Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 573,24 | |
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 376,96 | |
Credor: Pedro Alfredo Godinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.900,00 | |
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.650,00 | |
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.950,00 | |
Credor: Renato Aparecido Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: SILVANO DOS REIS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.011.306-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 51.705,98 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 4.773,70 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Assessoria de Comunicação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 18.390,83 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Assessoria Jurídica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 6.751,07 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Controle Interno. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 7.928,26 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Setor de Contabilidade. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 40.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Setor de Tesouraria. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 45.854,48 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Setor de Fiscalização. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.156,68 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Aposentado. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 13.602,95 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Pensionistas. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 37.533,36 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Recursos Humanos. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 9.773,70 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Setor de Licitação. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 4.773,70 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Setor de Compras Materiais e Patrimônio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 30.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Centro de Apoio ao Cidadão. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 562,99 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 20.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.153.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal J.S.M. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 10.721,36 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Convênio com a Polícia Militar. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 26.051,80 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Convênio com a Polícia Civíl. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 20.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Telecentro. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 9.600,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Secretário. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 75,77 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Desenvolvimento Econômico. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 31.749,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 4.222,16 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Centro Esportivo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 60.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Atividades Planejamento Orçamento e Gestão. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 5.323,70 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Atividades Culturais. Biblioteca Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 32.510,86 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 5.031,77 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Assistência Social.Conselheiros Tutelares. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 1.893,93 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 23.644,57 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Acampamento. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 38.447,04 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Conservação de Póprios. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 1.397,92 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Praças e Jardins. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 1.689,88 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Cemitério e Velório. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 1.883,41 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Unidade de Triagem e Compostagem. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 71.651,01 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 360,51 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de imóveis da Secretaria Municipal de Administração e alugados pelo Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.025,69 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Cemitério e Velório Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9.165,02 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de Campos de Futebol e Quadaras Poliesportivas no Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.613,03 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica da Usina de Reciclagem no Município no Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.851,62 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Parque de Exposição Antonio Abílio Soares. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 131,34 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica da Estação Rodoviária. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.317,48 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de Postes de Iluminação no Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 31.537,72 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de Praças no Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 503,98 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Destacamento de Polícia Militar no Município conforme convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 184,10 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Matadouro Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 699,07 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de Imóveis do Setor de Turismo do Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.911,12 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 562,27 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Hospital Municipal Da Chiquita. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.808,46 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Hospital Municipal Da Chiquita. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.759,27 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água de imóveis do Municipio e alugados pela Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.528,80 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Terminal Rodoviário Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.542,79 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água de campos e quadras Poliesportivas no Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.542,79 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água de Postos de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.074,18 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Velório e Cemitério Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.089,88 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Parque de Exposição Antonio Abílio Soares. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 994,27 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Acampamento de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 815,77 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Viveiro Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.176,83 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Destacamento de Polícia Militar no Município conforme convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 499,06 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água da Escola Municipal Meu Xodó. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 349,80 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água da Biblioteca Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.185,36 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 982,71 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.065,03 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 316,64 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água de Praças e Jardins no Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.342,99 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água da Usina de Reciclagem no Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7,88 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de Postos de Saúde, Farmácia Básica e Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 87,96 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Viveiro de mudas no Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 78,01 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia /2017. Conta Debitada |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.733,00 | |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia /2017. Conta Debitada |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 894,90 | |
Credor: Banco Itaú S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia /2017. Conta Debitada |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.137,85 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição do Acampamento de Obras.Prefixo: 3 524-1050. Refere-se ao mês de. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.771,83 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone instalado na Escola Municipal Clotilde Simone..Prefixo: 3 524- 1235. Refere-se ao mês de. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.217,28 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone instalado na Escola Municipal José Ferreira Garcia.Prefixo: 3 524- 1363. Refere-se ao mês de. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.109,15 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Prefixo: 3 524- 1276 -1954-1801-1802.Refere-se ao mês de. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 13.798,70 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Prefixo: 3 524--1798-1417-1211-1212-0900-1622-1452.Refere-se ao mês de. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.009,67 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição do Conselho Tutelar.Prefixo: 3 524- 1688.Refere-se ao mês de. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 403,14 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Delegacia de Polícia Civil no Município conforme convênio.Prefixo: 3 524- 1397.Refere-se ao mês de. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 65,34 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Escola Municipal Meu Xodó.Prefixo: 3 524- 1987.Refere-se ao mês de. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 794,23 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone do Destacamento de Polícia Militar no Municipio conforme Convênio.Prefixo: 3 524- 1125-1190.Refere-se ao mês de. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.165,84 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição do Hospital Municipal.Prefixo: 3 524- 1200-1329.Refere-se ao mês de. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 134,96 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social.Prefixo: 3 524- 1334.Refere-se ao mês de. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.942,56 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição do Centro Esportivo Municipal. Prefixo: 3 524- 1803.Refere-se ao mês de. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 224,25 | |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao mês de. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 2.766,27 | |
Credor: EMATER-MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a repasse a EMATER-MG conforme convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 0,06 | |
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Referente a repasse de Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paulo conforme Lei Municipal 1.054/2002 e Convênio firmado. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 12.000,00 | |
Credor: ACIAS - São João Batista do Glória | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.23.691.0002.2032 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a repasse de verba de contribuição conforme convênio para funcionamento da ACIAS reconhecido como de utilidade pública pela Lei 1153/2005. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 12.000,00 | |
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: REferente a repasse de contribuição à Associação Beneficente e Cultural de São João Batista do Glória conforme Lei no 1276. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.025,65 | |
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente ao pagamento de pedágio de veículos desta Prefeitura em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde sem parada obrigatória em Praças de Pedágio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 14.923,99 | |
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição ao CONDERG Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista conforme convênio.Refere-se ao mês NF. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.190,17 | |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a contrapartida Municipal do Componente básico de assistência farmacêutica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 1.592,00 | |
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a locação de um imóvel situado à rua Marechal Floriano no 91 neste Município destinado ao uso exclusivo do Centro de Referência e Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/12/2017 | Valor: 620,00 | |
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a locação de um cômodo comercial situado à Avenida Florinópolis no 85 neste Município destinado a implantação de um Telecentro Comunitário de inclusão digital do Ministério das Comunicações. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.594,84 | |
Credor: PASEP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência so Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.598,68 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao mês de 2017.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.606,43 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao mês de 2017.Pessoal Secretaria de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.650,46 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao mês de 2017.Pessoal Secretaria de Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.154,21 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao mês de 2017.Pessoal Secretaria de Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.306,47 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao mês de 2017.Pessoal Secretaria de Municipal de Planejamento |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9.237,39 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de 2017.Pessoal Gabinete da Prefeita. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.359,56 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de 2017.Pessoal Assessoria Jurídica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 362,12 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de 2017.Pessoal Controle Interno. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 41.199,13 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de 2017.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 15.395,15 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de 2017.Pessoal Secretaria de Fazenda. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.334,10 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de 2017.Pessoal Secretaria de Planejamento |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 50.493,30 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de 2017.Pessoal Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 35.849,89 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de 2017.Pessoal Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 607,09 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de 2017.Pessoal Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.546,37 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de 2017.Pessoal Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9.748,72 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a parte patronal de prestadores de serviço (PF) no Município.Refere-se ao mês de 2017.Código de Recolhimento 2402. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 23.566,81 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente a amortização de débito levantado pelo INSS relativo ao Processo no 13678.720175/2013-49.Refere-se a Parcela no 240.Débito efetuado pelo Banco do Brasil em.Conta Debitada 73.003-3. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 152,48 | |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente a amortização de débito relativo a empréstimo efetuado pelo Município junto ao BDMG (Novo Somma) Contrato no 115236. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 16.071,79 | |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Juros referente a amortização de débito relativo a empréstimo efetuado pelo Município junto ao BDMG (Novo Somma) Contrato no 115236. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 100,30 | |
Credor: Leandro Costa Garrossino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para cobertura de despesas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 25.000,00 | |
Credor: Tribunal Regional do Trabalho - 3º Região | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Retenção feita pelo Banco do Brasil para pagamento de Precatórios conforme acordo firmado entre o Município e o Tribunal Regional do Trabalho - 3a Região.Conta Debitada 73.003-3 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.916,78 | |
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 561,70 | |
Credor: Neuza Costa de Oliveira. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.942,55 | |
Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 589,21 | |
Credor: ROSSINE JOSÉ DE ALMEIDA FERREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.653.266-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 445,39 | |
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Diárias para cobertura de depesas feitas com viagens para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme decrito em planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 12,25 | |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2051 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Entidades que Prestam Serviços de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sul de Minas - CISSUL conforme convênio.Refere-se ao mês de 2017. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.000,00 | |
Credor: ALICE AUGUSTA DE MACÊDO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.806.276-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Ressarcimento de despesas de viagens no valor de R$ 1.00 por Km rodado nos termos do contrato firmado com o Municipio no percurso de Piumhí a São João Batista do Glória e vice-versa.Carta Convite 001/2016. Período |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 321,63 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do imóvel sito à rua Marechal Floriano no 91 neste Municipio. (CRAS) Refere-se ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 860,00 | |
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 850,00 | |
Credor: Ueber José De Amorim | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 118,95 | |
Credor: DUNIA SILVA LEMOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS referente a parte patronal de prestadores de serviço (PF) no Municipio.Refere-se ao mês de 2017.Código de Recolhimento 2445.Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 65,63 | |
Credor: DAYLA PEREIRA DE SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.295.316-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 197,01 | |
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura. Conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 600,00 | |
Credor: Associação Nascentes das Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a c ontribuição a Associação Nascentes das Gerais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.432,87 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de postagem de correspondências destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 18,90 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente ao consumo de Energia Elétrica da Biblioteca Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.097,29 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da limpeza publica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 58,95 | |
Credor: Nadix Prestadora de Serviço e Comércio Ltda Me | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: REferente ao fornecimento de suporte para microondas altura de 1.85 mm largura de 108 mm para o PSF Jardim Planalto. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.023,10 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços Técnicos especializados em Auditoria e Consultoria Contábil, Administrativa, Financeira e de Gestão em Administração Pública.Refere-se a visita de Técnicos a Serviço no Municipio conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.249,20 | |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 141,58 | |
Credor: Fernanda de Paula Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.112.388-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de depesas feitas com viagens para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme decrito em planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 291,50 | |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 450,00 | |
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 500,00 | |
Credor: ANTONIO GABRIEL COUTINHO. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.108.636-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.660,00 | |
Credor: LÚCIO DE MORAIS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 17,40 | |
Credor: Simone Soares Rosa Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 452,30 | |
Credor: OTAVIA VILELA AJEJE. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.298.976-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de depesas feitas com viagens para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme decrito em planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 82,09 | |
Credor: IZIANE SOARES DOS SANTOS PRADO. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 961.158.826-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de depesas feitas com viagens para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme decrito em planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 57,52 | |
Credor: EDINA APARECIDA DE ANDRADE GONÇALVES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 949.362.936-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de depesas feitas com viagens para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme decrito em planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.868,75 | |
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 10.000,00 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em Administração.Refere-se ao mês de 2017. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1532 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 42,62 | |
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 265,10 | |
Credor: Ludmilson Ferdinando De Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.136.016-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.153.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.392,00 | |
Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição à Confederação Nacional de Municipios relativa ao Exercício de 2017. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 300,00 | |
Credor: EDIELISON SILVA MACHADO. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.810.036-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 496,57 | |
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de filtros destinados a manutenção veículos utilizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 475,00 | |
Credor: THIAGO HENRIQUE VILELA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.309.266-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Diárias para cobertura de depesas feitas com viagens para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme decrito em planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 258,40 | |
Credor: Alexandre Magno Godoy | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.521,07 | |
Credor: LÚCIO DE MORAIS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 808,22 | |
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 131,48 | |
Credor: Anakeren Gomes Da Silva Marques | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.195.656-86 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Letras conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 21,65 | |
Credor: BRUNA RESENDE DE SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.031.306-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Medicina Veterinária conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 133,05 | |
Credor: Denise Cristina de Almeida Soares Heleno | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.175.666-32 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 162,17 | |
Credor: EDUARDA DE ALMEIDA FERREIRA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.336-67 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso de Fisioterapia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1828 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 32,55 | |
Credor: ELIAS JÚNIOR COSTA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.240.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Agronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.079,21 | |
Credor: GUSTAVO MARQUES BARBOSA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.643.186-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.149,05 | |
Credor: JACKSON ANTONIO COELHO TERRA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.383.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Medicina Veterinária conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 399,41 | |
Credor: Jessica Aparecida Vieira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.255.956-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Gestão Comercial conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 311,25 | |
Credor: LARA LEMOS DE SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.122.416-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Educação Física conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 916,00 | |
Credor: LEONARDO DE CASTRO LOPES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.597.086-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.639,44 | |
Credor: RAFAELA DE OLIVEIRA FONSECA ALMEIDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.326-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Odontologia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 857,28 | |
Credor: TAINÁ MARQUES DE PAULA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.113.046-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Ciências Contábeis conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.410,30 | |
Credor: GABRIEL GOMES RAILON GARCIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.020.736-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Direito conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.443,68 | |
Credor: GABRIELA SAMPAIO RODRIGUES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.498.166-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Fisioterapia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.224,97 | |
Credor: JOÃO VITOR VIANA REIS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.020.756-55 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Elétrica conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.880,45 | |
Credor: JOYCE CAMILE DA COSTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.606-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 50% do Curso de Direito conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 778,33 | |
Credor: LILIA MARQUES VILELA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.224.046-54 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Fisioterapia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 306,62 | |
Credor: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.483.926-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Gestão Comercial conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 157,88 | |
Credor: PIETRA MONALISA SOUZA GOMES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.325.616-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 30% do Curso de Fisioterapia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.614,54 | |
Credor: WALLACE MIRANDA COSTA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.498.966-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Odontologia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 418,12 | |
Credor: MICHAEL DOUGLAS RABELO. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.646.106-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Tecnologia em Radiologia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 491,05 | |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Prefixo: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 183,00 | |
Credor: JOÃO PEDRO DOS SANTOS VILELA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.893.033/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município conforme Laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 200,00 | |
Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 94.516.671/0002-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades da Farmácia Básica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 142,00 | |
Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 94.516.671/0002-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades da Farmácia Básica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 631,00 | |
Credor: Juliano Milane Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 913,37 | |
Credor: FABIO FERREIRA GARCIA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.055.946-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 480,50 | |
Credor: Junio Miguel da Fonseca | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.202.376-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 559,57 | |
Credor: SHEILA RODRIGUES MACIEL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.574.106-17 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 20% do Curso deMedicina Veterinária conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 404,00 | |
Credor: LUIZ FERNANDO VASCONCELOS DA COSTA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.269.416-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2442 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 852,40 | |
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 469,98 | |
Credor: RICARDO EUGÊNIO DE MEDEIROS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.559.366-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 42,10 | |
Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2532 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 505,60 | |
Credor: IAGO GOMES MORAIS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.776-65 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Técnico em Radiologia.Refere-se ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2533 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 719,36 | |
Credor: VANESSA GONÇALVES JACINTO. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.194.866-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Técnico em Radiologia.Refere-se ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2534 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 363,60 | |
Credor: LUIZ FERNANDO VASCONCELOS DA COSTA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.269.416-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Técnico em Agropecuária.Refere-se ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.260,00 | |
Credor: JAQUELINE NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO E SÁ. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.482.896-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Técnico em Administração.Refere-se ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 750,00 | |
Credor: Aglon Comercio e Represntações Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades da Farmácia Básica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2647 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 175,20 | |
Credor: Junio Miguel da Fonseca | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.202.376-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2968 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 362,00 | |
Credor: Renata Vilela Ajeje | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.247.866-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de depesas feitas com viagens para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme decrito em planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2969 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 420,00 | |
Credor: Dilzane Goulart Correa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.553.726-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de depesas feitas com viagens para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme decrito em planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2975 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.129,40 | |
Credor: VIVIAN GAMA DOS REIS RODRIGUES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.520.316-52 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de pedagogia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3233 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 820,86 | |
Credor: Leandro Costa Garrossino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a diárias para cobertura de despesas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 270,34 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura a disposição do Gabinete da Prefeita. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 803,68 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura a disposição do Gabinete da Prefeita. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9.415,54 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 8.216,74 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição da Policia Militar a serviço no Município conforme convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 228,56 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição da Policia Militar a serviço no Município conforme convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.220,00 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de Combustível para Viaturas da Policia Civil a serviço no Município conforme convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.958,94 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos e equipamentos a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 105,50 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos e equipamentos a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 285,29 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos e equipamentos a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.203,29 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 234,09 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 108,19 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.446,24 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de combustível para abastecimento de veículos desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3248 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 546,26 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3249 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 623,03 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículos desta Prefeitura a disposição do Conselho Tutelar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3254 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.548,05 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículo de propriedade desta Prefeitura, a disposição da Vigilancia em Saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 450,00 | |
Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 94.516.671/0002-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades da Farmácia Básica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3340 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 184,00 | |
Credor: PEDRO AUGUSTO VILELA SANTOS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.511.156-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Técnico em Agropecuária.Refere-se ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3341 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 901,60 | |
Credor: BRUNO ALVES DE OLIVEIRA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.375.466-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Técnico em Agropecuária.Refere-se ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3342 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.240,61 | |
Credor: Clayton Carlos Cabral | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.221.146-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Agronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3343 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 680,80 | |
Credor: TAINARA DE SOUZA FERREIRA LUIZ. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.230.996-54 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Técnico em Agropecuária.Refere-se ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3348 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 906,40 | |
Credor: ODAIR JOSÉ DA COSTA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.636-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária para cobertura de despesas com viagens a serviço desta Prefeitura conforme planilha em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3448 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 338,37 | |
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura. Conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 180,00 | |
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3635 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 127,25 | |
Credor: DUNIA SILVA LEMOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3828 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.853,17 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de Postos de Saúde, Farmácia Básica e Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3908 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 12,00 | |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4106 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 990,00 | |
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de Brita destinada a construção da Ponte Sabino no Ribeirão Esmeril estrada SBG 040 Glória x Furnas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4140 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 335,45 | |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4278 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 20,10 | |
Credor: Delcio Morais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das festividades juninas no Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4448 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 788,59 | |
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação e Cultura conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4587 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 58,62 | |
Credor: EDINA APARECIDA DE ANDRADE GONÇALVES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 949.362.936-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de depesas feitas com viagens para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme decrito em planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4747 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.735,83 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4970 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 622,88 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5061 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 60.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de de 2017.Refere-se a Pessoal Atividades Culturais. Biblioteca Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5070 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 162.463,85 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de de 2017.Refere-se a Pessoal Acampamento. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5132 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 920,00 | |
Credor: Fábio Eugênio Medeiros | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.718.546-23 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5193 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.000,00 | |
Credor: JOSÉ ASTER DIAS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diáriaas referente cobertura de despesas feitas com viagens a serviço deta Prefeitura transportando paciente para tratamento de saude conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5291 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 37,00 | |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5424 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 179,95 | |
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI 31770797653 EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5516 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.381,90 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículo de propriedade desta Prefeitura, a disposição da Vigilancia em Saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5521 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 450,00 | |
Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 94.516.671/0002-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados as atividades da Farmácia Básica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5523 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.170,00 | |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados as atividades da Farmácia Básica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5529 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 89,40 | |
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI 31770797653 EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5634 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 176,10 | |
Credor: Suelaine aparecida Silva Garcia | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.865.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de depesas feitas com viagens para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme decrito em planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5635 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 173,40 | |
Credor: Dilzane Goulart Correa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 053.553.726-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de depesas feitas com viagens para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme decrito em planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5636 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 178,60 | |
Credor: Nezair dos Reis Rodrigues. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de depesas feitas com viagens para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme decrito em planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5637 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 168,42 | |
Credor: Anderson de Souza Bastos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 949.866.226-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de depesas feitas com viagens para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme decrito em planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5639 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 176,89 | |
Credor: CAMILA GARCIA DE SOUZA REIS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.809.776-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de depesas feitas com viagens para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme decrito em planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5652 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.000,50 | |
Credor: Comunicações FM Passos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.428.153/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a veiculação em rádio através de inserções de informação de interesse público, programas de utilidade pública, campanhas institucionais e outras informações de conteúdo informativo, educatvo e orientação social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5702 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 17,20 | |
Credor: MINAS NET LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.022.934/0002-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5848 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 27.678,59 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de de 2017.Refere-se a Pessoal Atividades Culturais. Biblioteca Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5939 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7,33 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Infra Estrutura no período de 29/12/2008 a 02/08/2017.Favorecido: Rosângela de Oliveira Vilela Nascimento. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5944 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 410,00 | |
Credor: ANTONIO DONIZETE MARTINS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 260.865.408-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5962 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.265,00 | |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5963 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 609,90 | |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5969 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 798,00 | |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6035 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 480,00 | |
Credor: Luisa Aparecida Bastos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.115.616-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens como Monitora no transporte de alunos para APAE em Passos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6091 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 572,20 | |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6094 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 500,00 | |
Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6099 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 175,20 | |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6248 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 926,91 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Escola Municipal Meu Xodó.Prefixo: 3 524- 1987.Refere-se ao mês de. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6269 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 220,00 | |
Credor: RAISA GARCIA DE SOUZA REIS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.877.496-18 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6365 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3,55 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia /2017. Conta Debitada |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6431 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 180,00 | |
Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 94.516.671/0002-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referentefornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6433 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 200,00 | |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6737 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/12/2017 | Valor: 498,96 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6738 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 2.138,92 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6795 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.897,50 | |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6823 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 50,00 | |
Credor: DAYLA PEREIRA DE SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.295.316-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6828 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 481,12 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente ao consumo de Energia Elétrica da Biblioteca Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6877 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.338,18 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de 2017.Pessoal Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6878 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.376,16 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Acampamento Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6990 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 128,80 | |
Credor: WALGNER FILIPE MARQUES DE OLIVEIRA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.765.226-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Técnico em Eletrotécnica.Refere-se ao mês de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6994 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.780,00 | |
Credor: REGINALDO MARTINS RODRIGUES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.587.306-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Educação.Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6995 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.800,00 | |
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens como Monitora no transporte de alunos para APAE em Passos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7018 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 152,43 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura utilizados na conservação das Estradas Vicinais do Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7057 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 180,00 | |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7058 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.287,04 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia /2017. Conta Debitada |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7059 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 440,00 | |
Credor: TALES MARTINS DA SILVA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.247.686-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Diária para cobertura de despesas com viagens a serviço do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7124 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 650,30 | |
Credor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 153/2017. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7128 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 203,40 | |
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Participação no Programa Estadual Farmácia de todos e compra estadual de medicamentos do componente básico da Assistência Social Farmacêutica do Estado de MG.Adesão à Ata de Registro de Preços 153/2017. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7139 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 14.865,27 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7140 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.000,96 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículos desta Prefeitura a disposição de Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7140 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 620,68 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículos desta Prefeitura a disposição de Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7184 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.150,00 | |
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7309 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 208,00 | |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7310 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 25,20 | |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7311 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 25,20 | |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7312 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 403,00 | |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7347 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 2.958,96 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de Janeiro de 2017.Refere-se a Pessoal Unidade de Triagem e Compostagem. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7397 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.670,00 | |
Credor: Gilmar Luiz da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7464 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.492,92 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7501 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 161,36 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao mês de 2017.Pessoal Secretaria de Municipal de Infra Estrutura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7528 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 254,28 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica da Estação Rodoviária. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7529 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.352,91 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Matadouro Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7532 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 2.276,03 | |
Credor: DESTAQUE VIAGENS E TURISMO LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.127.245/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a despesas com hospedagem, passagens aéreas, parte terrestre de Suziane da Silva Rosa Batista com viagem a Argentina em visita e experiências nas Escolas daquele País para colocar em prática nas escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7606 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.391,32 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura, a disposição da limpeza publica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7606 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 916,54 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura, a disposição da limpeza publica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7698 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 28.057,42 | |
Credor: PASEP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência so Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7700 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.479,97 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7745 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 129,00 | |
Credor: Minas Maq Ltda -ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.716/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de 01 gerador de energia destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7751 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 3.729,53 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de de 2017.Refere-se a Pessoal Limpeza Pública. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7753 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.719,14 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos e máquina de propriedade desta Prefeitura utilizados na Unidade de Triagem e Compostagem.UTC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7803 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 21,00 | |
Credor: MINAS NET LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.022.934/0002-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7824 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.796,03 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7825 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.850,00 | |
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7826 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.720,00 | |
Credor: Pedro Alfredo Godinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7845 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 10,80 | |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7868 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/12/2017 | Valor: 1.188,00 | |
Credor: ABS segurança privada eireli epp | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.972.860/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de pessoal de apoio com registro na Polícia Federal para atuar durante as festividades de Reveillon/2017 no Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7871 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 197,50 | |
Credor: Hélio dos Reis Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimentp de 05 chapas de aço de 1,2x3 1/16" para confecção de lixeiras para coleta de lixo nas áreas verdes do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8074 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.168,38 | |
Credor: COLEFAR LTDA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de lixo hospitalar, residuos solidos, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8087 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 854,57 | |
Credor: Renato Veloso Crisostomo de Castro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.778.206-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para despesa com viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8096 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.190,00 | |
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária para cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura conforme descrito em planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8136 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 808,20 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social.Prefixo: 3 524- 1334.Refere-se ao mês de. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8155 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 10,00 | |
Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 94.516.671/0002-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8209 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 550,00 | |
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades de limpeza pública no municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8210 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.100,00 | |
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8260 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 40.016,69 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de 2017.Pessoal Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8261 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.498,83 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de 2017.Pessoal Secretaria de Planejamento |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8328 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 59,60 | |
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI 31770797653 EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de mteriais destinados as festividades de final de ano promovidas pela Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8639 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 19,50 | |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8661 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 90,84 | |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8739 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 29,70 | |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8843 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.984,27 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de combustivel para abastecimento de veículos desta Prefeitura utllizados no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8844 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 11.215,67 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8844 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.063,92 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8844 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 92,84 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8854 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 58,08 | |
Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8943 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 30,12 | |
Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8959 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4,44 | |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8988 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 126,00 | |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica. |
Total das anulações: /strong> | 1.693.898,37 |