintura do portal de entrada da cidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 371 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 339 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: PONTO 10 PUBLICIDADES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.064.113/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Prestação de serviços de confecção e colagem de cartaz destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação.Atividades Culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 372 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 340 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1979 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados de conserto de roçadeira utilizada na manutenção de praças e jardins no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 373 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 341 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1978 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de instalação de 02 pontos de iluminação Publica do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 367 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 335 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 600,00 |
| Credor: ANTONIO REGINALDO MARCONDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.910.408-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de confecção e preparação de mesa de frutas e fornecimento de água aos participantes da inauguração da Pista de Caminhada no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 374 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 342 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
| Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a locação de cadeiras para inauguração da Pista de Caminhada no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 376 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 344 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1975 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 265,00 |
| Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a locação de cadeiras para treinamento e capacitação de servidores do PSPS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 377 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 345 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,36 |
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 378 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 346 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
| Credor: MINAS TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.259.923/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados com máquina Pá Carregadeira para mutirão de limpeza destinada a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 381 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 349 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de confecção de bolsas destinadas a manutenção das atividades da Biblioteca Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 382 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 350 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de confecção de blocos de requisição destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 383 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 351 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades desportivas no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 209 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 13/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,50 |
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Unidade de Triagem e Compostagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 384 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 352 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,50 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento materiais destinados a manutenção da Vigilância em Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 385 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 353 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.600,00 |
| Credor: ANTONIO REGINALDO MARCONDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.910.408-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de fornecimento de café da manhã e lanches aos componentes da Banda Musical do 12o Batalhão de Policia Militar em apresentação no Municipio na inauguração da Pista de Caminhada. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 375 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 343 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 523,20 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município conforme Laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Material de Construção, destinado a pessoas de baixa renda do Município conforme Laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1438 | Ano: 2016 | Data: 19/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 02/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,00 |
| Credor: JOÃO PEDRO DOS SANTOS VILELA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.893.033/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município conforme Laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,08 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município conforme Laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,00 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município conforme Laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 11/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.589,00 |
| Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção do Centro Esportivo Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 218 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 14/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1287 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 17/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,00 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Biblioteca Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,59 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Biblioteca Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 638,59 |
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecanicos em veiculo de placas BYH 6882 destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,96 |
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecanicos em veiculo de placas OXA 8994 destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecanicos em veiculo de placas HMN 9343 destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 384,25 |
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecanicos em veiculo de placas BWB 9357 destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
| Credor: EDSON NATALINO DE SOUZA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.396.973/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento demateriais destinados a Manutenção do Centro Esportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 386 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 354 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1952 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,99 |
| Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de equipamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 387 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 355 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Prefixo: | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.200,00 |
| Credor: SIMONE VIEIRA DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.861.308/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Homenagens | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de buffet no fornecimento de almoço a autoridades ne inauguração da Alamenda Desportiva Sargento Jose Augusto de Souza - Pista de Caminhada. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 379 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 347 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1949 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: JETAL - JONAS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E AGROPEC.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.863.577/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de refeições para servidoras do Município participantes do Seminário de Implantação da Política Estadual de Vigilância em Saúde.Programa de monitoramento da ações de vigilância em saúde no período de 21 a 23/03/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 380 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 348 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,95 |
| Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: "Registro de Preços para aquisição de medicamentos destinados á distribuição de pessoas de baixa renda do municipio". | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,80 |
| Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: "Registro de Preços para aquisição de medicamentos destinados á distribuição de pessoas de baixa renda do municipio". | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.103,18 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1438 | Ano: 2016 | Data: 19/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 02/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,02 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1384 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 25/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.130,95 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1438 | Ano: 2016 | Data: 19/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 02/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.224,96 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,40 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1316 | Ano: 2016 | Data: 27/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 21/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,41 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,12 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,41 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 586,02 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,00 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,31 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1935 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,92 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,19 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,28 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,80 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1930 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,42 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 851,30 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1928 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,53 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,78 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,40 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,56 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 710,40 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1921 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,55 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1920 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,55 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 571,30 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,20 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,96 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,02 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,10 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 240,00 |
| Credor: Luzia Maria dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços p-restados de confecção de cópias de chaves e conserto de portão da garagem do transporte escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 368 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 336 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,87 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peça destinada a manutenção de veículo utilizado na manutenção das estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,00 |
| Credor: ELENO LACERDA DA CRUZ MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.331.308/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de 01 tenda medindo 10 x 10 m e uma medindo 4 x 4 m destinadas a manutenção das atividadesda Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 369 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 337 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.508,72 |
| Credor: MICHAEL DOUGLAS RABELO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.646.106-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Tecnologia em Radiologia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.466,93 |
| Credor: WALLACE MIRANDA COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.498.966-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Odontologia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.842,38 |
| Credor: PIETRA MONALISA SOUZA GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.325.616-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Fisioterapia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.021,68 |
| Credor: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.483.926-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Gestão Comercial conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.368,56 |
| Credor: LOHAN GERALDO RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.832.616-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Engenharia Agronômica conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.842,38 |
| Credor: LILIA MARQUES VILELA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.224.046-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Fisioterapia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.030,88 |
| Credor: JULIA MARIA DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.153.666-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Medicina Veterinária conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.641,26 |
| Credor: JOYCE CAMILE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.223.606-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Direito conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.899,94 |
| Credor: JOÃO VITOR VIANA REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.020.756-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Elétrica conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.872,67 |
| Credor: GABRIELA SAMPAIO RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.498.166-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Fisioterapia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.789,84 |
| Credor: GIOVANA DA SILVEIRA CASTRO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.142.536-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Fisioterapia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.641,26 |
| Credor: GABRIEL GOMES RAILON GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.020.736-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Direito conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 7.832,91 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 03/01/2017 a 09/03/2017. Favorecido: Camile Gomes Teles. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.200,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das instalações do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 366 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 334 | Data da Licitaçao: 21/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,30 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de toner para manutenção de Impressora destinada a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.046,40 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1384 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 25/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.008,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento destinado a Calçamento de Vias Urbanas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.722,50 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de preços para aquisição de material destinado a manutenção das instalações do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 230.210,00 |
| Credor: MERCEDES- BENZ DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.104.273/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Contratação de empresa para aquisição de um onibus Escolar ORE-3 com capacidade de carga útil líquida de no mínimno 4.000 Kg, com eixo traseiro com diferencial equipado com dispositivo de bloqueio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 351 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.850,00 |
| Credor: M2 LOCAÇÕES LTDA - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.417.889/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de equipamentos de sonorização e iluminação para a peça a Paixão de Cristo a ser realizada Pela Secretaria de Educação e Cultura e Seção de Cultura e Patrimônio Cultural do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 365 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 333 | Data da Licitaçao: 20/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.473,80 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento e ferro CA 50 destinados a manutenção das estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,90 |
| Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: "Registro de Preços para aquisição de medicamentos destinados á distribuição de pessoas de baixa renda do municipio". | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 363 | Ano: 2017 | Data: 16/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 331 | Data da Licitaçao: 16/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,48 |
| Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 362 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 330 | Data da Licitaçao: 15/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.320,00 |
| Credor: LUBE METAL LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.972.620/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Aquisição de tabuleiros para construção de uma ponte no Ribeirão Capetinga neste Município nos termos do convenio SETOP no 795/2014 Pró - Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 208 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,70 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de fraldas descartáveis destinadas a auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 210 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ano: 2017 | Data: 14/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,30 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 361 | Ano: 2017 | Data: 14/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 329 | Data da Licitaçao: 14/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ano: 2017 | Data: 14/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 979,65 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamento destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 423 | Ano: 2017 | Data: 14/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 389 | Data da Licitaçao: 14/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.266,50 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades desportivas no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 209 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 13/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.955,00 |
| Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades desportivas no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 209 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 13/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de água mineral natural destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 360 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 328 | Data da Licitaçao: 13/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: IDEAL ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.885.022/0006-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados no funeral de Joana Maria de Souza conforme Laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 364 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 332 | Data da Licitaçao: 13/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,50 |
| Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamento para Regina Concebida Machado conforme determinação Judidicial. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 442,66 |
| Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: "Registro de Preços para aquisição de medicamentos destinados á distribuição de pessoas de baixa renda do municipio". | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 69,04 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: "Registro de Preços para aquisição de medicamentos destinados á distribuição de pessoas de baixa renda do municipio". | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,40 |
| Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: "Registro de Preços para aquisição de medicamentos destinados á distribuição de pessoas de baixa renda do municipio". | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15,31 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição a pessoas de baixa renda do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ano: 2017 | Data: 13/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.091,04 |
| Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: "Registro de Preços para aquisição de medicamentos destinados á distribuição de pessoas de baixa renda do municipio". | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,80 |
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0076-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de pneus para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placas PXR 0368. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 359 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 327 | Data da Licitaçao: 10/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.282,50 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da limpeza pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 792,61 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços eletricos em veículos utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 159 | Ano: 2017 | Data: 02/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,39 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Setor de Atividades Culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,19 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Ano: 2017 | Data: 08/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 463,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornaecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Ano: 2017 | Data: 07/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.861,94 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.090,00 |
| Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de costura para confecção de figurinos da peça a Paixão de Cristo a ser realizada Pela Secretaria de Educação e Cultura e Seção de Cultura e Patrimônio Cultural do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 357 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 325 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1865 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.565,00 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da limpeza pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
| Credor: Planalto Peças Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de peça para manutenção de máquina utilizada nos serviços da Usina de Triagem e Compostagem.Aquisição de Componentes para Veículos | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 410 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 376 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.160,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 419 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.780,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 419 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.900,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículos desta Prefeitura utilizados na manutenção das estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 419 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.900,00 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura utilizados na conservação das Estradas Vicinais do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 217 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 23/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.134,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal e válvula reguladora para cilindro com fluxômetro destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1654 | Ano: 2016 | Data: 09/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 27/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
| Credor: LÉLIS EVENTOS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.624.177/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de arbitragem do campeonato municipal de Futebol de Campo no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 356 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 324 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.507.078/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços médicos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 355 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 323 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,00 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento materiais destinados a manutenção da Vigilância em Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 354 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 322 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
| Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municdipal de Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 353 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 321 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1854 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: NAYARA BORGES ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.757.396-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 352 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 320 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1853 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
| Credor: ESSANO KEPLER LEMOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.353.556/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de 01 tenda medindo 10 x 10 m destinada a manutenção das atividadesda Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 350 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 319 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de confecção de 01 placa destinada a manutenção das atividadesda Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 349 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 318 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: MM DEDETIZAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.102.322/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de dedetização interna e externa contra insetos rasteiros nos PSFs do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 348 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 317 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de lanternajem destinados a manutenção de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placas PWU 9870. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de peça destinada a manutenção de veículo utilizado no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino.Placas OXA 8994. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 402,85 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças destinadas a manutenção de veículo utilizado na manutenção das estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.026,00 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Ano: 2017 | Data: 03/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 756,00 |
| Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de reator a vapor metálico destinado Manutenção das instalações elétricas do Estádio Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1384 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 25/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.153,74 |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de inserção de publicidade no Jornal Folha da Manhã no período de 16/02/2017 a 24/02/2017 conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 853 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 60,00 |
| Credor: IGOR HENRIQUE DIAS DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.171.276-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a horas extras realizadas durante mutirão de limpeza de combate à Dengue no Município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1843 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 60,00 |
| Credor: PATRICK CLARO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.553.996-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a horas extras realizadas durante mutirão de limpeza de combate à Dengue no Município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 304,00 |
| Credor: Marcelo Fonseca Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.897.716-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a horas extras realizadas durante mutirão de limpeza de combate à Dengue no Município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 120,00 |
| Credor: ANTONIO DONIZETE MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.865.408-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a horas extras realizadas durante mutirão de limpeza de combate à Dengue no Município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 870,00 |
| Credor: Juliana Aparecida Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.031.096-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a horas extras realizadas durante campanha de intensificação contra febre amarela no Município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 244,00 |
| Credor: Ricardo Israel Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.742.226-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a horas extras realizadas durante mutirão de limpeza de combate à Dengue no Município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.123,00 |
| Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a horas extras realizadas durante campanha de intensificação contra febre amarela no Município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a taxa de inscrição para participação no curso "'Marco Regulatório das Organizações Civís" da servidora Natália dos Santos Oliveira. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.714,56 |
| Credor: TAINÁ MARQUES DE PAULA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.113.046-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Ciências Contábeis conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.639,44 |
| Credor: RAFAELA DE OLIVEIRA FONSECA ALMEIDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.944.326-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Odontologia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.496,00 |
| Credor: LEONARDO DE CASTRO LOPES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.597.086-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1833 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.734,78 |
| Credor: LARA LEMOS DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.122.416-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Educação Física conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1832 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.645,20 |
| Credor: Jessica Aparecida Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.255.956-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Gestão Comercial conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.788,60 |
| Credor: JACKSON ANTONIO COELHO TERRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.383.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Medicina Veterinária conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.021,23 |
| Credor: ISABELA DA CUNHA SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.138.356-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Farmácia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1829 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.895,03 |
| Credor: GUSTAVO MARQUES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.643.186-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.139,22 |
| Credor: ELIAS JÚNIOR COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.240.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Agronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.946,26 |
| Credor: EDUARDA DE ALMEIDA FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.944.336-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Fisioterapia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.596,82 |
| Credor: Denise Cristina de Almeida Soares Heleno | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.175.666-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.904,64 |
| Credor: Clayton Carlos Cabral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.221.146-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Agronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.925,76 |
| Credor: CAROLINE MARQUES SOARES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.902.366-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Direito conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.335,57 |
| Credor: BRUNA RESENDE DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.031.306-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Medicina Veterinária conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.577,76 |
| Credor: Anakeren Gomes Da Silva Marques | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.195.656-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Letras conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.698,70 |
| Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 417,37 |
| Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados em cartório destinado a Registro de Ata da Caixa Escolar José de Oliveira Filho. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,30 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de toner para manutenção de Impressora destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.113,35 |
| Credor: CNC CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.630.453/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho a fim de elaborar o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, Programa de Controle Médico de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1561 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 06/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.160,00 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 343 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 314 | Data da Licitaçao: 02/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017.Favorecido: Marilda Garcia dos Reis. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.821,62 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017.Favorecido: Marilda Garcia dos Reis. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017.Favorecido: João de Oliveira Costa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.757,27 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017.Favorecido: João de Oliveira Costa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 110,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017.Favorecido: Daniele Garcia Silva. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1811 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.056,55 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017.Favorecido: Daniele Garcia Silva. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1810 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017.Favorecido: João Eduardo Orlandi Aoun. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.232,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 40.300,00 |
| Credor: AGROVETERINÁRIA RM LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.453.573/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.1006 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos p/ Agricultura - Programa de Incentivo ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
| Histórico: Referente a aquisição de equipamento agrícola para ampliação da patrulha agrícola do município, de acordo com Contrato de Repasse OGU1033730-33/2016/MAPA/CAIXA, Convênio SINCOV 833.750/2015. Roçadeira Hidráulica articulada. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1685 | Ano: 2016 | Data: 14/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 04/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Global | Valor: 24.071,50 |
| Credor: J.MARANGONI COMERCIAL-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.649.395/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.1006 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos p/ Agricultura - Programa de Incentivo ao Produtor Rural | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
| Histórico: Referente a aquisição de equipamentos agrícolas para ampliação da patrulha agrícola do município, de acordo com Contrato de Repasse OGU1033730-33/2016/MAPA/CAIXA, Convênio SINCOV 833.750/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1685 | Ano: 2016 | Data: 14/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 74 | Data da Licitaçao: 04/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,59 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,10 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,35 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,97 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,41 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,48 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 524,42 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a fornenecimento de complemento alimentar destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 970 | Ano: 2016 | Data: 28/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 732,20 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,50 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 788,90 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1794 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,40 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,46 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,68 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,61 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1790 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,51 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 356,42 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 342,74 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,62 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,74 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,77 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,55 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,79 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1782 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,48 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1778 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: LÚCIO DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1774 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de manutenção em roçadeira destinada a manutenção de jardins em praças do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 342 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 313 | Data da Licitaçao: 01/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.210,00 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços medicos e hospitalares prestados no mes de Fevereiro de 2017 conforme contrato 003/2016.Processo n 1522/2015. Inexigibilidade 010/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1522 | Ano: 2015 | Data: 15/12/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 29/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: JOSÉ ASTER DIAS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diáriaas referente cobertura de despesas feitas com viagens a serviço deta Prefeitura transportando paciente para tratamento de saude conforme descrito em Planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: JOSÉ GERALDO MEDEIROS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.537.656-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas com exame Duplex Scan Venoso MID e MIE para Edna Ferreira da Silva Medeiros conforme relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,08 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de leite pasteurizado tipo B destinado a Manutenção da Usina de Triagem e Compostagem - UTC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.996,00 |
| Credor: CLAUDIA FRANCISCA LOPES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.902.363/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 900 ovos de páscoa para distribuição aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 336 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 307 | Data da Licitaçao: 01/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 769,50 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.793,75 |
| Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 25 unidades de 400 G de Pregomin Pepti Pó destinado a pessoas de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 327 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 299 | Data da Licitaçao: 01/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,07 |
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de emissão de certidão de notas destinado as Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 328 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 300 | Data da Licitaçao: 01/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.524,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de publicação de Edital de Licitação nos jornais Diario Oficial da União,Minas Gerais e Hoje em Dia conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1406 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 27/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: PONTO 10 PUBLICIDADES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.064.113/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Prestação de serviços de confecção e colagem de cartaz destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 330 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 301 | Data da Licitaçao: 01/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1763 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.274,00 |
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de dieta enteral destinada a manutenção das atividade do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 331 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 302 | Data da Licitaçao: 01/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de manutenção em roçadeira destinada a manutenção de jardins em praças do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 332 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 303 | Data da Licitaçao: 01/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de manutenção em compressor destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 333 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 304 | Data da Licitaçao: 01/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,00 |
| Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de manutençãoem compressor destinado a manutenção de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 334 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 305 | Data da Licitaçao: 01/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de manutenção e reparo em ventiladores nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 335 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 306 | Data da Licitaçao: 01/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.693,91 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços médicos e hospitalares prestados no mês de Fevereiro de 2017 conforme contrato direto. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 337 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 308 | Data da Licitaçao: 01/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,00 |
| Credor: AFASA INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 55.998.314/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 339 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 310 | Data da Licitaçao: 01/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1756 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,10 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referenta ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 340 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 311 | Data da Licitaçao: 01/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 513,37 |
| Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Unidade de triagem e compostagem de resíduos sólidos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 341 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 312 | Data da Licitaçao: 01/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,30 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de toner para manutenção de Impressora destinada a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1753 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,30 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de toner para manutenção de Impressora destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1752 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,30 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora, destinado as Atividades da Seção de Licitação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Total dos empenhos: | 1.640.412,67 | |||