Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8261 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de 2017.Pessoal Secretaria de Planejamento |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8260 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 105.000,00 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de 2017.Pessoal Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8259 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 69.069,60 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de 2017.Pessoal Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8218 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 585,00 |
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de mecânicos destinados a manutenção de veículo desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placas PXR 0368. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8217 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 723,97 |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões destinadas as Atividades do Ensino Fudamental. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1349 | Ano: 2016 | Data: 04/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 28/10/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8216 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 293,63 |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões destinada as Atividades do Setor de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1349 | Ano: 2016 | Data: 04/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 28/10/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8215 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,96 |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões destinadas as Atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1349 | Ano: 2016 | Data: 04/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 28/10/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8214 | Ano: 2017 | Data: 30/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,93 |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões destinada as Atividades do Setor de Compras. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1349 | Ano: 2016 | Data: 04/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 28/10/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8213 | Ano: 2017 | Data: 29/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.243,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1654 | Ano: 2016 | Data: 09/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 27/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8212 | Ano: 2017 | Data: 28/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,17 |
Credor: Printec Tecnologia da Impressão Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente locação de maquinas copiadoras multifuncional para copias e impressões destinada as Atividades da Escola Municipal Meu Xodó. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1349 | Ano: 2016 | Data: 04/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 28/10/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8211 | Ano: 2017 | Data: 27/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 849,56 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado a Pessoas de Baixa Renda. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8210 | Ano: 2017 | Data: 25/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.100,00 |
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8209 | Ano: 2017 | Data: 25/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades de limpeza pública no municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1434 | Ano: 2017 | Data: 25/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 16/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8208 | Ano: 2017 | Data: 24/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 304,32 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de leite integral pasteurizado tipo B destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8207 | Ano: 2017 | Data: 23/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,08 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de leite pasteurizado tipo B destinado a Manutenção da Usina de Triagem e Compostagem - UTC. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8206 | Ano: 2017 | Data: 22/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 561,09 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado as Atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8205 | Ano: 2017 | Data: 21/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 589,62 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado as Atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8204 | Ano: 2017 | Data: 20/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,05 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado as Atividades da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8203 | Ano: 2017 | Data: 20/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.170,00 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8202 | Ano: 2017 | Data: 19/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,84 |
Credor: Comercial Daju Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente fornecimento de leite pasteurizado tipo B, destinado as Atividades da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8201 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.065,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8200 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 937,00 |
Credor: LAR- JESUS- MARIA JOSÉ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.454/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.122.0014.2100 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção ao Lar Jesus, Maria, José | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Referente a repasse efetuado para estadia da criança Cauane Vitória Nascimento Martins em acolhimento institucional no mes de Novembro de 2017 em cumprimento a medida protetiva judicial nos autos no 0479.16.018791-6. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8199 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8198 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8197 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8196 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8195 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,44 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 264 | Ano: 2017 | Data: 07/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 258 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8194 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,91 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 264 | Ano: 2017 | Data: 07/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 258 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8193 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,43 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 264 | Ano: 2017 | Data: 07/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 258 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8192 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,84 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 264 | Ano: 2017 | Data: 07/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 258 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8191 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,09 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8190 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,12 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8189 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,98 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8188 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,96 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8187 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,00 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8186 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,56 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8185 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,27 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8184 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,45 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8183 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 433 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8182 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,50 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 433 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8181 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,45 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 433 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8180 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8179 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,50 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8178 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,40 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1114 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 13/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8177 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,50 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8176 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 471,60 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1114 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 13/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8175 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 306,00 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1114 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 13/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8174 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8173 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,50 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1114 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 13/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8172 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8171 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,50 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8170 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,00 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1114 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 13/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8169 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,60 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8168 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,70 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8167 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,70 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8166 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,88 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8165 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.480,00 |
Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente fornecimento de pneus destinados a manutenção de veículo desta Prefeitura utilizado na manutenção das Estradas Vicinais do Município.Placas OXA 8988. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 754 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 46 | Data da Licitaçao: 05/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8164 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 10 galões de tinta destinado a reforma da quadra de esportes da COHAB neste Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1584 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1485 | Data da Licitaçao: 18/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8163 | Ano: 2017 | Data: 18/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.498,50 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividade de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8162 | Ano: 2017 | Data: 17/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Alini dos Reis-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividade de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1583 | Ano: 2017 | Data: 17/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1484 | Data da Licitaçao: 17/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8161 | Ano: 2017 | Data: 16/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 439,50 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornaecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8160 | Ano: 2017 | Data: 15/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.391,50 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8159 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.319,98 |
Credor: Midas Comércio Atacadista de Prod. Hospitalares Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.033/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Referente fornecimento de bomba de infusão e maca retrátil padrão furgões destinados a mnutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1400 | Ano: 2017 | Data: 20/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8158 | Ano: 2017 | Data: 14/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.500,00 |
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, destinados a manutenção das atividades da Assessoria Jurídica.Refere-se ao Mes de Novembro/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1367 | Ano: 2016 | Data: 04/10/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 10/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8157 | Ano: 2017 | Data: 13/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 460,40 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8156 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 8,00 |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8155 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 10,00 |
Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 94.516.671/0002-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8154 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.714,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8153 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 577,00 |
Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicmentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8152 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.301,25 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicmentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8151 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,20 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8150 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.468,90 |
Credor: SP COMERCIO E SERVIÇO EM DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.837.973/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1302 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8149 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 785,42 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1302 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8148 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.680,00 |
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1302 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8147 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.037,70 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1302 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8146 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.082,50 |
Credor: ALMED LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1302 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8145 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 425,50 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1302 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8144 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.795,11 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1302 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8143 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 977,80 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8142 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 616,76 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8141 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 745,20 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8140 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.281,12 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 401 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 01/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8139 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.657,50 |
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 401 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 01/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8138 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.409,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal utilizado em domicílio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1654 | Ano: 2016 | Data: 09/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 27/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8137 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.102,10 |
Credor: HG EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.802.288/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a taxa de arbitragem durante campeonato de futebol society no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 179 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8136 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social.Prefixo: 3 524- 1334.Refere-se ao mês de. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8135 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ESSANA MARTINS FERREIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 008.415.216-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária para cobertura de despesas com viagem a Juruaia para participar de capacitação de cirurgia bariátrica conforme planilha anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8134 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ANDREA SCOTTI FALCUCI. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 135.506.668-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária para cobertura de despesas com viagem a Juruaia para participar de capacitação de cirurgia bariátrica conforme planilha anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8133 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 590,00 |
Credor: KEROLAINE APARECIDA DE PAULA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 131.033.046-84 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de revisão cadastral das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1581 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1482 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8132 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: ENGEFOP - CONSTRUTORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.972.092/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de sondagem tipo (SPT) para construção do Portal Canastra no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1580 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1481 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8131 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.027,00 |
Credor: IONICE GONÇALVES CASTILHO MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.255/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de serviço de Buffet para fornecimento de jantar aos integrantes da polícia militar no evento PROERD dos alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 483 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 16/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8130 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 590,00 |
Credor: Diana Cristina da Fonseca Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.476-27 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de revisão cadastral das famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1582 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1483 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8129 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.140,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 400 metros de arame farpado para manutenção, reparo e construção de cerca nos corredores das estradas Vicinais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 626 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8128 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: MUNDO DAS NOVIDADES COMERCIO DE PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.253.086/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de material para enfeite da cidade nas festividades Natalinas. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1579 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1480 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8127 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,94 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos grupos de convivência do serviço de fortalecimento de vínculos do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8126 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 319,99 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8125 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,32 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8124 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 453,99 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8123 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8122 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: 3 D EMBALATTI COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.130.173/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 01 papai noel destinado a manutenção das festividades de fim de ano no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1577 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1478 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8121 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 456,00 |
Credor: MURIEL DA SILVA REIS MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.453.166-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de guarda noturno de um caminhão equipado com aparelho para realização de exame de mamografia estacionado em frente ao Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1578 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1479 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8120 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,80 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a reforma de unidades esportivas no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 626 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8119 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 512,70 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a reforma de unidades esportivas no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1548 | Ano: 2016 | Data: 19/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8118 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,99 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1548 | Ano: 2016 | Data: 19/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8117 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,92 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 04 botiões de gas P13 destinados as Atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8116 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,80 |
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de ração para cães destinados a manutenção das Atividades da Vigilancia Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1574 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1475 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8115 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.866,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1654 | Ano: 2016 | Data: 09/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 27/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8114 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 191,00 |
Credor: Lemos e Gomide Ltda.ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.448.571/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de Praças no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1575 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1476 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8113 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 400 metros de arame farpado para manutenção e reparo de cerca no Matadouro Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 626 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8112 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,57 |
Credor: PATRÍCIA RODRIGUES CERQUEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.928.372/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa para aquisição de passagem aérea de São Paulo para Belo Horizonte no dia 30/11/2017.Favorecida:Aparecida Nilva dos Santos - Prefeita Municipal |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1576 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1477 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8111 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: GRAFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 500 formulários de notas de empenho destinadas a manutenção das atividades do Setor de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1077 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 05/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8110 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,20 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 01 botijão de gas P 45 destinado as Atividades da Escola municipal Meu Xodo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8109 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.033,94 |
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8108 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 294,57 |
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 599 | Ano: 2017 | Data: 10/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8107 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8106 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 70,98 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8105 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 467,40 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8104 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.072,50 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8103 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.664,20 |
Credor: MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.582.892/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de acessórios destinados a manutenção de veículo desta Prefeitura utilizado na manutenção das estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1571 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1473 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8102 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 810,00 |
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Manutenção Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1573 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1474 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8101 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.286,55 |
Credor: LÉLIS EVENTOS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.624.177/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de arbitragem da Copa Regional de Futebol Campo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 179 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8100 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.738,30 |
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de telerradiologia e licença de uso de software, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1041 | Ano: 2014 | Data: 20/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 30/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8099 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção dos serviços de limpeza Publica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 626 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8098 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,20 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 01 botijão de gas P45 destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8097 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,46 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 02 botiões de gas P13 destinados as Atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8096 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária para cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura conforme descrito em planilha anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8095 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 147,20 |
Credor: LUIZA HELENA DA FONSECA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 310.757.976-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente fornecimento de refeições a policiais militares em reforço de segurança no Municipio conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1568 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1470 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8094 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços como treinador nas categorias de base de futebol de campo, referente ao periodo de 22/10/2017 a 22/11/2017 destinado as Atividades Desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2016 | Data: 04/02/2016 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 18/02/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8093 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: BUSINESS ONLAINE COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.160.239/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente taxa de inscrição para participação de 02 servidores do Municipio no Curso de Licitação e Contratação Pública nos dias 29 e 30/11 e 01/12/2017.Participantes: Laila Cristina Pereira e Natália dos Santos Oliveira. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1570 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1472 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8092 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,80 |
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de tonners, destinados as Atividadesdo Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1098 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 06/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8091 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,90 |
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de tonners, destinados ao setor de Licitação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1098 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 06/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8090 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 284,70 |
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de tonners, destinados a manutenção das atividades do destacamento de Policia Militar no Municipio conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1098 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 06/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8089 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,50 |
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de tonners, destinados a Manutenção Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1098 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 06/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8088 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.000,00 |
Credor: Tribunal Regional do Trabalho - 3º Região | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Retenção feita pelo Banco do Brasil para pagamento de Precatórios conforme acordo firmado entre o Município e o Tribunal Regional do Trabalho - 3a Região.Conta Debitada 73.003-3 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8087 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Renato Veloso Crisostomo de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.778.206-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para despesa com viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8086 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 610,28 |
Credor: SUZIANE DA SILVA ROSA BATISTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.202.616-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Prestação de contas referente a adiantamento feito para cobertura de despesas feitas com viagem a Argentina em missão educacional para visita e orientações pedagógicas as Escolas Cooperativistas de Sunchales.Adiantamento OP 0482/2017.R$2.000,00. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8085 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 699,04 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 04 botijões de gas P13 e 02 botijões P 45 destinados as Atividades da Escola municipal Meu Xodo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8084 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 209,76 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 04 botiões de gas P13 destinados as Atividades da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8083 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,88 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 02 botijões de gas P13, destinados as Atividades do Sopão Comunitario. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8082 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,64 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 01 botijão de gas P45 destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8081 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,32 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 03 botiões de gas P13 destinados as Atividades da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8080 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,88 |
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 02 botijões de gas P13, destinados as Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8079 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.656,00 |
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de Serviços mecânicos em veículo desta Prefeitura utilizado na manutenção das atividades da limpeza pública.Placas GPB 3621. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8078 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 487,50 |
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços mecânicos em veículos desta Prefeitura a disposição de Estratégia de Saúde da Família.Placas PWC 0931 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8077 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Refefente a serviços de lanternagem em veículo a disposição da Policia Militar a serviço no Municipio conforme convênio.Placas HDN 6581. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8076 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a confecção de medalhas e troféus para homenagem aos alunosdo tempo integral da Escola Municipal Clotilde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1566 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1468 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8075 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação e montagem de Tenda para evento realizado pelo PSF no Municipio.Campanha do Cancêr de Mama. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 452 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 10/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8074 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.700,00 |
Credor: COLEFAR LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de lixo hospitalar, residuos solidos, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1115 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 29/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8073 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.196,00 |
Credor: JULIANO TEIXEIRA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.989.336-54 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados com trator com roçadeira acoplada para poda de arbustos nos corredores das estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1567 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1469 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8072 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.340,00 |
Credor: Look Tênnis Ltda - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades desportivas no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1569 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1471 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8071 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de desinstalação e instalação de 01 ar condicionado a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 808 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 17/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8070 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,45 |
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8069 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,99 |
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 599 | Ano: 2017 | Data: 10/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8068 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,30 |
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de fórmula alimentar probiótico destinada a manutenção das atividade do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 49 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8067 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 584,38 |
Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a 25 análises de solo (Rotina + Enxofre) para agricultores do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1565 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1467 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8066 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,77 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a publicação de extrato de convocação - procedimento licitatório no 1179/2017 no Diário Oficial de Minas Gerais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 939 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8065 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: José Reginaldo Butigelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária para cobertura de despesas com viagem levando alunos do projeto tempo integral para participarem da 4a Etapa do Campeonato Sul/Sudoeste Mineiro de Karatê na cidade de Itajubá/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8064 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: MARTINS & SILVA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.712.046/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de peça para veiculo desta Prefeitura utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino.Placas |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1564 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1466 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8063 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 94.864,69 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Referente a auto de sequestro de precatório relativo ao Processo 001/2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8062 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: Farmacon Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de madicamento destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1562 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1465 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8061 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,50 |
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de madicamento destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1561 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1464 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8060 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,49 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de peças para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Placas HKQ 2966. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1126 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1126 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8059 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 383,00 |
Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1384 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 25/10/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8058 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,75 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 05 sacos de cimento para confecção de blocos para calçamento de vias urbanas no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 626 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8057 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.137,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 50 sacos de cimento para confecção de blocos para calçamento de vias urbanas no loteamento Joaquina Maria das Dores neste Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 626 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8056 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.062,00 |
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 18toneladas de brita 0 para confecção de blocos para calçamento de vias urbanas no loteamento Joaquina Maria das Dores nester Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8055 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,20 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1114 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 13/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8054 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,00 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8053 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,65 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8052 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,11 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8051 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 433 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8050 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,40 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1114 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 13/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8049 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8048 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,20 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1114 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 13/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8047 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 292,50 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8046 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,80 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1114 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 13/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8045 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8044 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,40 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1114 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 13/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8043 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 532,80 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1114 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 13/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8042 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,49 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 264 | Ano: 2017 | Data: 07/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 258 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8041 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,70 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8040 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,44 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 264 | Ano: 2017 | Data: 07/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 258 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8039 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,05 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8038 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,21 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 264 | Ano: 2017 | Data: 07/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 258 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8037 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,86 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8036 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,43 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 264 | Ano: 2017 | Data: 07/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 258 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8035 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,15 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8034 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,03 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8033 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,50 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 433 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8032 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,21 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8031 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 433 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8030 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,13 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8029 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,27 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8028 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 433 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8027 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8026 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8025 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8024 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8023 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.341,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações da Estação Rodoviaria. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 626 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8022 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.237,50 |
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 15 M3 de areia grossa para confecção de blocos para calçamento de vias urbanas no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1285 | Ano: 2017 | Data: 25/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 10/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8021 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 20 M3 de areia grossa para confecção de blocos para calçamento de vias urbanas no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1285 | Ano: 2017 | Data: 25/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 10/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8020 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.155,00 |
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 14 M3 de areia grossa para confecção de blocos para calçamento de vias urbanas no loteamento Joaquina Maria das Dores nester Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1285 | Ano: 2017 | Data: 25/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 10/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8019 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ROSA PAULINA DE OLIVEIRA CUNHA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.416-53 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária para viagem a Poços de Caldas - MG para participar do novo Programa Pacto de Alfabetização na idade Certa conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8018 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: KENIA CRISTINA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 697.947.746-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária para viagem a Poços de Caldas - MG para participar do novo Programa Pacto de Alfabetização na idade Certa conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8017 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: ZENEIDE BATISTA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 190.699.698-90 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária para viagem a Poços de Caldas - MG para participar do novo Programa Pacto de Alfabetização na idade Certa conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8016 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: DIOZANE LUZIA PEREIRA DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 156.116.998-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária para viagem a Poços de Caldas - MG para participar do novo Programa Pacto de Alfabetização na idade Certa conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8015 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: DIOZANE LUZIA PEREIRA DE SOUZA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 156.116.998-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária para cobertura de despesas com viagem a Varginha para participar da Conferência Estadual de Educação de MG conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8014 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA CRISTINA ISRAEL TAVARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 599.732.776-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária para cobertura de despesas com viagem a Varginha para participar da Conferência Estadual de Educação de MG conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8013 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.030,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8012 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8011 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8010 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8009 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.933,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8008 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.410,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8007 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8006 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8005 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8004 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 770,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8003 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8002 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.880,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8001 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8000 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.136,67 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7999 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.290,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7998 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.710,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7997 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7996 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.120,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7995 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7994 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7993 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7992 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7991 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7990 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7989 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.470,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7988 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.058,60 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7987 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.255,14 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7986 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.685,10 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7985 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.441,36 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7984 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.325,10 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7983 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.294,33 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7982 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7981 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.220,68 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7980 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.310,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7979 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.820,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7978 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7977 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.632,06 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7976 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60.890,79 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7975 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.831,44 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7974 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 910,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7973 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.110,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7972 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7971 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.610,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7970 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.860,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7969 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.328,77 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7968 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.917,79 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7967 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.363,32 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7966 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.124,42 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7965 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 38.393,31 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7964 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50.241,58 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7963 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.347,46 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7962 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.453,43 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7961 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.952,90 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7960 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.510,28 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7959 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.048,30 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7958 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 111.366,94 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7957 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.004,43 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7956 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.533,65 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7955 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 29.717,85 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7954 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.571,66 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7953 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.666,77 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7952 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7951 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 35.862,15 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7950 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.800,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7949 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.325,10 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7948 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.860,08 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7947 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.650,20 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7946 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.134,75 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7945 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.149,88 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7944 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.325,10 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7943 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.141,59 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7942 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.740,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7941 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.325,10 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7940 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,86 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7939 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.860,08 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Folha de Pagamento dos Servidores Municipais relativo ao Mês de Novembro/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7938 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
Credor: Laila Cristina Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.970.356-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para despesas com viagem a São Paulo/SP para participar de Curso Avançado de Licitações conforme planilha em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7937 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,00 |
Credor: Natália dos Santos Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.923.306-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para despesas com viagem a São Paulo/SP para participar de Curso Avançado de Licitações conforme planilha em anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7936 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Renato Veloso Crisostomo de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.778.206-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária para despesa com viagem a Belo Horizonte/MG para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto TJMG - ASPREC.Período superior a 12 horas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7935 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 130,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio limentação referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 16/10/2017 a 30/11/2017. Favorecido: Valéria Cristina Pinheiro |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7934 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.802,10 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 16/10/2017 a 30/11/2017. Favorecido: Valéria Cristina Pinheiro |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7933 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 22,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 10/11/2017 a 15/11/2017. Favorecido: Patrícia Goulart de Souza. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7932 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 439,82 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Referente a rescisão de contrato de trabalho por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde no período de 10/11/2017 a 15/11/2017. Favorecido: Patrícia Goulart de Souza. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7931 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 52,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 13/11/2017 a 24/11/2017. Favorecido: Elaine Cristina Ferreira Soares. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7930 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 374,81 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Empregado Publico | |||
Histórico: Referente a rescisão de contrato de por serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 13/11/2017 a 24/11/2017. Favorecido: Elaine Cristina Ferreira Soares. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7929 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: FEDERAÇÃO MINEIRA DE KARATÊ | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.112.058/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a taxa de inscrição de 08 alunos do projeto Karatê do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dos CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1560 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1463 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7928 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
Credor: Elza dos Santos Orlandi Reis-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.929.910/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 0,80 M de tapete para veiculo desta Prefeitura utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino.Placas |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1558 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1461 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7927 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Acampamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 626 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7926 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,60 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Acampamento. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1559 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1462 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7925 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Global Software e Informação Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços para gerenciamento de informações administrativas, financeiras e estatisticas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 688 | Ano: 2015 | Data: 18/05/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 11/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7924 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,20 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: "Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7923 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,20 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: "Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 626 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7922 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,20 |
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais necessários ao serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1556 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1459 | Data da Licitaçao: 10/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7921 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 7.650,00 |
Credor: GERALDO GLADSTONE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 363.829.816-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços na elaboração do projeto estrutural para construção do Ports Canastra a ser construido na MG 146. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1555 | Ano: 2017 | Data: 09/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1458 | Data da Licitaçao: 09/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7920 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 486,00 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do setor de contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7919 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 400,00 |
Credor: JEAN MARTINS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviço de acompanhamento analise e levantamento do VAF em conformidade com as lesgislação e instrução normativa do ano de 2017.Refere-se ao mês de Outubro. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1551 | Ano: 2017 | Data: 08/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1454 | Data da Licitaçao: 08/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7918 | Ano: 2017 | Data: 07/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: DAIANE CRISTINA DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.678.294/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de banheiros químicos durante as festividades em comemoração ao Reveillon 2017 no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1550 | Ano: 2017 | Data: 07/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1453 | Data da Licitaçao: 07/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7917 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.076,00 |
Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.050.725/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de ressolagem de pneus destinados a manutenção de veículos desta Prefeitura utilizados na manutenção das estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 225 | Ano: 2017 | Data: 22/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 24/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7916 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.150,00 |
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 599 | Ano: 2017 | Data: 10/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7915 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.592,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de cimento para confecção de blocos para calçamento de vias urbanas no loteamento Joaquina Maria das Dores nester Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 626 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7914 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,40 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de componentes para veiculo de placas HLF 8563 destinado ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1126 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1126 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7913 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividdes do Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 626 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7912 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,00 |
Credor: DENTAL SUDOESTE LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.274.883/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Programa de Saúde Bucal no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1553 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1456 | Data da Licitaçao: 06/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7911 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.415,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA SÃO MARCUS DE PLASTICOS E ALUMINIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.920.686/0003-71 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados as festividades de final de ano com os alunos da rede municipal de ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1552 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1455 | Data da Licitaçao: 06/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7910 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de manutenção em roçadeira destinada a manutenção de jardins em praças do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1549 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1452 | Data da Licitaçao: 06/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7909 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de conserto de um triturdor de lixo umido da Unidade de Triagem e Compostagem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1548 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1451 | Data da Licitaçao: 06/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7908 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: SILVANO MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de manutenção em compressor destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1547 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1450 | Data da Licitaçao: 06/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7907 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.112,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1654 | Ano: 2016 | Data: 09/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 27/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7906 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 55.457,57 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS relativo a Folha de Pagamento do Mês de 2017.Pessoal Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7905 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de óelo lubrificante para veículo desta Prefeitura utilizado na manutenção das estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1126 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1126 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7904 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,00 |
Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de aspirador destinado a manutenção de praças e jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1554 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1457 | Data da Licitaçao: 06/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7903 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,76 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7902 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,20 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 433 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7901 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,12 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7900 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,76 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7899 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.134,48 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7898 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,20 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7897 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,28 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7896 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,82 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7895 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,30 |
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados a Manutenção do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7894 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,20 |
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7893 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,90 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 210 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7892 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de generos alimenticios destinados a Manutenção do Centro Esportivo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7891 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.103,13 |
Credor: COLEFAR LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de lixo hospitalar, residuos solidos, destinados as atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1115 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 29/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7890 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,72 |
Credor: JONAS DARC DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.339.941-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de despesas com Tratamento de Saúde na cidade de Campinas/SP, conforme documento anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7889 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,80 |
Credor: Alini dos Reis-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividade de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1545 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1448 | Data da Licitaçao: 06/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7888 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,06 |
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a Pagamento de ART. Anotação de responsabilidade técnica para obra de construção do Portal Canastra (Turismo) Edição 2. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7887 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7886 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7885 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7884 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7883 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 515,00 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1541 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1444 | Data da Licitaçao: 06/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7882 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1540 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1443 | Data da Licitaçao: 06/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7881 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.062,00 |
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 18 toneladas de brita 0 destinada a confecção de blocos para Calçamento de Vias Urbanas no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 446 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 25/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7880 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 990,00 |
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 12 M3 de areia grossa destinada a confecção de blocos para Calçamento de Vias Urbanas no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1285 | Ano: 2017 | Data: 25/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 10/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7879 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de desinstalação e instalação de 01 ar condicionado a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 808 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 17/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7878 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 231,90 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de conserto em uma lavadora de alta pressão destinada a manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1543 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1446 | Data da Licitaçao: 06/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7877 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,30 |
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de ração para cães destinados a manutenção da Atividades da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1544 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1447 | Data da Licitaçao: 06/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7876 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,00 |
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7875 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,00 |
Credor: COMERCIAL ML LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.781.077/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 02 aparelhos telefônicos analógico de mesa com fio padrão Telebrás para a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 759 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 17/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7874 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: SERGIO RAIMUNDO DE CARVALHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.429.078-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de despesas com Tratamento de Saúde de Carolina Vieira de Carvalho na cidade de Campins/SP, conforme documento anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7873 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 120,00 |
Credor: Laila Cristina Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.970.356-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens Passos/MG para participar de Capacitação em Licitações e Contratos na sede da AMEG nos dias 22 e 23/11/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7872 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 120,00 |
Credor: Natália dos Santos Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.923.306-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens Passos/MG para participar de Capacitação em Licitações e Contratos na sede da AMEG nos dias 22 e 23/11/2017. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7871 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimentp de 05 chapas de aço de 1,2x3 1/16" para confecção de lixeiras para coleta de lixo nas áreas verdes do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7870 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços hospitalares prestados em exame laboratorial para o Paciente Expedito Martins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1532 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1435 | Data da Licitaçao: 06/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7869 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 735,00 |
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação, instalação, montagem e fechamento de tenda para Conferência Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 452 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 10/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7868 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.188,00 |
Credor: ABS segurança privada eireli epp | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.972.860/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a contratação de pessoal de apoio com registro na Polícia Federal para atuar durante as festividades de Reveillon/2017 no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 452 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 10/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7867 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.100,00 |
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação, instalação, montagem e fechamento de tendas para realização das festividades de Reveillon/2017 no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 452 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 10/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7866 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,00 |
Credor: DENTAL SUDOESTE LTDA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.274.883/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Programa de Saúde Bucal no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1536 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1439 | Data da Licitaçao: 06/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7865 | Ano: 2017 | Data: 06/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.044,00 |
Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de produtos químicos para limpeza de piscinas, destinados a Manutenção do Centro Esportivo Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 218 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 14/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7864 | Ano: 2017 | Data: 05/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.633,40 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7863 | Ano: 2017 | Data: 04/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 719,67 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades dA Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7862 | Ano: 2017 | Data: 03/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.095,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal utilizado em domicílio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1654 | Ano: 2016 | Data: 09/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 27/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7861 | Ano: 2017 | Data: 03/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 379,50 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7860 | Ano: 2017 | Data: 02/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.757,18 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados em feixe de molas de veículo desta Prefeitura utilizado na manutenção da limpeza pública.Placas AFJ 9698 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7859 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 200,00 |
Credor: Elielson Geraldo dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 697.949.526-72 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de torno e serralheria em roçadeiras destinadas a manutenção de praças no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1535 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1438 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7858 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 380,00 |
Credor: Elielson Geraldo dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 697.949.526-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de torno e serralheria em móveis destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1534 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1437 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7857 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.160,10 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Conservação de Predios Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 626 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7856 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.825,11 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços em feixe de molas em veiculos de placas GMM 9516 OXA 8994 E BYH 6882 destinados ao Transporte Escolar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7855 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 478,84 |
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços mecânicos para veículo desta Prefeitura utilizado na manutenção das estradas vicinais.Placas ORC 8242. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7854 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.112,80 |
Credor: AMP MECANICA DE AUTOS EILI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de filtros e óleo lubrificante para a frota de veículos desta Prefeitura utilizados na manutenção das estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1126 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1126 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7853 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,95 |
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de ração e produto veterinário para cães destinados a manutenção das Atividades da Vigilancia Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1531 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1434 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7852 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,70 |
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1438 | Ano: 2016 | Data: 19/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 02/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7851 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,90 |
Credor: PRIME NEGOCIOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.778.666/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Vigilancia em Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 805 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7850 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.190,00 |
Credor: ALEX ARAÚJO PIMENTA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.188/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 01 Impressora Multifuncional jato de tinta resolução 5760x1440 dpi até 6000x1200 dpi para a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 805 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7849 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 521,81 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 01 estabilizador de 700 VA saída e entrada de 115 V e 01 Monitor Led 18.5" ou superior para a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 805 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7848 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.475,86 |
Credor: FAST DISTRIBUIDORA LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.942.834/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 01 Microcomputador Desktop,processador Intel 3.2 GHZ 3 MB de memória7 suportando no máximo 16 GB 1X 4 GB de memória para a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 805 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 14/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7847 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7846 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7845 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,80 |
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7844 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,50 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7843 | Ano: 2017 | Data: 10/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades da Farmácia Básica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7842 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Acampamento. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 626 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7841 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção dos serviços de limpeza Publica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 626 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7840 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,60 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de óleo lubrificante para veículo a disposição do Departamento Municipal de Desenvolvimento Econômico. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1538 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1441 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7839 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,00 |
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referenta ao fornecimento de lâmina para faca de roçadeira destinada a manutenção das atividades do Departamento Municipal de Desenvolvimento Econômico. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1539 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1442 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7838 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 459,50 |
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de tonners, destinados a Manutenção Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1098 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 06/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7837 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de arla para veículo desta Prefeitura utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino.Placas OXA 8994 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1537 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1440 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7836 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de bebida a base de soja destinada a auxílio a pessoas de baixa renda. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2017 | Data: 12/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7835 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,20 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 210 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7834 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,90 |
Credor: COMERCIAL MAURISTELA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7833 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7832 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,49 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7831 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,56 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7830 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,90 |
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7829 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,16 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 129 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7828 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,44 |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7827 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7826 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Pedro Alfredo Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7825 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7824 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente ao consumo de água do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7823 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 51,99 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Auxílio alimentação referente a diferença salarial verificada na Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2017.Favorecida: Sandra dos Santos Ricarte. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7822 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 431,02 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Diferença salarial verificada na Folha de Pagamento do mês de Outubro de 2017.Favorecida: Sandra dos Santos Ricarte. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7821 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de 01 par de placas para veiculo HLF 5882 utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1533 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1436 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7820 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,50 |
Credor: DAYANA FRAGA ALVES BRITO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.747.076-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de despesas com Tratamento de Saúde de Gustavo Luiz Alves de Oliveira na cidade de São Sebastião do Paraíso/MG, conforme documento anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7819 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.240,00 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da limpeza Publica. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1530 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1433 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7818 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,00 |
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de Serviços mecânicos em veículo destinado as Atividades do Transporte Escolar.Placas HLF 8564. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7817 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 259,90 |
Credor: EDUARDO DO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.408-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de confecção de chaves para a instalações do destacamento de Policia Militar no Municipio conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1527 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1430 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7816 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 990,00 |
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 12 m3 de areia grosa destinada a manutenção das atividades do Acampamento. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1285 | Ano: 2017 | Data: 25/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 10/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7815 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: POUSADA VALE DOS CANTEIROS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.714.814/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de refeições a pessoal a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no Municipio.Busca ativa de mulheres para realizar exame de mamografia oferecido pelo caminhão buscando vidas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1529 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1432 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7814 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 219,00 |
Credor: EDUARDO DO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.408-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de chaveiro para conserto e abertura de fechaduras de gavetas, armário e portas das instalações dos PSFs. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1528 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1431 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7813 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 885,50 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7812 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,50 |
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios e produtos de limpeza para formação de cestas básicas para distribuição gratuita a pessoas carentes do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 210 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7811 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.662,86 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1302 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7810 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 139,80 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7809 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.455,91 |
Credor: SP COMERCIO E SERVIÇO EM DISTRIBUIÇÃO LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.837.973/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1302 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7808 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.205,25 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7807 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,50 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7806 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 235,86 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1302 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7805 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1529 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 15/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7804 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.193,70 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1302 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7803 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,00 |
Credor: MINAS NET LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.022.934/0002-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7802 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,30 |
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI 31770797653 EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7801 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,58 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7800 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,69 |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7799 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.647,70 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7798 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.120,00 |
Credor: IBF - Indústria Brasileira de Filmes S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de filmes de Raio X DRY 20x25 destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7797 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.134,50 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1302 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7796 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 816,50 |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0003-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7795 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,80 |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7794 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.564,50 |
Credor: ALMED LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1302 | Ano: 2017 | Data: 03/10/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 75 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7793 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 632,50 |
Credor: Elite Empreendimentos Comerciais e Serviços Eireli Me | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.520/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7792 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.124,00 |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 29/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7791 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 38 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 27/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7790 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,59 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 264 | Ano: 2017 | Data: 07/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 258 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7789 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,05 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 264 | Ano: 2017 | Data: 07/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 258 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7788 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,10 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 264 | Ano: 2017 | Data: 07/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 258 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7787 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,06 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 264 | Ano: 2017 | Data: 07/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 258 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7786 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 258,60 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7785 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 379,05 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7784 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,62 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7783 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,95 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7782 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,80 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7781 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,01 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7780 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7779 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7778 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7777 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7776 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,19 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7775 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,65 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7774 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,01 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7773 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,55 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7772 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,45 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7771 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,02 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7770 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,50 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 433 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7769 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 433 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7768 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,50 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 433 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7767 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,50 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 433 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7766 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 433 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7765 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,20 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1114 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 13/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7764 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,50 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7763 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 588,00 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1114 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 13/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7762 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,40 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1114 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 13/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7761 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,20 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1114 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 13/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7760 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,00 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1114 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 13/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7759 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,50 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7758 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,30 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1114 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 13/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7757 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 883,60 |
Credor: IVANIR LUIZ DA SILVA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.746.579/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de tecido necessario as oficinas de Artesanato do Serviço Social de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1526 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1429 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7756 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.907,56 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de lâminas e peças para máquina New Holland desta Prefeitura utilizada na manutenção das estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7755 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.127,00 |
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de peças para máquina Randon desta Prefeitura utilizada na manutenção das estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 132 | Ano: 2017 | Data: 01/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 03/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7754 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.079,24 |
Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminação Publica do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 318 | Ano: 2015 | Data: 06/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 06/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7753 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.900,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos e máquina de propriedade desta Prefeitura utilizados na Unidade de Triagem e Compostagem.UTC. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 346 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7752 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 318,00 |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades desportivas no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 209 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 13/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7751 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do Mês de de 2017.Refere-se a Pessoal Limpeza Pública. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7750 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.198,50 |
Credor: MUNDIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.809.102/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a reforma de unidades esportivas no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1033 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 30/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7749 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.286,55 |
Credor: LÉLIS EVENTOS EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.624.177/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de arbitragem da Copa Regional de Futebol Campo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 179 | Ano: 2017 | Data: 06/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 06/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7748 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,00 |
Credor: AFASA INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 55.998.314/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1514 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1417 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7747 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 874,00 |
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de Serviços mecânicos em veículo destinado as Atividades do Transporte Escolar.Placas GMM 9516. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7746 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: DROGARIA DA CANASTRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.683.136/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1515 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1418 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7745 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,00 |
Credor: Minas Maq Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.716/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação de 01 gerador de energia destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1516 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1419 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7744 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,20 |
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de ração para cães destinados a manutenção das Atividades da Vigilancia Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1517 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1420 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7743 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente fornecimento de refeições ara funcionarios durante camapanha de vacinação, destinada a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1518 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1421 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7742 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,00 |
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de refeições, sucos e água a policiais civis a serviço no Municipio conforme Convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1519 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1422 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7741 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,00 |
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente fornecimento de refeições para funcionarios da AMEG conforme convenio, destinado as Atividades da Infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1520 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1423 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7740 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,00 |
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente fornecimento de refeições a policiais militares participantes do PROERD no Municipio conforme convênio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1521 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1424 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7739 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente fornecimento de refeições e refrigerantes para para pessoal a serviço da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1522 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1425 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7738 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente fornecimento de refeições, refrigerantes e água a pessoal a serviço da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1523 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1426 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7737 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,60 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de componentes para roçadeira destinada a Manutenção de Praças, parques e jardins. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1524 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1427 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7736 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.821,30 |
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de atendimento mèdico nas unidades de saúde da família e ambulatório. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1525 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1428 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7735 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Acampamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 626 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7734 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 283,20 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Acampamento. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 626 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7733 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinadas a reforma de pontes e mataburros nas estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1033 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 30/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7732 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.589,90 |
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Rerferente prestação de serviços tecnicos especializados de informatica conforme convite 004/2016 referente periodo de 23/09/2017 a 22/10/2017 destinado as Atividades da Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1511 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1415 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7731 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,60 |
Credor: Delcio Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de material destinado a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 626 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7730 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,50 |
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a reforma de unidades esportivas no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1548 | Ano: 2016 | Data: 19/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7729 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.777,80 |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a reforma de unidades esportivas no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1548 | Ano: 2016 | Data: 19/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7728 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.177,80 |
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a reforma de unidades esportivas no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1548 | Ano: 2016 | Data: 19/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7727 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,60 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de material destinado a reforma de unidades esportivas no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 626 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7726 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.382,28 |
Credor: CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.202.638/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2047 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma de Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a reforma de unidades esportivas no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1548 | Ano: 2016 | Data: 19/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7725 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.275,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de 100 sacos de cimento destinados a confecção de blocos para calçamento de Vias Urbanas no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 626 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7724 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,35 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 626 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7723 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7722 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 808,80 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1114 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 13/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7721 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,69 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 264 | Ano: 2017 | Data: 07/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 258 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7720 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,25 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7719 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,50 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7718 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 588,00 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1114 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 13/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7717 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,94 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 264 | Ano: 2017 | Data: 07/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 258 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7716 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,05 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7715 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,24 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 264 | Ano: 2017 | Data: 07/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 258 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7714 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7713 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,80 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1114 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 13/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7712 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,82 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7711 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,15 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7710 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 532,80 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1114 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 13/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7709 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7708 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,42 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7707 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,90 |
Credor: DROGARIA ISRAEL E GODINHO LTDA - | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.991.439/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7706 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.543,80 |
Credor: DSG Farma São Judas Tadeu Eireli - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.367.793/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Medicamentos p/ pessoas de Baixa Renda do Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 181 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7705 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,70 |
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de fraldas descartáveis destinadas a auxílio a pessoas de baixa renda. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 210 | Ano: 2017 | Data: 16/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 13/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7704 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: SANDRA MOREIRA SIMAS SILVA-ME. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.836.890/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de instalaçãop de fechadura em porta divisória destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1513 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1416 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7703 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.275,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de 100 sacos de cimento para confecção de blocos destinados ao calçamento de Vias Urbanas no loteamento Joaquina Maria das Dores. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 626 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7702 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 956,00 |
Credor: KENIA APARECIDA SOARES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.146.536/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de refletores de LED destinados a manutenção das instalações de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1384 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 25/10/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7701 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.221,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal destinado a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1654 | Ano: 2016 | Data: 09/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 27/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7700 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.650,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 346 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7699 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,20 |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de óleo lubrificante para veículo a disposição do Departamento Municipal de Desenvolvimento Econômico. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1510 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1414 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7698 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
Credor: PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência so Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7697 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia /2017. Conta Debitada |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7696 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,18 |
Credor: NILTON RODRIGUES PINTO. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.317.106-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Transferência feita para cobertura de despesas com Tratamento de Saúde na cidade de Ribeirão Preto/SP, conforme documento anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7695 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,00 |
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1497 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1401 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7694 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.157,10 |
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a recarga de vale transporte de alunos destinado a manutenção do transporte escolar.Ensino médio e Superior.Refere-se ao mês de Outubro de 2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1498 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1402 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7693 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,00 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços hospitalares prestados em exame de B.A.A.R para a Paciente Maria Francisca Moreira. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1500 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1404 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7692 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.349,00 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a despesas hospitalares e honorários médicos prestados no mes de Outubro de 2017, relativos a consultas médicas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1501 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1405 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7691 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 841,24 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços medicos e hospitalares prestados no mes de Outubro de 2017, referente ao contrato direto. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1502 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1406 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7690 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.095,00 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a despesas hospitalares e honorários médicos prestados no mês de Outubro de 2017 relativos a exames de Raio X. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1503 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1407 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7689 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.588,00 |
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de oxigenio medicinal utilizado em domicílio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1654 | Ano: 2016 | Data: 09/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 73 | Data da Licitaçao: 27/12/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7688 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 117,00 |
Credor: REMO JOAQUIM COSTA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 498.843.876-72 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de troca de vidros nas instalações do Centro Esportivo Municipal Dirceu Geraldo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1504 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1408 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7687 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: VITOR HUGO DINIZ KALLAS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.095.102/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a divulgação do Municipio nas partidas decisivas do campeonato regional quarentão da liga passense de desportos nos dias 04 e 11 de novembro de 2017 através da WEB TV Passos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1505 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1409 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7686 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.186,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: "Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 626 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7685 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 565,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de de materiais destinados a manutenção das instalações da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7684 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 665,90 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de mteriais destinados a manutenção de Praças no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7683 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.923,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Conservação de Predios Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7682 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 933,65 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinadas a reforma de pontes e mataburros nas estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 200 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7681 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 563,20 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinadas a reforma de pontes e mataburros nas estradas vicinais do Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1033 | Ano: 2017 | Data: 02/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 30/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7680 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.540,35 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2017 | Data: 14/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 09/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7679 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 610,22 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das instalações do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1548 | Ano: 2016 | Data: 19/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7678 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1548 | Ano: 2016 | Data: 19/12/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 25/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7677 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.246,40 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a Conservação de Predios Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 626 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7676 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 697,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais para realização de serviços no cemitério Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 626 | Ano: 2017 | Data: 11/05/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 05/06/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7675 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 735,00 |
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a locação, instalação, montagem e fechamento de tenda para realização da 1a Conferência da Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 452 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 10/05/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7674 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 963,00 |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividade do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1549 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 12/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7673 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,75 |
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de mAterial destinado a manutenção das atividade do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1549 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 12/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7672 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.334,00 |
Credor: SILVIO HENRIQUE FERREIRA DA ROSA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 667.815.589-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1485 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1389 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7671 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: LEONARDO BRANDÃO REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.641.706-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1489 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1393 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7670 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1487 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1391 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7669 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: JULIO HENRIQUE MUZETTI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.080.636-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1488 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1392 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7668 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 5.000,00 |
Credor: LAIS TOME SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.533.156-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1490 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1394 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7667 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: ISABELA COSTA FIGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.591.979-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente serviços prestados de Plantão Medico no Hospital Municipal Dona Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1491 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1395 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7666 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: RAFAEL FLORENTINO DA SILVA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.057.856-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1492 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1396 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7665 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.077.136-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1493 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1397 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7664 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: ANA LUIZA SANTOS SOBREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.134.136-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1494 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1398 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7663 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: ANNE LARYANA VELOSO MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.615.156-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1495 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1399 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7662 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
Credor: GABRIEL AGUIAR SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.611.146-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de Plantão Médico no Hospital Municipal Da Chiquita. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1484 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1388 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7661 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.750,00 |
Credor: MONIQUE GODINHO ROSA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.302.246-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a Plantões médicos prestados no Hospital Municipal Da Chiquita cobrindo escala médica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1486 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1390 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7660 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,52 |
Credor: CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.579.601/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 01 jogo de palhetas para manutenção de veículo a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.Placas PWU 9870. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1126 | Ano: 2017 | Data: 22/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1126 | Data da Licitaçao: 18/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7659 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.807,00 |
Credor: ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.508.101/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para oficina de dança, de balé clássico e de karatê executadas pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS/PAIF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 246 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 24/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7658 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,60 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1114 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 13/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7657 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7656 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,40 |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Nota de empenho referente a fornecimento de gêneros alimentícios destinados a distribuição gratuita a pessoas do Município - Sopão Comunitário. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1114 | Ano: 2017 | Data: 18/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 687 | Data da Licitaçao: 13/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7655 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 706,02 |
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de inserção de publicidade no Jornal Folha da Manhã no período de 12/10/2017 a 28/10/2017 conforme documento anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 853 | Ano: 2015 | Data: 10/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7654 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: Med Center Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1475 | Ano: 2017 | Data: 31/10/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1379 | Data da Licitaçao: 31/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7653 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,94 |
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1438 | Ano: 2016 | Data: 19/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 02/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7652 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,50 |
Credor: Hélio dos Reis Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1438 | Ano: 2016 | Data: 19/10/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 02/11/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7651 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,00 |
Credor: FERNANDO MOTA PRADO DE ASSIS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.439.566/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção de Praças no Município. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 218 | Ano: 2017 | Data: 21/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 14/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7650 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,60 |
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de tonners destinados a manutenção das atividades do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1098 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 06/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7649 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 254,05 |
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de ração para cães e produto veterinário destinados a manutenção das Atividades da Vigilancia Sanitária. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1507 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1411 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7648 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: RÁDIO TECNICA PASSOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.220.569/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a reparo de uma caixa amplificada Oneal Modelo OCM 310 SD/USB destinada a manutenção das atividades do CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1508 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1412 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7647 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.133,00 |
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente prestação de serviços do profissional de costura no Projeto Costura da Casa de Projetos, no mes de Outubro de 2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 215 | Ano: 2017 | Data: 20/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7646 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: PONTO 10 PUBLICIDADES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.064.113/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de confecção de cartaz 6x3 arte e colagem destinado a Manutenção de Estratégia de Saúde da Família.Campanha Novembro Azul. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1509 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1413 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7645 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 715,00 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de publicação de Edital de Licitação 078/2017 no jornal Diario Oficial do Estado/MG conforme documento anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1406 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 27/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7644 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.508.101/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de profissionais para execução de oficina de coral das crianças das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 246 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 24/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7643 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.706,50 |
Credor: ECKO GESTÃO, ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.508.101/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Programa Bolsa Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada para oficina de artesanato da casa de projetos, oficina inclusiva, cursos de geração de trabalho e renda destinados preferencialmente às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 246 | Ano: 2017 | Data: 02/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 24/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7642 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.620,00 |
Credor: DFS IMPRESSÃO GRAFICA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.097.727/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 3.000 capas de empenho destinadas a manutenção do Setor de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1077 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 05/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7641 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: EXTRATORA DE AREIA PASSOS GLÓRIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.931.411/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 4 M3 de areia grossa destinados ao Claçamento de Vias Urbanas no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1285 | Ano: 2017 | Data: 25/09/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 10/10/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7640 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,93 |
Credor: OCTAVIO ALVES FERREIA JUNIOR -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.117.097/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7639 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,68 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7638 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 433 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7637 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,07 |
Credor: SUELI DE JESUS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 249.755.298-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 264 | Ano: 2017 | Data: 07/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 258 | Data da Licitaçao: 07/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7636 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,19 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7635 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,88 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7634 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,21 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7633 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,70 |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7632 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 433 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7631 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 433 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7630 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 433 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7629 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
Credor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.110.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 433 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 20/04/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7628 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Clotilde Simone. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7627 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 251,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7626 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 02. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7625 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodó 01. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7624 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 224,00 |
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de espessante para alimentosl destinados as Pessoas de Baixa Renda. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 970 | Ano: 2016 | Data: 28/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 02/09/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7623 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,40 |
Credor: EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.851.214/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Referentefornecimento de leite especial destinados as Pessoas de Baixa Renda. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 951 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 18/08/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7622 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.315,00 |
Credor: REI DAS TINTAS COMERCIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.507.144/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de um compressor 10 SS Mono Chiaperini 10.057.15459 destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1506 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1410 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7621 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.170,00 |
Credor: GRAFICA IGUAÇU LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de 3.000 formulários de notas de empenho destinadas a manutenção das atividades do Setor de Contabilidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1077 | Ano: 2017 | Data: 10/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 05/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7620 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 440,00 |
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de lavagem de uniformes esportivos, destinado a Manutenção das Atividades Desportivas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1496 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1400 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7619 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.868,13 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao recolhimento do INSS Cota Parte Patronal do RPV - Sentença Judicial.Processo 0010046-08.2015.5.03.0101 em favor de Juliana Aparecida da Silva. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7618 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 5.303,13 |
Credor: JULIANA APARECIDA DA SILVA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 858.455.906-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a RPV - Sentença Judicial - Precatório, Processo 0010046-08.2015.5.03.0101 conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7617 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.392,99 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao recolhimento do INSS Cota Parte Patronal do RPV - Sentença Judicial.Processo 0011277-36.2016.5.03.0101 em favor de Claudia Ferreira Vasconcelos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7616 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 5.261,54 |
Credor: CLÁUDIA FERREIRA VASCONCELOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 985.199.566-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a RPV - Sentença Judicial - Precatório, Processo 0011277-36.2016.5.03.0101 conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7615 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.550,49 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao recolhimento do INSS Cota Parte Patronal do RPV - Sentença Judicial.Processo 101/00645/13-00 em favor de Iraní Machado Soares. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7614 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.458,76 |
Credor: Irani Machado Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.323.566-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a RPV - Sentença Judicial - Precatório, Processo 101/00645/13-00 conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7613 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 356,63 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: Nota de empenho referente ao recolhimento do INSS Cota Parte Patronal do RPV - Sentença Judicial.Processo 0001445-77.2013.5.03.0070 em favor de Maria Aparecida de Paula. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7612 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 1.427,37 |
Credor: MARIA APARECIDA DE PAULA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.775.806-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Nota de empenho referente a RPV - Sentença Judicial - Precatório, Processo 0001445-77.2013.5.03.0070 conforme relatório anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7611 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Renato Veloso Crisostomo de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.778.206-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária para despesa com viagem a Belo Horizonte/MG para participar do Seminário de Regularização Fundiária/MG.Período superior a 12 horas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7610 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,14 |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a emissão de certidões requeridas pelo Município conforme documento anexo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7609 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 946,26 |
Credor: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.296.295/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a aquisição de Passagens aéreas para tratamento de saúde de Douglas Railon Garcia na Cidade Blumenau-SC. Conforme Relatório Sócio Econômico da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7608 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 725,00 |
Credor: ROSILENE DE ALMEIDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.875.626-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente à prestação de serviços de confecção de cesta artesanal para autoridade em visita ao Município. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1480 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1384 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7607 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 664,30 |
Credor: RENATO SILVEIRA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.659.432/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente recarga de tonners, destinados a Manutenção Estratégia Saúde Família. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1098 | Ano: 2017 | Data: 11/08/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 06/09/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7606 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.200,00 |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura, a disposição da limpeza publica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 346 | Ano: 2017 | Data: 17/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7605 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 300,00 |
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a locação de cadeiras para treinamento de servidores da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1481 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1385 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7604 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente serviços hospitalares prestados em exame de B.A.A.R para o Paciente Wilson Reis Machado. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1482 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1386 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7603 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 350,32 |
Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de marmitex a pessoal a serviço da Secretaria Municipal de Saúde durante campanha promovida no Municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1483 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1387 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7602 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.001,00 |
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de publicação de Edital de Licitação no jornal Diario Oficial do Estado/MG conforme documento anexo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1406 | Ano: 2015 | Data: 12/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 77 | Data da Licitaçao: 27/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7601 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,18 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Nota de empenho referente a publicação de aviso de retificação de Edital de Licitação no Diário Oficial de Minas Gerais.Pregão Presencial no 078/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 939 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 11/07/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7600 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.300,00 |
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de Serviços mecânicos em veículo desta Prefeitura utilizado na manutenção das atividades da limpeza pública.Placas GPB 3621. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7599 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,00 |
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de Serviços mecânicos em veículo destinado as Atividades do Transporte Escolar.Placas HLF 2408. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7598 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente prestação de Serviços lanternagem solda e recuperação de coluna de direção de veículo destinado as Atividades do Transporte Escolar.Placas HMM 2896 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 17/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7597 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,80 |
Credor: CLUBE DO EPI COM DE FERR E EQUIP DE SEG E | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.098.011/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais destinados a manutenção das Atividades do Acampamento. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1479 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1383 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7596 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Tipo: Global | Valor: 698,00 |
Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória | |||
CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de acessoria destinado as atividades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1478 | Ano: 2017 | Data: 01/11/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1382 | Data da Licitaçao: 01/11/2017 |
Total dos empenhos: | 1.657.635,12 |