Informações atualizadas em: 28/08/2024 18:31:03
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.754,50 |
| Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de lixo hospitalar, residuos solidos, destinados as atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 338 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 309 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1750 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,00 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,40 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.622,50 |
| Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais de amaciante e desinfetante hospitalar, destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 934 | Ano: 2016 | Data: 20/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 24/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 355,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente aquisição de materiais de consumo hospitalar, destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 124,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente aquisição de materiais de consumo hospitalar, destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 21/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.524,00 |
| Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente aquisição de materiais de consumo hospitalar, destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 21/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.400,00 |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente aquisição de materiais de consumo hospitalar, destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 21/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 970,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente aquisição de materiais de consumo hospitalar, destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1073 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 31/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.430,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1287 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 17/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.433,10 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1287 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 17/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 58,50 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.249,20 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente aquisição de materiais de consumo hospitalar, destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.410,20 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente aquisição de materiais de consumo hospitalar, destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1073 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 31/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.564,00 |
| Credor: IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente aquisição de materiais de consumo hospitalar, destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1736 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 14,00 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente aquisição de materiais de consumo hospitalar, destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1735 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.849,36 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1287 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 17/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1734 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 392,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1733 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 176,00 |
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1732 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 169,80 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de fichario e pilhas, destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1354 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 28/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1731 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 843,00 |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente aquisição de materiais de consumo hospitalar, destinado as Atividades do hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1073 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 31/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1730 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.541,00 |
| Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços mecânicos em veículos desta Prefeitura utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,50 |
| Credor: Genivaldo José Mendes-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços mecânicos em veículos desta Prefeitura utilizados na limpeza pública.Placas GPB 3621 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1728 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Alexandre Magno Godoy | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1727 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços eletricos em maquina case H580, destinada a Manutenção da Usina de Triagem e Compostagem - UTC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,45 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços eletricos em veículos utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1725 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.008,00 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços eletricos em maquinas destinadas a Manutenção das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1724 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 883,90 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços elétricos prestados em veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 948,00 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de areia grossa destinada a Calçamento de Vias Urbanas no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 11/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1721 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,80 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 699,69 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornaecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1719 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços tecnicos especializados em manutenção e reparo em Sistema de Telefonia conforme contrato.Refere-se ao mes de Fevereiro de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 322 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 294 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
| Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção das atividades de Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 323 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 295 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1717 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 440,00 |
| Credor: ROSILENE DE ALMEIDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.875.626-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente à prestação de serviços de confecção de 03 cestas artesanais para autoridades em visita ao Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 324 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 296 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1716 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,00 |
| Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 321 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 293 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1715 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 751,62 |
| Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa HLF 2350, destinado a Manutenção da Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 934,32 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças destinadas a manutenção de veículo utilizado na manutenção das estradas Vicinais.Placas HLF 4318 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de filtro de ar condicionado destinado a manutenção de veículo utilizado no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 913,50 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento materiais destinados a manutenção da Vigilância em Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 320 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 292 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1711 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,20 |
| Credor: BRINK-LAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 319 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 291 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1710 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 569,00 |
| Credor: JOÃO PEDRO EUGÊNIO DE MEDEIROS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.952.196-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção e reparos no sistema elétrico das instalações do Posto de Saude Zé Pretinho. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 317 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 289 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.500,00 |
| Credor: ROSA MARIA VITTO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.778.048-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de acompanhamento e análise de informações recebidas para apuração de levantamento de dados referente a epidemiologia no Município | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 316 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 288 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de componentes destinados a manutenção de veículos utilizados na manutenção das estradas Vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 948,00 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de areia grossa destinada a Calçamento de Vias Urbanas no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 11/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 825,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças destinadas a manutenção de veículo desta Prefeitura utilizados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino.Placas HMM 2896 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,90 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de toner para manutenção de Impressora destinada a manutenção de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1704 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.489.156/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de plantio de 169,49 m2 de grama no entorno da pista de caminhada na Rodovia Glória x Porto. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 680 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 05/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1703 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
| Credor: Marcos Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.141.579/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de fotos destinadas a manutenção das atividades turísticas do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 314 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 287 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1702 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.220,00 |
| Credor: ANTONIO MAISTRO GELATI-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.529.033/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de fogos de artifício destinado a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 313 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 286 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.690,00 |
| Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de manutenção e conserto com substituição de compressor, reposição de gás R22 reparos da parte elétrica,solda revisão geral e testes de fucionamento em aparelho de ar condicionado desta Prefeitura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 312 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 285 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.847,36 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Componentes para Veículos destinado as Atividades da Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.158,55 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de componentes destinados a manutenção de veículos utilizados na manutenção das estradas Vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1698 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de injeção eletrônica, limpeza de bicos e regulagem computadorizada no sistema de injeção destinados a manutenção de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placas PUJ 6505 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,82 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a licenciamento e seguro obrigatório do exercício de 2017 de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placas HLF-9000. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,40 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível , para veículo a disposição das Viaturas Policia Civil a serviço no Municipio conforme convenio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 419 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.040,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de combustível para abastecimento de veículos desta Prefeitura utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 419 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 84,90 |
| Credor: MINAS NET LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.022.934/0002-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 594,42 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.639,19 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.225,69 |
| Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI 31770797653 EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.652,52 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,50 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cinto de segurança para prancha de resgate destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 310 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 283 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
| Credor: JEAN MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviço de acompanhamento analise e levantamento do VAF em conformidade com as lesgislação e instrução normativa do ano de 2017.Refere-se ao mês de Fevereiro. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 311 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 322,52 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a licenciamento e seguro obrigatório dos exercícios de 2016 e 2017 de veículo a disposição do Transp.Escolar.Placas: PXZ-1477. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,68 |
| Credor: Joaquim José Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 238.063.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento de Saúde fora do Domicilio de Joaquim José Cardoso na cidade de São Paulo/SP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 148.081,03 |
| Credor: MGTM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.610.594/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2076 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Capela do Rosário | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Contratação de Empresa Especializada em Restauração de Patrimônio Histórico Cultural para execução de Obra de Intervenção, Restauração e Reforma da Capela "Nossa Senhora do Rosário" neste Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 777 | Ano: 2016 | Data: 23/06/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 15/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: THIAGO HENRIQUE VILELA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.309.266-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de depesas feitas com viagens para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme decrito em planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: C N PASSOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.627.615/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de troca de DC JACK de Notbook destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 309 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 282 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,30 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de Toner destinado a manutenção do Setor Fiscalização. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.079,24 |
| Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminação Publica do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 318 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: IVAN DOMINGOS DE OLIVEIRA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.331.640/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinado a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 308 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 281 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,00 |
| Credor: GABRIEL GOMES RAILON GARCIA MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.150.529/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados de pintura de faixas de de estacionamento na Praça Belo Horizonte. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 306 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 279 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,00 |
| Credor: GABRIEL GOMES RAILON GARCIA MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.150.529/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados de pintura de faixas de de estacionamento destinadas as Atividades da Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 718 | Ano: 2016 | Data: 16/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 06/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: REDE RURAL GLORIA LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.689.751/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção de praças no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 326 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 298 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.168,00 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,20 |
| Credor: BRINK-LAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades culturais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 302 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 275 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.004,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento destinado a Calçamento de Vias Urbanas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 583,34 |
| Credor: DR WEBER RIBOLLI MORAGAS-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.281.237/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de plantão médico no Hospital Municipal Da Chiquita cobrindo escala médica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 305 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 278 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 440,00 |
| Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de lavagem de uniformes esportivos, destinado a Manutenção das Atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 300 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 273 | Data da Licitaçao: 24/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 698,00 |
| Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de acessoria destinado as ativdades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 299 | Ano: 2017 | Data: 23/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 272 | Data da Licitaçao: 23/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1667 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 5.500,00 |
| Credor: JULIO HENRIQUE MUZETTI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.080.636-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 298 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 271 | Data da Licitaçao: 22/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1666 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente à prestação de serviço de limpeza, na escola Municipal Calimerio Francisco de Medeiros, localizada no Bairro Rural Brejo, este pagamento se refere ao mês de fevereiro de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 297 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 270 | Data da Licitaçao: 21/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente à prestação de serviço de limpeza, na escola Municipal Alves de Souza, localizada no Bairro Rural Capetinga, este pagamento se refere ao mês de fevereiro de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 296 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 269 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ano: 2017 | Data: 17/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente à prestação de serviço de limpeza, na escola Municipal Avelino Ferreira de Rezende, localizada no Bairro Rural Fumal, este pagamento se refere ao mês de fevereiro de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 295 | Ano: 2017 | Data: 17/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 268 | Data da Licitaçao: 17/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1663 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,50 |
| Credor: SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.744.142/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de mouse e teclado, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1074 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de pasta catalago, destinado as Atividades da Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
| Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de pneus para veiculo de placa GRR 9627, destinado a Manutenção Convênio Policia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 525 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 496,57 |
| Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de filtros destinados a manutenção veículos utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1659 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.505,09 |
| Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de filtro, barra e reparo inferior e superior, destinado as Atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
| Credor: LEONARDO RODRIGUES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.934.156-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de estágio remunerado referente ao mes de fevereiro de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 294 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 267 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,56 |
| Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa HLF 2350, destinado a Manutenção da Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,78 |
| Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de jogo de palhet para veiculo de placa PXI 7378, destinado a Manutenção da Secretaria de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.150,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de bateria, destinado a Manutenção das estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,28 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado a Pessoas de Baixa Renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 282,13 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado as Atividades da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,30 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado as Atividades da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 779,82 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado as Atividades da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 871,75 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 576,94 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado as Atividades da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,00 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,85 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,52 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 512,04 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,80 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1643 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,49 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,07 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,26 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 851,30 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 537,20 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1638 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 448,00 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1637 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 548,00 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,96 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,04 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ,Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,71 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,80 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,28 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,85 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,26 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1629 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,92 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1628 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,80 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,52 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,80 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1625 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 372,92 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,42 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1623 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,60 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,92 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.842,00 |
| Credor: FLORICULTURA EMILLY LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.110.849/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de flores e mudas de árvores para plantio no entorno da Pista de caminhada Glória x Porto. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 291 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 264 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.788,37 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Prêmio indenizadas conforme documento anexo.Favorecido; Alessandra Aparecida Tavares. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: EDIELISON SILVA MACHADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.810.036-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.980,00 |
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição à Confederação Nacional de Municipios relativa ao Exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,00 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 01 relógio de parede destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1613 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,70 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 687,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de uma balança pediátrica digital de 15 Kg destinada a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1102 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 24/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 610,00 |
| Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 01 armário vitrine com três divisões para a UBS do Jardim das Acácias neste Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1102 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 24/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.818,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 01 carro para curativo e 03 mesas de exames, divã clínico, maca clínica para a UBS do Jardim das Acácias neste Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1102 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 24/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 45,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de consumo hospitalar, destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 185,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de consumo hospitalar, destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1607 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.490,00 |
| Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 02 bebedouros de pressão para a UBS do Jardim das Acácias neste Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1239 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 04/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.447,50 |
| Credor: Metax X Industria e Comércio Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.493.830/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: REferente ao fornecimento de 15 cadeiras cromadas para a UBS do Jardim das Acácias neste Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1411 | Ano: 2016 | Data: 13/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 22/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.113,00 |
| Credor: Metax X Industria e Comércio Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.493.830/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: REferente ao fornecimento de 03 cadeiras longarina para a UBS do Jardim das Acácias neste Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1411 | Ano: 2016 | Data: 13/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 22/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 649,40 |
| Credor: FAM LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 01 escada para uso médico hospitalar e 01 mesa de tampo em aço inoxidável para a UBS do Jardim das Acácias neste Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1102 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 24/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 987,95 |
| Credor: Nadix Prestadora de Serviço e Comércio Ltda Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 01 armário de aço e 01 suporte para Microondas para a UBS do Jardim das Acácias neste Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1239 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 04/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.693,50 |
| Credor: Nova ML Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.054/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 01 fogão a ga s 04 bocas 01 geladeira capac.300 litros 01 mesa para cozinha, 01 Microondas capac.20 litros para a UBS do Jardim das Acácias neste Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1239 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 04/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 975,00 |
| Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.971.041/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: REferente ao fornecimento de 01 balança antopométrica retangular para a UBS do Jardim das Acácias neste Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1102 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 24/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 999,00 |
| Credor: GEORDANE JOSÉ MENDONÇA E CIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.774.874/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: REferente ao fornecimento de 01 mesa de reunião retangular para a UBS do Jardim das Acácias neste Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1411 | Ano: 2016 | Data: 13/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 22/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 530,00 |
| Credor: GEORDANE JOSÉ MENDONÇA E CIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.774.874/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: REferente ao fornecimento de 01 armário de aço cor cinza, divisor vertical para a UBS do Jardim das Acácias neste Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1411 | Ano: 2016 | Data: 13/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 22/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.922,70 |
| Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de peças e óleo de motor durante revisão mecânica no veículo Placas PWC 0933 do Gabinete da Prefeita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 293 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 266 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 677,30 |
| Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de revisão mecância no veículo Placas PWC 0933 do Gabinete da Prefeita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 292 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 265 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,69 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1595 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 374,20 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,50 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1592 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,16 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1591 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,90 |
| Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI 31770797653 EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,40 |
| Credor: MINAS NET LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.022.934/0002-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 787,97 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 929,61 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.361,29 |
| Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI 31770797653 EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peça destinada a Manutenção de veículo utilizados na manutenção das Estradas Vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.179,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de publicação de Edital de Licitação nos jornais Diario Oficial da União,Minas Gerais e Hoje em Dia conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1406 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 27/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 468,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de óleo hidraúlico destinado a Manutenção de veículos utilizados na manutenção das Estradas Vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,00 |
| Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção de máquina destinada a manutenção das atividades da Unidade de triagem e compostagem de resíduos sólidos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 286 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 259 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 605,06 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças destinadas a manutenção de veículos desta Prefeitura utilizados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1581 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 668,45 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças destinadas a manutenção de veículos desta Prefeitura utilizados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de confecção de 7.000 cartas destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 370 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 338 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1579 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de confecção de impressos destinados a manutenção das atividades nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 288 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 261 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1578 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.280,00 |
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de confecção de impressos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 289 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 262 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1577 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente 01 inscrição para o curso de Secretários Municipais na AMEG em Passos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 290 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 263 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: Ludmilson Ferdinando De Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.136.016-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.05.153.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,07 |
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a emissão de certidão requerida pelo Município conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1574 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.074,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de publicação de Edital de Licitação nos jornais Diario Oficial da União,Minas Gerais e Hoje em Dia conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1406 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 27/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.965,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal e ar comprimido destinados a manutenlão das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1654 | Ano: 2016 | Data: 09/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 27/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,50 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de componentes para roçadeira destinada a Manutenção de Praças, parques e jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 285 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 257 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a emissão de 02 atestados de saúde ocupacional conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 284 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 256 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,15 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 283 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 255 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 548,00 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de ração e medicamento para cães destinados a manutenção da Vigilância em Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 282 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 254 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.489,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente confecção e fornecimento de alimentação para policiais que deram reforço no Municipio durante feriado de carnaval 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 281 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 253 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 726,36 |
| Credor: Silvana Maria Alves Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.992.646-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de auxiliar nos trabalhos de implementação da acessibilidade de alunos com deficiência ou mobilidade reduzida destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 280 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 252 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 726,36 |
| Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de auxiliar nos trabalhos de implementação da acessibilidade de alunos com deficiência ou mobilidade reduzida destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 279 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 251 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
| Credor: BRENDA CAROLINE GODOY DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.249.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 278 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 250 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
| Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 277 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 249 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
| Credor: ADRIELE GARCIA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.029.616-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 276 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 248 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
| Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.012.826-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 275 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 247 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
| Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Referente a serviços de estágio remunerado destinado ao Desenvolvimento do Ensino Fudamental.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 274 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 246 | Data da Licitaçao: 16/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.528,00 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE SIMONE MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.301.201/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços mecânicos destinados a manutenção de Moto placas GZY da Vigilância Sanitária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 273 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 245 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: VITAL MED SERVIÇES S/S LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.529.427/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantões Médicos no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 272 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 244 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
| Credor: DOUGLAS MENDONÇA ALOISE | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.308.946-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 271 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 243 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.416,67 |
| Credor: SILVIO HENRIQUE FERREIRA DA ROSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 667.815.589-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 270 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 242 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: GABRIEL AGUIAR SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.611.146-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 269 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 241 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.500,00 |
| Credor: KATYARA RODRIGUES FAGUNDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.195.545-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 268 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 240 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
| Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 267 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 239 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.500,00 |
| Credor: LAÍS MILENA BARROS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.026.876-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 266 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 238 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.784,20 |
| Credor: TEREZINHA MARIA SEIXAS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.058.536-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de atendimento mèdico nas unidades de saúde do Municipio cobrindo férias da Dr. Camile Gomes Teles. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 265 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 237 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 5.099,01 |
| Credor: TEREZINHA MARIA SEIXAS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.058.536-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de atendimento mèdico nas unidades de saúde do Municipio cobrindo férias da Dr. Renata Nogueira dos Reis. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 263 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 236 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.100,00 |
| Credor: TEREZINHA MARIA SEIXAS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.058.536-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de atendimento mèdico nas unidades de saúde do Municipio cobrindo férias da Dr. Renata Nogueira dos Reis. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 262 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 235 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.821,30 |
| Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de atendimento mèdico nas unidades de saúde da família e ambulatório | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 261 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 234 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
| Credor: JOÃO PEDRO DOS SANTOS VILELA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.893.033/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades desportivas no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,60 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1384 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 25/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 740,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: "Referente fornecimento de material destinado a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,75 |
| Credor: Alini dos Reis-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividade de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 250 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 224 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 487,34 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,90 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,63 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 527,54 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,20 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,85 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,60 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 314,46 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 363,10 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,25 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.092,81 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,62 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,62 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,55 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,45 |
| Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,96 |
| Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,45 |
| Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,98 |
| Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.624,00 |
| Credor: JOSÉ MACHADO DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.258.219-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Serviços prestados de roçada de mato na estrada Glória x Furnas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 259 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 232 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
| Credor: SILVA GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de Call Center para atendimento às reclamações de iluminação Pública no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 899 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 03/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.095,15 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1316 | Ano: 2016 | Data: 27/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 21/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de preços para aquisição de materiais destinados a manutenção das instalações do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1548 | Ano: 2016 | Data: 19/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,60 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de lâmpadas destinadas a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1384 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 25/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.044,16 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento destinado a Calçamento de Vias Urbanas no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de conserto de pneus em veículos desta Prefeitura a disposição do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 162 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 25/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de conserto de pneus em veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 162 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 25/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de conserto de pneus em veículos desta Prefeitura utilizados na manutenção da Usina de Reciclagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 162 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 25/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de conserto de pneus em veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 162 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 25/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de conserto de pneus em veículos desta Prefeitura utilizados na limpeza pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 162 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 25/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de conserto de pneus em veículos desta Prefeitura utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 162 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 25/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 624,00 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de conserto de pneus em veículos desta Prefeitura a disposição dos serviços de conservação das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 162 | Ano: 2016 | Data: 11/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 25/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 327,46 |
| Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de componentes para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação.Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.204,80 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento destinado a Calçamento de Vias Urbanas no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das atividades do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.363,68 |
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção de máquina desta Prefeitura utilizada na manutenção das estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,52 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 889,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornaecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,13 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,66 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,13 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.249,44 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.249,79 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de internet destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.124,61 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços de internet destinado as despesa com Manutenção do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2658 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 22/10/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 370,00 |
| Credor: ROSILENE DE ALMEIDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.875.626-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente à prestação de serviços de confecção de 03 cestas artesanais para autoridades em visita ao Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 248 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 222 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 240,00 |
| Credor: JOSE HENRIQUE MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 542.179.116-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de confecção e fornecimento de marmitex a pessoal a serviço das atividades da Vigilancia em Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 249 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 223 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
| Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de vale transporte, destinado as Atividades da Assitencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 251 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 225 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.453,90 |
| Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a recarga de vale transporte de alunos destinado a manutenção do transporte escolar.Ensino médio e Superior. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 252 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 226 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.450,00 |
| Credor: MIB DISTRIBUIDORA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada em tecnologia de segurança eletrônica para a locação, implantação e manutenção de sistema de segurança integrado no Município de São João Batista da Glória/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 20/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 03/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 573,15 |
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de autenticação e reconhecimento de firma, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 253 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 227 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,00 |
| Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de gravação de carimbos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 254 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 228 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 341,10 |
| Credor: BRINK-LAR LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de de materiais destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 255 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 229 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.500,00 |
| Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, destinados a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica.Refere-se ao período de 07/02/2017 a 02/03/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1367 | Ano: 2016 | Data: 04/10/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 10/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.250,00 |
| Credor: ALICE AUGUSTA DE MACÊDO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.806.276-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente serviços de consultoria e Assessoria Administrativa para o poder Executivo prestado em etrito acordo com os termos do contrato durante o mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2016 | Data: 12/01/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,39 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.579.327/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a emissão de certificado das aplicações técnicas do aparelho de Raio X do Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,13 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: Referente a devolução de saldo residual em conta corrente . Repasse efetuado pela Secretaria de Estado da Educação relativo ao Programa de Transporte Escolar 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.896,00 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de areia grossa e brita destinadas a Calçamento de Vias Urbanas no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 11/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.347,84 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 256 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 230 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.405,00 |
| Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente exames realizados no mes de Fevereiro de 2017 destinados a Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 741 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.570,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 02 baterias destinadas a manutenção de veículos desta Prefeitura utilizados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 152,08 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças destinadas a manutenção de veículo desta Prefeitura utilizado no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 922,00 |
| Credor: Paulo César Cassaro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Referente a locação de imóvel para funcionamento da Biblioteca Municipal.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 298 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 278 | Data da Licitaçao: 11/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.425,00 |
| Credor: GELVANDES TADEU SILVA MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.307.120/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de propaganda volante para divulgação de Audiência Pública para discutir assuntos relacionados aos PSFs no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 257 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 231 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,46 |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões destinadas as Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1349 | Ano: 2016 | Data: 04/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 28/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,80 |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões destinada as Atividades do Setor de Contabilidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1349 | Ano: 2016 | Data: 04/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 28/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,35 |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões destinada as Atividades da Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1349 | Ano: 2016 | Data: 04/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 28/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões destinadas as Atividades do Ensino Fudamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1349 | Ano: 2016 | Data: 04/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 28/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,83 |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões destinada as Atividades do Setor de Compras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1349 | Ano: 2016 | Data: 04/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 28/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 658,13 |
| Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões destinadas as Atividades do Ensino Fudamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1349 | Ano: 2016 | Data: 04/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 28/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,00 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de 01 monitor LED 18.5" destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1074 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.744.142/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1074 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.744.142/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1074 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.380,00 |
| Credor: LÉLIS EVENTOS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.624.177/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de arbitragem de 06 jogos do campeonato municipal de Futebol de Campo no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 260 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 233 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,99 |
| Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de dieta enteral destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1459 | Ano: 2016 | Data: 19/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 18/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,00 |
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de espessante para alimentos destinados a manutenção das atividade do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 970 | Ano: 2016 | Data: 28/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 359,18 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de imóvel da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.911,46 |
| Credor: PAULO CESAR DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.527.988-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: Sônia Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.691.606-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.427,77 |
| Credor: Sônia Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.691.606-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: Cristina dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.896.986-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.466,66 |
| Credor: Cristina dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.896.986-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
| Credor: VICENTE DE PAULA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 833.971.088-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.247,75 |
| Credor: VICENTE DE PAULA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 833.971.088-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
| Credor: Alexandre Antônio Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.540.296-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.041,51 |
| Credor: Alexandre Antônio Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.540.296-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: VICENTE DE PAULO COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 647.141.956-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.806,40 |
| Credor: VICENTE DE PAULO COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 647.141.956-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: RICARDO SILVA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.992.876-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.691,51 |
| Credor: RICARDO SILVA DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.992.876-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: GABRIEL GARCIA DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.425.146-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.790,40 |
| Credor: GABRIEL GARCIA DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.425.146-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: Izabel Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.088.746-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.990,40 |
| Credor: Izabel Goulart | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.088.746-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
| Credor: Ricardo Israel Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.742.226-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.919,33 |
| Credor: Ricardo Israel Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.742.226-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 270,00 |
| Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.708,88 |
| Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
| Credor: Priscilla de Oliveira Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.144.696-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.701,67 |
| Credor: Priscilla de Oliveira Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.144.696-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: LUCILEIA APARECIDA AMBROSIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.196.116-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.849,07 |
| Credor: LUCILEIA APARECIDA AMBROSIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.196.116-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
| Credor: ELENICE GOMES DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.311.376-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.544,53 |
| Credor: ELENICE GOMES DOS REIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.311.376-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
| Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.342,79 |
| Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
| Credor: Gilmar Luiz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.290,28 |
| Credor: Gilmar Luiz da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 270,00 |
| Credor: MARILIA DE CARLO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.134.816-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.629,68 |
| Credor: MARILIA DE CARLO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.134.816-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.342,80 |
| Credor: MARCELO DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.592.886-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Prêmio indenizadas conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material para confecção de placa para inauguração da Pista de caminhada Glória x Porto. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 247 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 221 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.246,99 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,62 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,10 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 942,47 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,48 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,45 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,16 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,16 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.441,22 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.316,34 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.018,57 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 491,20 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,08 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 302,70 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,50 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,90 |
| Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Material de Pintura destinado manutenção do Estádio Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1548 | Ano: 2016 | Data: 19/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
| Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1548 | Ano: 2016 | Data: 19/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.589,00 |
| Credor: AGROPECUÁRIA BOA SAFRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.937.665/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de herbicidas para erradicação de mato nos corredores das estradas vicinais do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1409 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 10/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,70 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,50 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,53 |
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Pagamento de ART. Anotação de responsabilidade técnica para obra de pavimentação no Loteamento Joaquina Maria das Dores neste Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,53 |
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Pagamento de ART. Anotação de responsabilidade técnica para elboração de laudos de loteamentos no Municipio para o Ministério Público. Responsável Técnico.Gleuberd de Oliveira Chaves. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
| Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de lâmpadas destinadas a manutenção de Praças no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1384 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 25/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 120.000,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em Administração.Refere-se ao mês de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2017 | Data: 25/01/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 31/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,11 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: Referente a devolução de saldo residual em conta corrente relativa ao Convênio no 083/2012. Repasse efetuado pela SETOP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.040,00 |
| Credor: Comercial Automotiva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de câmaras de ar destinadas a manutenção de máquina desta Prefeitura utilizada na manutenção das Estradas Vicinais do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 245 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 220 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano: 2017 | Data: 15/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.950,00 |
| Credor: NUCLEAR MANUTENÇÃO E COMERCIO EIRELI- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.856.854/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de carçaca de tubo de Raixo X XD 30/50 e tubo de Raio X XD 30/50 para aparelho do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 126 | Ano: 2017 | Data: 27/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 15/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,30 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de toner para manutenção de Impressora destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano: 2017 | Data: 13/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,40 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de lâmpadas destinadas Manutenção do Estádio Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1384 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 25/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano: 2017 | Data: 13/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.589,90 |
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Rerferente prestação de serviços tecnicos especializados de informatica conforme convite 004/2016 referente periodo de 23/01/2017 a 22/02/2017 destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1177 | Ano: 2016 | Data: 30/08/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 16/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 793,50 |
| Credor: DENTAL SUDOESTE LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.274.883/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das Atividades Odontológicas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 243 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 219 | Data da Licitaçao: 10/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.868,75 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano: 2017 | Data: 09/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.795,50 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da limpeza pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ano: 2017 | Data: 09/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.282,50 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ano: 2017 | Data: 09/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,40 |
| Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de fraldas descartáveis destinadas a auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2017 | Data: 09/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 218 | Data da Licitaçao: 09/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ano: 2017 | Data: 08/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 770,90 |
| Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamento para Regina Concebida Machado conforme determinação Judidicial. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 241 | Ano: 2017 | Data: 08/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 217 | Data da Licitaçao: 08/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano: 2017 | Data: 08/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,07 |
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a emissão de certidão requerida pelo Município conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.006,12 |
| Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de peças para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 748,80 |
| Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de óleo lubrificante para manutenção de veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.053,46 |
| Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de Filtros e óleo lubrificante destinados a manutenção de veículos a disposição das atividades da Secretaria Municipal de Administração.Placas HLF 2407 HIK 2966. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.940,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças destinadas a manutenção de veículos desta Prefeitura utilizados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,55 |
| Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente locação de Software para gestão, despacho e recepção de serviços de manutenção dos sistemas de Iluminação Publica, referente ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 814 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 16/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 764,40 |
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de suplemento alimentar detinado as atividade do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 239 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 215 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,40 |
| Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 240 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 216 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.132,20 |
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de dieta pediátrica enteral em pó destinado ao auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 197 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 08/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.268,00 |
| Credor: JONAS ALCANTARA DOS SANTOS- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.365.976/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de transporte de passageiros de São João Batista do Glória x Passos conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1238 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 30/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,00 |
| Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referenta ao fornecimento de filtros de óleo e ar destinados a manutenção de veículos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 432,00 |
| Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de óleo lubrificante para o veículos de propriedade desta Prefeitura, a disposição da Vigilancia em Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.077,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1654 | Ano: 2016 | Data: 09/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 27/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de toner com substituição de cilindro destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 237 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 213 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: PONTO 10 PUBLICIDADES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.064.113/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Prestação de serviços de confecção e colagem de cartaz destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 238 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 214 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,80 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: EDINA APARECIDA DE ANDRADE GONÇALVES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.362.936-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de depesas feitas com viagens para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme decrito em planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1379 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: IZIANE SOARES DOS SANTOS PRADO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.158.826-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de depesas feitas com viagens para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme decrito em planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: OTAVIA VILELA AJEJE. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.298.976-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de depesas feitas com viagens para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme decrito em planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Simone Soares Rosa Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: LÚCIO DE MORAIS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,00 |
| Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de câmara de ar para máquina desta Prefeitura utilizada na Manutenção das Estradas Vicinais do Município.W 20E. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 198 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 09/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,50 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,85 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,09 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 563,70 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,55 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,93 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,86 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 788,90 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 509,90 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 433,60 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 764,80 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,37 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,92 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,74 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,63 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,20 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,75 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,13 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,36 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,82 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,89 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,91 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,71 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,68 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Paulina Cristina Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.921.146-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente á Prestação de Serviços Especializados de Consultoria e Assessoria na elaboração do SIOPS no Exercício de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 236 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 212 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 270,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.070,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Centro Esportivo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 628,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de FEvereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Assistência Social.Conselheiros Tutelares. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 270,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.967,90 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Estradas Vicinais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.530,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Estradas Vicinais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Praças e Jardins. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 750,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Conservação de Póprios. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Cemitério e Velório. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.260,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Acampamento. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.090,67 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Acampamento. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Unidade de Triagem e Compostagem. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.376,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Limpeza Pública. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.860,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Limpeza Pública. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 110,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Farmácia Básica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.243,26 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Farmácia Básica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.290,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Assistência Odontológica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 7.426,61 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Assistência Odontológica. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.420,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Posto Zé Pretinho. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 19.911,10 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Posto Zé Pretinho. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.124,99 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Posto José Francisco Rodrigues. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 25.330,67 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Posto José Francisco Rodrigues. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 380,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Ambulatório doHospital Municipal | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 9.154,38 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Ambulatório doHospital Municipal | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.183,60 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 50,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Hospital Municipal. Seção de Fisioterapia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.406,11 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Hospital Municipal. Seção de Fisioterapia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 8.275,85 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 8.990,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 111.075,56 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Hospital Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.183,60 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.519,86 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.971,96 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
| Histórico: Horas extras referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.480,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 28.062,78 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 660,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Atividades Culturais. Biblioteca Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 690,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Pensionistas. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 780,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Aposentado. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Convênio com a Polícia Civíl. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 270,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Recursos Humanos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 270,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Assistência Social.Conselheiros Tutelares. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Convênio com a Polícia Militar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.050,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,50 |
| Credor: MARIA APARECIDA DA CUNHA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 876.845.946-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a auxílio financeiro para custeio de despesas com exame de Ressonância Magnética de Encéfalo conforme relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 5.500,00 |
| Credor: WESLEI CESAR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para manutenção, atualizações periódicas, orientações e treinamento quanto à alimentação do Portal da Transparência, da Ouvidoria e do Site do Município | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 233 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 209 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.500,00 |
| Credor: WESLEI CESAR LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.353.758/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a contratação de empresa especializada para desenvolvimento do WEB Site institucional do Municipio com a criação de Sistema de Informação do Portal da Transparência e Implantação da Ouvidoria do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 234 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 210 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,50 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de faca para roçadeira, destinado a Manutenção de Praças, parques e jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 235 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 211 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,50 |
| Credor: HUDSON PAIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços elétricos prestados em veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placas HLF 9509 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 125,00 |
| Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social no período de 02/01/2017 a 15/02/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.286,13 |
| Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social no período de 02/01/2017 a 15/02/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
| Credor: Lemos e Gomide Ltda.ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.448.571/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de bomba e clarificante, destinado a Manutenção do Centro Esportivo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 231 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 207 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,30 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora, destinado as Atividades da Seção de Recursos Humanos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,60 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,12 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,20 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 311,10 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado as Atividades do Hospital municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
| Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços como treinador nas categorias de base de futebol de campo, referente ao perio de 22/01/2017 a 22/02/2017 destinado as Atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 140 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente à prestação de serviço de limpeza, na escola Municipal Avelino Ferreira de Rezende, localizada no Bairro Rural Fumal, este pagamento se refere ao mês de janeiro de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 228 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 204 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente à prestação de serviço de limpeza, na escola Municipal Alves de Souza, localizada no Bairro Rural Capetinga, este pagamento se refere ao mês de janeiro de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 226 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 202 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
| Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente à prestação de serviço de limpeza, na escola Municipal Calimerio Francisco de Medeiros, localizada no Bairro Rural Brejo, este pagamento se refere ao mês de janeiro de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 203 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de adubo, destinado a Manutenção de praças, parques e jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 229 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 205 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
| Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de pneus para veiculo de placa GOW 5141, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 525 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Messias Donizete Maia Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente à prestação de serviços de aulas de teatro, para a realização da encenação da Paixão de Cristo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 230 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 206 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 905,60 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Jose Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,60 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,48 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 724,78 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,88 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,78 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,05 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,19 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,63 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,50 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de Produção de Higienização, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,62 |
| Credor: J.KAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção de veículo desta Prefeitura a disposição od Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 52,00 |
| Credor: EDER DIEGO SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.721.406-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Infra Estrutura no período de 26/01/2017 a 12/02/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 525,95 |
| Credor: EDER DIEGO SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.721.406-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Infra Estrutura no período de 26/01/2017 a 12/02/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.552,79 |
| Credor: Juliano Pestana | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.502.798-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 01/01/2017 a 15/02/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 419,98 |
| Credor: ELAINE FELCA BEIRIGO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 246.159.158-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 08/02/2017 a 10/02/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 175,00 |
| Credor: JOSÉ CLESIO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.733.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto ao Setor de Arrecadação e fiscalização no período de 01/04/1990 a 21/02/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.089,58 |
| Credor: JOSÉ CLESIO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.733.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto ao Setor de Arrecadação e fiscalização no período de 01/04/1990 a 21/02/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.382,95 |
| Credor: JOÃO BATISTA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.238.386-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Administração no período de 01/01/2017 a 20/02/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.455,73 |
| Credor: MATEUS LOPES DA CUNHA FRANK. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.894.986-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Assessoria Jurídica do Municipio no período de 10/02/2017 a 19/02/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.960,00 |
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços mecânicos prestados em máquinas desta Prefeitura a disposição dos serviços de conservação das Estradas Vicinais do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços mecânicos prestados em máquina desta Prefeitura a disposição dos serviços na unidade de triagem e compostagem de resíduos sólidos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 55,00 |
| Credor: MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DE PAULA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.228.236-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 800,00 |
| Credor: MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DE PAULA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.228.236-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 125,00 |
| Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 700,00 |
| Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Secretaria de Assistência Social.Programa de Projetos Sociais. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,07 |
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a emissão de certidão requerida pelo Município conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.610,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento de Pessoal PSF - 1 pagos com Recursos Vinculados da Saúde deste Município.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 9.034,79 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal PSF - 1 pagos com Recursos Vinculados da Saúde deste Município.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 640,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento de Pessoal Saúde Bucal pagos com Recursos Vinculados da Saúde deste Município.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 8.244,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Saúde Bucal pagos com Recursos Vinculados da Saúde deste Município.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.783,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento de Pessoal Vigilância Epedemiológica pagos com Recursos Vinculados da Saúde deste Município.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 13.416,58 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a Folha de Pagamento de Pessoal Vigilância Epedemiológica pagos com Recursos Vinculados da Saúde deste Município.Refere-se ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Fevereiro de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Educação. Subsídio de Secretário | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.353,32 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Escola Meu Xodó. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 9.090,86 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Escola Meu Xodó. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.820,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Escola Meu Xodó. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 13.624,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Escola Meu Xodó. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.750,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Escola Meu Xodó. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 57.696,24 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Escola Meu Xodó. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.569,33 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Transporte Escolar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 16.751,04 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Transporte Escolar. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.235,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Escola José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 44.264,71 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Escola José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.610,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Escola Clotilde Simone. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 34.207,94 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Escola Clotilde Simone. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 845,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Escola Clotilde Simone. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.028,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Escola Clotilde Simone. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Escola José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.231,40 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Escola José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.980,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Escola José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 13.047,28 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Escola José Ferreira Garcia. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 390,00 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Escola Clotilde Simone. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.366,80 |
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de Fevereiro de 2017.Pessoal Escola Clotilde Simone. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 482,80 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.001,99 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 524,20 |
| Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI 31770797653 EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,70 |
| Credor: MINAS NET LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.022.934/0002-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.244,99 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMÃOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.916.908/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de ressolagem de pneu destinado a manutenção de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 222 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 199 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Global Software e Informação Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços para gerenciamento de informações administrativas, financeiras e estatisticas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 688 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,50 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades desportivas no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 223 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 200 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,40 |
| Credor: IRMÃOS SILVEIRA DISTRIBUIDORA ATACADO E VAREJO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.354.799/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 224 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 201 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.845,68 |
| Credor: SRA ENGENHAROA EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.160.092/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: Devolução de caução referente a Tomada de Preços no 001/2017, contratação de empresa especializda para execução dos serviços de reparos de pavimento asfáltico 9 Operação tapa buracos em CBUQ no Municipio,conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,66 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | |||
| Histórico: Referente a devolução de saldo residual em conta corrente relativa ao Convênio no 815292/2014. Repasse efetuado pelo Ministério das Cidades. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,00 |
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Nota de empenho referente ao recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos relativo ao Processo de Fiscalização 0470/2016.Refere-se a auto de infração no 14124003A de 13/10/2015 imposto ao Município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,30 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de tonner para impressora, destinado as Atividades da Seção de Licitação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,00 |
| Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: "Registro de preços para aquisição de materiais eletricos, destinados a Manutenção da Usina de Triagem e Compostagem - UTC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1384 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 25/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,78 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de preços para aquisição de materiais destinados a manutenção das instalações do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1384 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 25/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 931,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de publicação de Edital de Licitação nos jornais Diario Oficial da União,Minas Gerais e Hoje em Dia conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1406 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 27/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 192,00 |
| Credor: UNILAB COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 535,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados ao Programa de Assistencia Farmaceutica Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.400,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados ao Programa de Assistencia Farmaceutica Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 104,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados ao Programa de Assistencia Farmaceutica Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 439,50 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados ao Programa de Assistencia Farmaceutica Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,60 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de genero alimentício destinado a manutenção das atividades do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 551,20 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados a manutenção das atividades do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,90 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,70 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimenticios destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,48 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 366,00 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,75 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,10 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 465,90 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,90 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,62 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,48 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 332,45 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,72 |
| Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,98 |
| Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,94 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,75 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,97 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,03 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,42 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.193,92 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.154,33 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,08 |
| Credor: MINAS NET LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.022.934/0002-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 476,95 |
| Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI 31770797653 EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.832,75 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.918,95 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de uma máquina copiadora Multifuncional Laser Mono Brother DCP - L 5652 DN para a Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 198 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,00 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 197 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,22 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 01 engraxadeira manual para veículos desta Prefeitura utilizados no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.906,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de óleo lubrificante destinado a Manutenção de veículos utilizados na manutenção das Estradas Vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de óleo lubrificante para veículos a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 217 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 196 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 948,00 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de areia destinada a Manutenção das estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 11/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,53 |
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Pagamento de ART. Anotação de responsabilidade técnica para fiscalização da obra no Loteamento Joaquina Maria das Dores neste Municipio. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,68 |
| Credor: Joaquim José Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 238.063.466-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento de Saúde fora do Domicilio de Joaquim José Cardoso na cidade de São Paulo/SP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,82 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a Custas Processuais relativas ao Processo 0479.15.019794-1 conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.499,98 |
| Credor: GRÁFICA CORÉ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.779.933/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente fornecimento de notas de empenhos destinadas a manutenção das Atividades da seção de Contabilidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 216 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 195 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.570,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 01 radiador e aditivo destinado a Manutenção de veículos utilizados na manutenção das Estradas Vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.080,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 01 macaco hidráulico para veículo desta Prefeitura utilizado no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.080,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de combustível para abastecimento de veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 419 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,97 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Setor de Arrecadação e Fiscalização do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Luiz Fabiano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.071.689/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente fornecimento de refeições, refrigerantes e água para pessoal a serviço da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 194 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de ração para cães destinados a manutenção da Vigilância em Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 212 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 192 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.380,00 |
| Credor: LÉLIS EVENTOS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.624.177/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de arbitragem de 06 jogos do campeonato municipal de Futebol de Campo no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 213 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 193 | Data da Licitaçao: 07/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ano: 2017 | Data: 07/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,60 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de toner para manutenção de Impressora destinada a manutenção de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.110,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de publicação de Edital de Licitação nos jornais Diario Oficial da União,Minas Gerais e Hoje em Dia conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1406 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 27/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 944,12 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veículo desta Prefeitura utilizado no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino.Placas BYH 6882. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ano: 2017 | Data: 02/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.866,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal destinado a manutenlão das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1654 | Ano: 2016 | Data: 09/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 27/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 159,57 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,80 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1548 | Ano: 2016 | Data: 19/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 974,50 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1548 | Ano: 2016 | Data: 19/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ANTONIO GABRIEL COUTINHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.108.636-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 392,00 |
| Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1548 | Ano: 2016 | Data: 19/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,00 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,40 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,60 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 757,20 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 664,50 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 648,80 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,52 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,44 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,07 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,37 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,40 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,33 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,42 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,80 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,11 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,36 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,34 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,99 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,70 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,28 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,92 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,82 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,59 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,80 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 883,00 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1549 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 12/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,40 |
| Credor: BARONI & FABBRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.394.802/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de dieta enteral destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 970 | Ano: 2016 | Data: 28/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme descrito em Planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,87 |
| Credor: PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.030.279/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de lixo hospitalar, residuos solidos, destinados as atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 204 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 188 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
| Credor: M.L. REIS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.275.761/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de confecção e gravação de um cartão destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 203 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 187 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,95 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de ração para cães destinados a manutenção da Vigilância em Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 205 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 189 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de brita destinada a Manutenção das estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 11/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados de confecção de 04 placas de sinalização de transito, destinado as Atividades da Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 206 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 190 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a confecção de Banners destinados a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 207 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 716,40 |
| Credor: GX INTERNET E WEB HOSTING SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.558.721/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a contratação de provedor para hospedagem de Site e Portal da Transparência do Município de São João Batista do Glória no período de 2017 a 2019. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,80 |
| Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais destinados as Atividades da Secretaria Municipal de Adminitração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1384 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 25/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,90 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1384 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 25/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.896,50 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 713,70 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 493,20 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,20 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 21/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.381,42 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.058,75 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1073 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 31/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 420,40 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1287 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 17/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,60 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.245,00 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1073 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 31/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 63,20 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 21/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 296,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 759,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1073 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 31/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.275,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1287 | Ano: 2016 | Data: 20/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 17/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 708,60 |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1073 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 31/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 730,00 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,50 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 271,81 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 291,50 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,50 |
| Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de reatores destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1384 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 25/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,78 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de reatores destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1384 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 25/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,48 |
| Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de lâmpadas e reatores destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1384 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 25/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referenta ao fornecimento de peça destinada a manutenção de veículo placas HLF 2350 destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,67 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,00 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de 01 monitor LED 18.5" destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1074 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,85 |
| Credor: KAROLINE MARIANO DE MORAES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.979.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a despesas com Tratamento de Saúde fora do Domicilio na cidade de Ribeirão Preto /SP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 598,00 |
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Contribuição à Confederação Nacional de Municipios relativa ao Exercício de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
| Credor: Fernanda de Paula Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.112.388-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Diárias para cobertura de depesas feitas com viagens para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme decrito em planilha anexa. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.440,00 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento de veículos desta Prefeitura utllizadfos no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 217 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 23/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.072,00 |
| Credor: JONAS ALCANTARA DOS SANTOS- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.365.976/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de transporte de passageiros de São João Batista do Glória x Passos conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1238 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 30/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 529,20 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1073 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 31/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 787,70 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1073 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 31/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,20 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 206,00 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 137,90 |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0003-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 414,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 01 mesa de exames divã clínico, maca clínica fixa, mesa de divã clínico adulto maca fixa, leito estofado para Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1102 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 24/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: FAM LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.393.891/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 01 mesa de Mayo tampo em aço inoxidável pés em aço esmaltado com altura regulável e rodízios para o PSF. Jardim Planalto. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1102 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 24/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 902,00 |
| Credor: FERRATECUS COM.MAQ. E FERRAMENTAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.318.757/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 694 | Ano: 2016 | Data: 09/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 05/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 831,60 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de fraldas descartáveis destinadas a auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 197 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 08/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 877,20 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de fraldas descartáveis destinadas a auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 197 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 08/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.824,80 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios e produtos de limpeza para formação de cestas básicas para distribuição gratuita a pessoas carentes do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 197 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 08/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 588,68 |
| Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de peças para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,90 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 458,99 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 412,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Vigilância em Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
| Credor: JONAS ALCANTARA DOS SANTOS- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.365.976/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de transporte de passageiros de São João Batista do Glória x Passos conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1238 | Ano: 2016 | Data: 05/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 30/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.070,87 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços médicos e hospitalares prestados no mês de Janeiro de 2017 conforme contrato direto. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 199 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 184 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.930,00 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços médicos e hospitalares prestados no mês de Janeiro de 2017 conforme contrato 003/2016.Processo no 1522/2015.Inexigibilidade 010/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1522 | Ano: 2015 | Data: 15/12/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 29/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.659,80 |
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços médicos e hospitalares prestados no mês de Janeiro de 2017 conforme contrato 013/2016.Processo no 0741/2016.Inexigibilidade 001/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 741 | Ano: 2016 | Data: 21/06/2016 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.722,97 |
| Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de peças para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação.Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.164,00 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção de Praças no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 11/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
| Credor: SILVA GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de Call Center para atendimento às reclamações de iluminação Pública no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 899 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 03/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.080,00 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura utilizados na conservação das Estradas Vicinais do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 217 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 23/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 387,05 |
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de alinhamento de direção e balanceamento de rodas destinados a manutenção de veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.634,48 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Unidade de triagem e compostagem de resíduos sólidos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.687,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal destinado a manutenlão das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1654 | Ano: 2016 | Data: 09/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 27/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: Inox Piumhi Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.973.664/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 194 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 179 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 870,00 |
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 180 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.134,00 |
| Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de reator a vapor metálico destinado Manutenção das instalações elétricas do Estádio Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1384 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 25/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de Praças no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 198 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 183 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,63 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: "Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 197 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 182 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.332.098/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a Manutenção Estratégia Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 196 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 181 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 572,00 |
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços de publicação de Edital de Licitação no jornal Diario Oficial do Estado conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1406 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 27/11/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.377,50 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oleode transmissão destinado a Manutenção da frota de veículos utilizados na manutenção das Estradas Vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.026,80 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cintos de segurança para veículo desta Prefeitura utilizado no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino.Placas BYH 6882 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.051,33 |
| Credor: MATEUS LOPES DA CUNHA FRANK. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.894.986-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto ao Gabinete da Prefeita no período de 01/01/2017 a 09/02/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 631,10 |
| Credor: ANGELICA DE ALMEIDA ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.192.876-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social no período de 02/01/2017 a 06/02/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,80 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 948,00 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de areia grossa destinada a Calçamento de Vias Urbanas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 11/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 948,00 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de areia grossa destinada a manutenção das atividades da Usina de Triagem e Compostagem. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 11/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.155,40 |
| Credor: MESSIAS PEREIRA COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.827.086-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Prêmio indenizadas conforme documento anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 455,00 |
| Credor: INSTITUTO DE ESTUDOS POLÍTICOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.317.924/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a taxa de inscrição para participar do 34o Seminário de Prefeitos, Vice Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais em Belo Horizonte nos dias 16 e 17 de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 465,00 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de faca para roçadeira, destinado a Manutenção de Praças, parques e jardins. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 187 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 172 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,95 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de de material destinado a manutenção das atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 188 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 173 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,20 |
| Credor: IRMÃOS SILVEIRA DISTRIBUIDORA ATACADO E VAREJO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.354.799/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de de materiais destinados a manutenção das atividades do Ensino Fundamental no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 189 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 174 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 922,00 |
| Credor: Paulo César Cassaro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Referente a locação de imóvel para funcionamento da Biblioteca Municipal.Refere-se ao mês de Janeiro de 2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 298 | Ano: 2016 | Data: 11/03/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 278 | Data da Licitaçao: 11/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,20 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição da Policia Militar a serviço no Município conforme convênio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 419 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cintos de segurança para veículo desta Prefeitura utilizado no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino.Placas HMM 2896. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,10 |
| Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referenta ao fornecimento de peça destinada a manutenção de veículo placas HMN 0478 destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 981,80 |
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de inserção de publiciadade no Jornal Folha da Manhã no período de 04/01/2017 a 01/02/2017 conforme documento anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 853 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de confecção de blocos de receita destinados a manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 190 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 175 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 802,65 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de instalações elétricas em Praças no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1384 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 25/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.784,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: "Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1438 | Ano: 2016 | Data: 19/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 02/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.045,90 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Unidade de triagem e compostagem de resíduos sólidos. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 632,50 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1316 | Ano: 2016 | Data: 27/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 21/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,30 |
| Credor: IRMÃOS SILVEIRA DISTRIBUIDORA ATACADO E VAREJO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.354.799/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 193 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 178 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 277,60 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações das Escolas Municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1316 | Ano: 2016 | Data: 27/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 21/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,95 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de ração para cães destinados a manutenção da Vigilância em Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 191 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 176 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 820,00 |
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a confecção de panfletos e fichas de imunização destinadas a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 192 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 177 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,75 |
| Credor: NOVO RUMO EDITORA GRÁFICA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.243.138/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a confecção de diários de classe e capas para diários destinadas as Atividades do Ensino Fudamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 186 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 171 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.131,00 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da limpeza pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.249,20 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 575,00 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
| Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de pneus para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 525 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
| Credor: LILIANE CAROLINA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.895.558/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente a contratação de mão de obra para calçamento de trecho de 500 m2 de vias urbanas no seguimento da Avenida Primavera acesso à UTC neste Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 921 | Ano: 2016 | Data: 19/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 05/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,05 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,58 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,68 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,17 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,52 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,00 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 635,50 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 601,40 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 682,50 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 922,90 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 788,90 |
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,99 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,43 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,36 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,19 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,59 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,39 |
| Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,45 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 356,42 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,96 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 307,02 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 232,31 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde de Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,33 |
| Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.600,00 |
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de combustível para abastecimento de veículos desta Prefeitura utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 419 | Ano: 2016 | Data: 15/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 03/05/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.079,24 |
| Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminação Publica do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 318 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,95 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Acampamento. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 182 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 167 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,75 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de ração para cães destinados a manutenção da Vigilância em Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 183 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 168 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,17 |
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços de autenticação e reconhecimento de firma, destinado as Atividades da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 169 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,14 |
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Vigilancia em Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,60 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Vigilancia em Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,80 |
| Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de preços para aquisição de materiais de escritorio, destinado as Atividades da Vigilancia em Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
| Credor: EXPEDITO GOULART | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 192.266.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.564,32 |
| Credor: EXPEDITO GOULART | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 192.266.166-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2017 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 13,00 |
| Credor: MARTA MARIA COSTA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.248.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto ao Conselho Tutelar no período de 13/01/2017 a 03/02/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 269,93 |
| Credor: MARTA MARIA COSTA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.248.476-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto ao Conselho Tutelar no período de 13/01/2017 a 03/02/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 58,33 |
| Credor: Silvana Maria Alves Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.992.646-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 03/01/2017 a 07/02/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 544,60 |
| Credor: Silvana Maria Alves Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.992.646-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 03/01/2017 a 07/02/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.181,39 |
| Credor: TEREZINHA MARIA SEIXAS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.058.536-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 09/01/2017 a 03/02/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 376,51 |
| Credor: MARCELO BERALDO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.894.856-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto ao Hospital Municipal no período de 02/01/2017 a 31/01/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 339,66 |
| Credor: Fernanda de Paula Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.112.388-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto ao Setor de Arrecadação e Fiscalização no período de 01/01/2017 a 31/01/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 282,89 |
| Credor: IGOR GABRIEL MEDEIROS DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.944.566-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Administração no período de 01/01/2017 a 03/02/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.868,16 |
| Credor: ALVARO FERREIRA GARCIA NETO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.517.486-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados como Assessor Jurídico do Municipio no período de 01/01/2017 a 07/02/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,19 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de de materiais destinados a manutenção das instalações das Escolas Municipais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1316 | Ano: 2016 | Data: 27/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 21/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.225,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de de material destinado a manutenção das instalações do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1548 | Ano: 2016 | Data: 19/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.624,64 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Registro de preços para aquisição de materiais destinados a manutenção das instalações do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1316 | Ano: 2016 | Data: 27/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 21/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.650,56 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento destinado a Calçamento de Vias Urbanas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.612,80 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente a fornecimento de papel a4 destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 339 | Ano: 2016 | Data: 29/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 15/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.816,60 |
| Credor: BARONI & FABBRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.394.802/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado ao auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1459 | Ano: 2016 | Data: 19/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 18/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 216,00 |
| Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de dieta pediátrica enteral em pó destinado ao auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1459 | Ano: 2016 | Data: 19/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 18/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.570,00 |
| Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado ao auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1459 | Ano: 2016 | Data: 19/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 18/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,84 |
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de dieta pediátrica enteral em pó destinado ao auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.006,25 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.293,75 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.052,00 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da limpeza pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 769,50 |
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 219 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 14/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 914,27 |
| Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de peças para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação.Transporte Escolar.Placas HMN 9904 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 273,59 |
| Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de peças para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação.Transporte Escolar.Placas HLF 2408 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 318,99 |
| Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de peças para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Educação.Transporte Escolar.Placas HLF 8563 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.070,84 |
| Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de acessórios para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placas PWU 9870 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 376,53 |
| Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referenta ao fornecimento de peça destinada a manutenção de veículo placas HMN 0478 destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.080,00 |
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de combustível para abastecimento de veículos desta Prefeitura utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 217 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 23/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,70 |
| Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Escola Municipal Meu Xodó | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1438 | Ano: 2016 | Data: 19/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 02/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 440,00 |
| Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a prestação de serviços de lavagem de uniformes esportivos, destinado a Manutenção das Atividades Desportivas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 176 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 163 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
| Credor: LEANDRO NOGUEIRA GIFFONI DO AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.155.496-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviçosp restados de plantão médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 201 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 185 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 552,50 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços mecanicos em veiculo de placa HMN 9904, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 455,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços Dde lanternagem, funilaria e pintura destinados a manutenção de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placas PXR 0368 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 779,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços mecânicos destinados a manutenção de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.Placas HLF 2350. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
| Credor: TECMOTORES RETÍFICA LTDA-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.368.157/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente serviços prestados de recuperação de cabeçote motor Fire 1.4 do veículo placas HLF 2350 destinado as Atividades da Infraestrutura. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 178 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 165 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,50 |
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a recarga de cartucho para manutenção de impressora destinada a manutenção das atividades do Ensino Fudamental. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,30 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de toner para manutenção de Impressora destinada a manutenção de Estratégia de Saúde da Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,50 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a recarga de tonner destinados a manutenção do destacamento de Policia Militar no Municipio conforme convênio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 415,80 |
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de fraldas descartáveis destinadas a auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 197 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 08/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMÃOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.916.908/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de ressolagem de pneus destinados a manutenção de tratores desta Prefeitura utilizados na manutenção das estradas vicinais do Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 174 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 161 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos para impressoras destinadas a manutenção das atividades da Biblioteca Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 465,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peça para veículo desta Prefeitura utilizado no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino.Placas BWB 9357 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,96 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de palheta de pra brisa para veículo desta Prefeitura utilizado no transporte de alunos da rede Municipal de Ensino.Placas KMP 5777 | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 254,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 01 botijão de gás P 45 destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 01 botijão de gás P 13 destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,00 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 01 botijão de gás P 13 destinado a manutenção das atividades do Sopão. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1440 | Ano: 2015 | Data: 23/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 17/12/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 909,00 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Registro de preço para aleite integral pasteurizado tipo B destinado as Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,08 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de leite pasteurizado tipo B destinado a Manutenção da Usina de Triagem e Compostagem - UTC. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 799,92 |
| Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de leite integral tipo B destinado ao auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2016 | Data: 04/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 18/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 258,30 |
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 01 botijão de gás P 45 destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 169 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 156 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,50 |
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do setor de contabilidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 170 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 157 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de lâminas para máquina roçadeira destinada as Atividades da Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 171 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 158 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 372,16 |
| Credor: EDUARDO DELGADO BALTAZAR. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.354.068-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de conserto de um bebedouro da Escola Municipal Clotilde Simone. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 172 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 159 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 327,90 |
| Credor: DENTAL SUDOESTE LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.274.883/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 160 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
| Credor: ALLAN RODRIGUES SILVA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.136.195/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1074 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.744.142/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1074 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,50 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1074 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 01/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.680,00 |
| Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de pneus destinados a manutenção de veículo desta Prefeitura utilizado na manutenção das Estradas Vicinais do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 525 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de 02 pneus destinados a manutenção de veículo do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 525 | Ano: 2016 | Data: 18/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 08/09/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado ao Programa de Assistencia Farmaceutica Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado ao Programa de Assistencia Farmaceutica Basica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,00 |
| Credor: PRIME NEGOCIOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.778.666/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 01 suporte para TV para o PSF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1239 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 04/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: Nova ML Distribuição Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.928.054/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 01 aprelho de DVD PLAYER para o PSF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1239 | Ano: 2016 | Data: 06/09/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 04/10/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 524,04 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de fraldas descartáveis destinadas a auxílio a pessoas de baixa renda. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 197 | Ano: 2016 | Data: 22/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 08/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.451,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SÃO JOÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.773.957/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente ao fornecimento de 1.634 Kilos de adubo orgânico destinado a manutenção do gramado do Est dio Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 325 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 297 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,65 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a licenciamento e seguro obrigatório do exercício de 2017 de veículos a disposição da Secretaria de Saúde.Placas:PWC 0931 HMH 6954. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.792,86 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Referente a licenciamento e seguro obrigatório do exercício de 2017 de veículos a disposição do Transp.Escolar.Placas: HLF 2408 HLF 8563 OXA 8994 HLF 8564 KMP 5777 HMN 9904 BYH 6882 BWB 9357 HMN9343 HLF 5882 HMM 2896 GMM 9516 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: Tamyres Garcia de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.742.206-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.466,66 |
| Credor: Tamyres Garcia de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.742.206-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: Odair Gomes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.303.276-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.735,07 |
| Credor: Odair Gomes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.303.276-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
| Credor: GLAUBER GOMES GALVINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 325.867.238-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.919,33 |
| Credor: GLAUBER GOMES GALVINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 325.867.238-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.360,00 |
| Credor: Marcos Viana Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.228.402/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Referente Aquisição de livros e revistas nosso amiguinho e vida e saude, destinados a manutenção da Biblioteca Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 180 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 166 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 110,00 |
| Credor: Angelo Tavares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 390.712.276-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.842,88 |
| Credor: Angelo Tavares dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 390.712.276-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 250,00 |
| Credor: Ueber José De Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.398,85 |
| Credor: Ueber José De Amorim | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 270,00 |
| Credor: SILVANA ENIDIANE COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.044.076-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.097,85 |
| Credor: SILVANA ENIDIANE COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.044.076-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 270,00 |
| Credor: LUZIANE RODRIGUES MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.500.386-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.992,63 |
| Credor: LUZIANE RODRIGUES MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.500.386-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: LUIZ MARIO AMBROZIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 858.188.286-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.804,22 |
| Credor: LUIZ MARIO AMBROZIO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 858.188.286-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
| Credor: IRENE APARECIDA DA SILVA DINIZ. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.280.726-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Auxílio alimentação referente ao pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.021,69 |
| Credor: IRENE APARECIDA DA SILVA DINIZ. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.280.726-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pagamento de Ferias Regulamentares relativas ao mês de Fevereiro de 2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,60 |
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cinta dupla para ombro, destinado as Atividades da Limpeza Publica. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 166 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 153 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,50 |
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Diazitop PU (veneno), destinado as Atividades do departamento de Desenvolvimento Economico e Meio Ambiente. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 167 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 154 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 975,00 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oleo hidraulico, destinado a Manutenção da frota das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,90 |
| Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de Materiais de Pintura, destinado Manutenção do Estádio Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1548 | Ano: 2016 | Data: 19/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
| Credor: ROBERT STEFANO AGUIAR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.777.936-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente locação de som para palestra sobre politicas publicas da Saude epidemiologica e Vigilancia em Saude. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 158 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 146 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 420,00 |
| Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de bacia em aço inoxodavel, destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 21/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.795,60 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Referente fornecimento de bandeja com cuba em aço enox, detergente multienzimatico e soro fisiologico, destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 21/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 820,68 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de consumo hospitalar, destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 227 | Ano: 2016 | Data: 01/03/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 21/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 15,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de consumo hospitalar, destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 137,90 |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0003-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de consumo hospitalar, destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.326,00 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de consumo hospitalar, destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1073 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 31/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 610,46 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de consumo hospitalar, destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 393,60 |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de consumo hospitalar, destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 25,22 |
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de consumo hospitalar, destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1073 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 31/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 414,00 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de consumo hospitalar, destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1102 | Ano: 2016 | Data: 18/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 24/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 516,00 |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de consumo hospitalar, destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1073 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 31/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 384,68 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de consumo hospitalar, destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1073 | Ano: 2016 | Data: 05/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 31/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 730,39 |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de material de consumo hospitalar, destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços tecnicos extracontratuais de manutenção corretiva em central PABX instalada na delegacia de policia militar no Municipio conforme convênio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 161 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 148 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: L C DE ANDRADE ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente prestação de serviços tecnicos extracontratuais de mudança de instalação e instalação de novos pontos de rede telefônica destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 160 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 147 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 283,73 |
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 296,35 |
| Credor: AUTO MAIS COMERCIO DE PEÇAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.163.930/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de acessórios para manutenção de veiculo desta Prefeitura a disposição das atividades da Secretaria Municipal de Saúde.Placas HLF 9509. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ARTHUR COSTA MORAIS TAVARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.179.346-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 165 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 152 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
| Credor: SILVA GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a locação de Call Center para atendimento às reclamações de iluminação Pública no Municipio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 899 | Ano: 2015 | Data: 03/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 03/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,87 |
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para veiculo de placa BYH 6882, destinado ao Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.105,00 |
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal e ar comprimido destinados a manutenlão das Atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1654 | Ano: 2016 | Data: 09/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 27/12/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
| Credor: LEILA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.991.106-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de instalação de parede de gesso nas instalações da Escola Municipal Meu Xodó. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 162 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 149 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.004,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento destinado a Calçamento de Vias Urbanas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
| Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente recarga de vale transporte, destinado as Atividades da Assitencia Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 163 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 668,80 |
| Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a recarga de vale transporte de alunos destinado a manutenção do transporte escolar.Ensino médio e Superior. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 164 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 151 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,30 |
| Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de recarga de toner para manutenção de Impressora destinada a manutenção das atividades do Hospital Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 663 | Ano: 2016 | Data: 08/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 11/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
| Credor: KATYARA RODRIGUES FAGUNDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.195.545-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 157 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 145 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.000,00 |
| Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 156 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 144 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: SILVIO HENRIQUE FERREIRA DA ROSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 667.815.589-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 155 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 143 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: GABRIEL AGUIAR SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.611.146-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 154 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 142 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
| Credor: JULIO HENRIQUE MUZETTI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.080.636-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 153 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 141 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.896,00 |
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de brita e areia destinadas a Calçamento de Vias Urbanas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 214 | Ano: 2016 | Data: 26/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 11/03/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.008,00 |
| Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente fornecimento de cimento, destinado ao calçamento de vias Urbanas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 947 | Ano: 2016 | Data: 22/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 09/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO OLIVARES ABBES. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.594.558-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 152 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 140 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
| Credor: LEANDRO NOGUEIRA GIFFONI DO AMARAL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.155.496-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 151 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 139 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.821,30 |
| Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a serviços prestados de atendimento mèdico nas unidades de saúde da família e ambulatório | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 202 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 186 | Data da Licitaçao: 01/02/2017 | ||||||
| Total dos empenhos: | 1.640.818,83 | |||