Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5163 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 74,37 | |
| Nº do documento: 72902 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5162 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 148,74 | |
| Nº do documento: 72903 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 5.237,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 6.748,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 50.274,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 1.539,09 | |
| Nº do documento: 72701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 976,04 | |
| Nº do documento: 72702 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 327,53 | |
| Nº do documento: 72905 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 1.510,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 558,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 1.226,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 4.032,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 3.120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 3.243,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 1.290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 10.826,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 9.447,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 105.404,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 8.267,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 1.170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 18.181,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 2.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 24.011,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 3.329,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 25.474,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 820,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 72901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 72901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: ANGELICA DE ALMEIDA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.192.876-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: ANGELICA DE ALMEIDA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.192.876-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 1.310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 2.798,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 3.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 2.184,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 20.266,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 10.017,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 2.210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 16.612,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5027 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 2.412,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5026 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5025 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 2.204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 6.688,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5022 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 1.945,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 13.465,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 4.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5019 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 38.671,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 5.110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 45.467,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 4.766,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 3.074,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 65.343,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4998 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 85,12 | |
| Nº do documento: 72502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 4.094,19 | |
| Nº do documento: 72501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE PAULA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.775.806-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 1.240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 10.830,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 1.746,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4992 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 4.567,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 1.176,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 8.115,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 3.785,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 7.859,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4929 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 231023 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Coop. Agrop. do Sudoeste Mineiro Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.272.263/0018-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4927 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 74,37 | |
| Nº do documento: 72114 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4925 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 9.794,00 | |
| Nº do documento: 282089 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.489.156/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4921 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 799,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: L H L DEL REY & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.795.375/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 465,20 | |
| Nº do documento: 282087 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LIOMAR CIRILO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 858.181.356-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 3.641,50 | |
| Nº do documento: 282092 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MARILDA MARTINS MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.928.516-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 282080 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Lucas Javan Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4888 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 2.956,10 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4885 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 49,92 | |
| Nº do documento: 72002 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4884 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 381,61 | |
| Nº do documento: 72001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ESCRITÓRIO CENTRAL ARREC.DISTR-ECAD. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.39.04 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Direitos Autorais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4883 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 2.534,60 | |
| Nº do documento: 231017 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARCIO MESSIAS LOPES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 421.359.666-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4882 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 8.061,59 | |
| Nº do documento: 231017 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARCIO MESSIAS LOPES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 421.359.666-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 282072 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: José Roberto de Paulo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 542.182.336-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 2.511,30 | |
| Nº do documento: 282072 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: José Roberto de Paulo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 542.182.336-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 3.639,34 | |
| Nº do documento: 282069 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: IAGO GOMES MORAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.223.776-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 138,50 | |
| Nº do documento: 231015 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: KAROLINE MARIANO DE MORAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.979.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4852 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 5.400,00 | |
| Nº do documento: 004843 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 158,70 | |
| Nº do documento: 282065 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 231021 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Marcelino Henrique de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.016.096-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4842 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 282100 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Luiz Fabiano da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.071.689/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PLANNER ETIQUETAS EPECIAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.923.599/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4837 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 439,19 | |
| Nº do documento: 71901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FRANCISCA OTÁVILA LOPES FALCUCI. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.094.746-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4824 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 74,37 | |
| Nº do documento: 71801 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4813 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 177,14 | |
| Nº do documento: 282063 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Renata Luzia Rufino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.265.816-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4812 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 282062 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Renilda Israel da Silva Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.042.316-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4811 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 282061 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Antonina Brígida. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.896.688-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 280,02 | |
| Nº do documento: 231012 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Ueber José De Amorim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 210383 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: LUIZ GONZAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.826.436-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 347,86 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 11.013,75 | |
| Nº do documento: 855038 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4769 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 1.418,62 | |
| Nº do documento: 72015 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4764 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 437,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4759 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 306,32 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4758 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 306,32 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: 282078 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MARISA DA SILVA REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.824.698-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 814,10 | |
| Nº do documento: 004444 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ENÉIAS GOMES DA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 876.908.106-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4742 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 726,90 | |
| Nº do documento: 231000 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Elisângela Aparecida Marques. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.578.066-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 3.499,98 | |
| Nº do documento: 282097 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 930,00 | |
| Nº do documento: 210382 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 3.532,73 | |
| Nº do documento: 005016 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4689 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 676,95 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4688 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 336,30 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4687 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 237,26 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4686 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 179,80 | |
| Nº do documento: 72901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4685 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 67,42 | |
| Nº do documento: 72901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4684 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 269,69 | |
| Nº do documento: 72901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4683 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 15,85 | |
| Nº do documento: 72901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4682 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 24,95 | |
| Nº do documento: 72901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4681 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 9,98 | |
| Nº do documento: 72901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4680 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 4,99 | |
| Nº do documento: 72901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4679 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 22,47 | |
| Nº do documento: 72901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4674 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4671 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 47,53 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4670 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 86,71 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 6,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 25,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 058.070-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 16,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 25,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 058.070-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 16,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 8,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 16,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 058.070-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 25,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 25,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 16,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61487-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 52.972,27 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 7.941,52 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 14,67 | |
| Nº do documento: 230986 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: GUATABÍ DE OLIVEIRA MARCIANO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.377.636-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 1.237,10 | |
| Nº do documento: 230986 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: GUATABÍ DE OLIVEIRA MARCIANO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.377.636-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4659 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 282068 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2790-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 24,71 | |
| Nº do documento: 004997 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LAÍS MILENA BARROS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.026.876-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4654 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 691,74 | |
| Nº do documento: 72601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4653 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 55,89 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 828,00 | |
| Nº do documento: 71502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 058.070-8 | ||
| Credor: DONIZETE AUGUSTO DAS GRAÇAS ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.058.566-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4650 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 72001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ANDRÉA DE ANDRADE REIS ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.666.846-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 465,20 | |
| Nº do documento: 005011 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: IAGO FRANCISCO DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.396.926-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 142,40 | |
| Nº do documento: 282077 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4643 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 1.042,84 | |
| Nº do documento: 231022 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4642 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 1.038,50 | |
| Nº do documento: 282077 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 5.625,10 | |
| Nº do documento: 005001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA MADALENA DOS REIS SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 747.083.848-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 560,47 | |
| Nº do documento: 005002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: DANILO JOSÉ SOARES MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4628 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 764,26 | |
| Nº do documento: 005003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Marlos Henrique de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.913.296-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 1.899,24 | |
| Nº do documento: 230981 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PRISCILLA RIBEIRO DE MORAES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.385.346-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 1.652,48 | |
| Nº do documento: 230985 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: GISELA ISRAEL DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.013.456-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Empregado Publico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4625 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 127,69 | |
| Nº do documento: 70601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4624 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 999,00 | |
| Nº do documento: 71203 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: JUSSARA DE SOUZA LIMA 08611582616 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.412.314/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: GABRIEL AGUIAR SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.611.146-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4611 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 248,48 | |
| Nº do documento: 72901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4608 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 1.282,50 | |
| Nº do documento: 855037 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 698,00 | |
| Nº do documento: 70201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4606 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 987,00 | |
| Nº do documento: 855035 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ANDRÉ GRANDI LEITE - PUBLICUS COMUNICAÇÃO & MARKETING | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.277.941/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 231001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Sebastião Garcia da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.983.506-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 848,00 | |
| Nº do documento: 71202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: STENIO GOMES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 997,00 | |
| Nº do documento: 71201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: KENI ROGER DE SOUZA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.924.756-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 922,00 | |
| Nº do documento: 004445 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Paulo César Cassaro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4601 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 1.322,30 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4600 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 516,00 | |
| Nº do documento: 004986 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BRAYAN LINCOLN MARTINS DO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.891.406-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 230999 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: JOÃO DE OLIVEIRA COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 272.308.646-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 4.204,13 | |
| Nº do documento: 230999 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: JOÃO DE OLIVEIRA COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 272.308.646-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 5010 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ROBISSON DOS REIS MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.615.046-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 1.356,36 | |
| Nº do documento: 5010 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ROBISSON DOS REIS MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.615.046-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 5009 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: VICENTE DE PAULA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 833.971.088-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 3.037,25 | |
| Nº do documento: 5009 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: VICENTE DE PAULA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 833.971.088-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 005008 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: NILSON BENEDITO DA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 238.076.526-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 1.498,08 | |
| Nº do documento: 005008 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: NILSON BENEDITO DA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 238.076.526-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 005007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARCOS ISRAEL DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 718.023.046-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 2.814,45 | |
| Nº do documento: 005007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARCOS ISRAEL DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 718.023.046-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 005006 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA NILZA BARBOSA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.528.088-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 1.972,00 | |
| Nº do documento: 005006 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA NILZA BARBOSA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.528.088-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 3.639,34 | |
| Nº do documento: 230983 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IZIANE SOARES DOS SANTOS PRADO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 961.158.826-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 230998 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Marcelo Fonseca Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.897.716-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 1.831,48 | |
| Nº do documento: 230998 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Marcelo Fonseca Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.897.716-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 230997 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA INÊZ DOS SANTOS GARCIA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 542.178.736-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 1.792,24 | |
| Nº do documento: 230997 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARIA INÊZ DOS SANTOS GARCIA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 542.178.736-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 230996 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Anderson de Souza Bastos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.866.226-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 3.924,21 | |
| Nº do documento: 230996 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Anderson de Souza Bastos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.866.226-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 230995 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Renata Vilela Ajeje | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.247.866-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 2.778,08 | |
| Nº do documento: 230995 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Renata Vilela Ajeje | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.247.866-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 230994 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Maria Aparecida Pinto Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.298.966-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 1.469,33 | |
| Nº do documento: 230994 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Maria Aparecida Pinto Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.298.966-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4576 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 230993 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Juliana Aparecida Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.031.096-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 1.686,47 | |
| Nº do documento: 230993 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Juliana Aparecida Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.031.096-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4574 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 230992 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CRISTINA MARTINS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.865.256-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 1.676,28 | |
| Nº do documento: 230992 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CRISTINA MARTINS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 949.865.256-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 230991 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: OTAVIA VILELA AJEJE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.298.976-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 3.152,80 | |
| Nº do documento: 230991 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: OTAVIA VILELA AJEJE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.298.976-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 9.165,33 | |
| Nº do documento: 230984 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: NILO PARREIRA JUNIOR. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 570.815.736-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 230990 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARCELO BERALDO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.894.856-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 1.657,46 | |
| Nº do documento: 230990 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MARCELO BERALDO. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.894.856-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 230989 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Luisa Aparecida Bastos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.115.616-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 1.490,76 | |
| Nº do documento: 230989 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Luisa Aparecida Bastos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.115.616-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 230988 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LUCIANA RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.468.236-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 1.923,11 | |
| Nº do documento: 230988 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LUCIANA RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.468.236-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 230987 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: José Reginaldo Butigelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 2.662,24 | |
| Nº do documento: 230987 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: José Reginaldo Butigelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 855034 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 2.079,53 | |
| Nº do documento: 855034 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 005005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ADILENE APARECIDA GOMES ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.823.766-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 1.384,36 | |
| Nº do documento: 005005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ADILENE APARECIDA GOMES ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.823.766-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 005017 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARILIA DE CARLO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.134.816-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 2.297,69 | |
| Nº do documento: 005017 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARILIA DE CARLO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.134.816-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 2.112,00 | |
| Nº do documento: 005000 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA DE ALMEIDA MARTINS CRUZ. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.105.836-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: 71201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: Licia Aparecida Moraes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 581.980.836-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4550 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4549 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: Marcos Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.141.579/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 71502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: NYANDRA CARDOZO THEODOZIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 71901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CLAUDIANI APARECIDA SAMURE LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.092.006-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
| Credor: KATYARA RODRIGUES FAGUNDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.195.545-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
| Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4543 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
| Credor: LAÍS MILENA BARROS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.026.876-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
| Credor: LAÍS MILENA BARROS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.026.876-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 3.821,30 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4540 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 157,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: AFASA INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 55.998.314/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 2.649,99 | |
| Nº do documento: 004987 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4532 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 1.165,00 | |
| Nº do documento: 210368 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: ISMÊNIA VALÉRIA DE SIMONE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.185.566-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: 004999 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: JEAN MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 1.433,99 | |
| Nº do documento: 004987 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 282075 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: 282075 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 855044 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 004995 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Vinícius Martins Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.773.176-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 004994 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: LUCAS OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.232.316-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 004996 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: THAMARA APARECIDA DA SILVA MELO CATANHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.621.696-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 004442 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 004441 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 005020 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 004998 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 162,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: THIAGO MARINHO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.128.786-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: 70701 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ALICE AUGUSTA DE MACÊDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.806.276-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 5.082,36 | |
| Nº do documento: 850770 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
| Credor: TEREZINHA MARIA SEIXAS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.058.536-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 1.346,00 | |
| Nº do documento: 004446 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: VALDIR BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.140.116-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4509 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: 210367 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: JOEL ROGERIO FERREIRA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.740.711/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4508 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 79,80 | |
| Nº do documento: 73601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: BRINK-LAR LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4506 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4505 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 4.819,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4503 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 639,90 | |
| Nº do documento: 282070 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: WALKERS GODOY DA COSTA & CIA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.371.544/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4502 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 175,20 | |
| Nº do documento: 282090 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4501 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 374,49 | |
| Nº do documento: 282090 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4500 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 256,23 | |
| Nº do documento: 282090 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4499 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 94,17 | |
| Nº do documento: 282090 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4498 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 438,00 | |
| Nº do documento: 231026 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4497 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 52,56 | |
| Nº do documento: 282090 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4496 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 438,00 | |
| Nº do documento: 282090 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4495 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: 282073 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4494 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: 282073 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4493 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 1.044,00 | |
| Nº do documento: 855046 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4492 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 762,00 | |
| Nº do documento: 231018 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4491 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: 282073 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4490 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 1.770,00 | |
| Nº do documento: 855046 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4489 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 522,00 | |
| Nº do documento: 855046 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4488 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: 282073 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4486 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 71,25 | |
| Nº do documento: 005019 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4485 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 004841 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4484 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 71,25 | |
| Nº do documento: 282066 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4483 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 1.425,00 | |
| Nº do documento: 231002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4482 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 2.565,00 | |
| Nº do documento: 005019 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4481 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 219,73 | |
| Nº do documento: 72601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 1.469,89 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4480 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 647,78 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4479 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 255,30 | |
| Nº do documento: 73601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: BRINK-LAR LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 622,38 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4477 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 73,38 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Casa do Encanador de Passos Ltda.EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4476 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 53,10 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 953,66 | |
| Nº do documento: 855027 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARCIO LUIZ DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.468.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 785,00 | |
| Nº do documento: 210372 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: NEILVA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.824.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 888,75 | |
| Nº do documento: 255028 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: IONICE DOS REIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.200.756-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4472 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 498,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 726,36 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4470 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 878,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 837,20 | |
| Nº do documento: 855029 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Silvana Maria Alves Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.992.646-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4468 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 839,30 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4467 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 366,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4465 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 005018 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: L C DE ANDRADE ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855030 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.012.826-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855033 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 1.010,00 | |
| Nº do documento: 004447 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 004448 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ALEXSANDRA RODRIGUES COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 160.006.238-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 230960 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855031 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: BRENDA CAROLINE GODOY DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.249.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 855032 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: ADRIELE GARCIA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.029.616-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 235,00 | |
| Nº do documento: 210371 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: Renata Luzia Rufino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.265.816-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4456 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 387,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 212,30 | |
| Nº do documento: 004988 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ODAIR JOSÉ DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.280.636-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 165,15 | |
| Nº do documento: 855026 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Simone Soares Rosa Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/07/2016 | Valor: 134,94 | |
| Nº do documento: 230957 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: KAROLINE MARIANO DE MORAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.979.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4447 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4446 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4445 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/07/2016 | Valor: 844,80 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4443 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 2,52 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4442 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 108,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4439 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 979,41 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4438 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 314,35 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4437 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4436 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 102,99 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4435 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 14,97 | |
| Nº do documento: 71901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4434 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 197,78 | |
| Nº do documento: 71901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4433 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 93,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4432 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 211,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4431 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 32,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4430 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 14,97 | |
| Nº do documento: 71901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4429 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 26,97 | |
| Nº do documento: 71901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4428 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 80,91 | |
| Nº do documento: 71901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4427 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 20,84 | |
| Nº do documento: 71901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4426 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 30,38 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4425 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 83,25 | |
| Nº do documento: 71902 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4424 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 703,52 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4423 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 342,45 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4422 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 52,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4421 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 188,79 | |
| Nº do documento: 004458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4420 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 20,84 | |
| Nº do documento: 004458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4419 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 121,42 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4418 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4417 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 634,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4413 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 1.240,24 | |
| Nº do documento: 72012 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 5.202,37 | |
| Nº do documento: 72011 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: DARCIA DE SIMONE BERNARDES MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.571.286-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 3.285,00 | |
| Nº do documento: 230950 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: NILCÉLIA GONÇALVES E GONÇALVES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.209.316-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4395 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: trnasf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4394 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: trnasf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 357,05 | |
| Nº do documento: 282086 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Leandro Costa Garrossino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4392 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 134,34 | |
| Nº do documento: 282086 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Leandro Costa Garrossino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4392 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 282086 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Leandro Costa Garrossino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4392 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Leandro Costa Garrossino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4390 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 428,69 | |
| Nº do documento: 004458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4389 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 77,47 | |
| Nº do documento: 72101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 334,90 | |
| Nº do documento: 72101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4387 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 3.050,00 | |
| Nº do documento: 210373 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4385 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 2.560,00 | |
| Nº do documento: 210373 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4384 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 2.995,17 | |
| Nº do documento: 005019 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4383 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 43,60 | |
| Nº do documento: 005019 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4382 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 1.321,50 | |
| Nº do documento: 231002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4381 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 1.805,82 | |
| Nº do documento: 855037 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4380 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 132,15 | |
| Nº do documento: 855037 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4379 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 264,30 | |
| Nº do documento: 004841 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4378 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 43,60 | |
| Nº do documento: 005019 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4377 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 1.475,00 | |
| Nº do documento: 70701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: VALDECIR FERREIRA MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.839.146/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4374 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 211,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4373 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 367,90 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4372 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 314,35 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4371 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 369,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4370 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 39,84 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4368 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 2.926,98 | |
| Nº do documento: 210384 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.246.708/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4367 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 19,30 | |
| Nº do documento: 282095 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4366 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 72701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4365 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 740,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: ANTONIO MAISTRO GELATI-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.529.033/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Explosivos e Munições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4364 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 89,90 | |
| Nº do documento: 004458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 2.716,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4362 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 1.322,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4360 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 719,00 | |
| Nº do documento: 72501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4359 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 264,00 | |
| Nº do documento: 72501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4357 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: 72501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4354 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4353 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 1.883,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 1.165,00 | |
| Nº do documento: 210366 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: SAULO MACHADO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.546.726-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4348 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 23,37 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4347 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 26,61 | |
| Nº do documento: 231022 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4346 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 149,06 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4344 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4325 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 2.131,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4316 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 344,45 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4312 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 231025 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4311 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: 004460 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Izabel Ferreira dos Reis - Pousada - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.029.551/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4309 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 1.344,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4308 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 88,35 | |
| Nº do documento: 004458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4307 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 112,32 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4306 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 72002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Global Software e Informação Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4305 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 72001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: AUTO SOCORRO ALAN LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.143.321/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4288 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 169,35 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4287 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/07/2016 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: 004977 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4286 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 116,63 | |
| Nº do documento: 72003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4285 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 237,48 | |
| Nº do documento: 282085 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4284 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 447,00 | |
| Nº do documento: 72901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4283 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 71,00 | |
| Nº do documento: 282079 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4282 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 1.405,00 | |
| Nº do documento: 210396 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
| Credor: MARIA TEREZA DE SIMONI LEMOS VASCONCELOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.475.035/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4281 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 790,00 | |
| Nº do documento: 282071 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: SERGIO HENRIQUE BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.597.498/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4279 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 231024 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Arte Couros Passos Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.326.264/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4245 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 492,00 | |
| Nº do documento: 72101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 058.070-8 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4243 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 103,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4242 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 155,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4240 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 402,82 | |
| Nº do documento: 282085 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: TRANSF, | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: ANGELICA DE ALMEIDA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.192.876-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: TRANSF, | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: ANGELICA DE ALMEIDA ROSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.192.876-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4209 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4208 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4207 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4206 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4203 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 736,11 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4201 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 998,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4200 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 68,16 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4199 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 77,40 | |
| Nº do documento: 004458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4198 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 52,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4196 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 755,87 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4193 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 81,12 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4192 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 85,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4191 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 832,23 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4189 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4188 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 123,32 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4187 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 23,37 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4186 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 26,61 | |
| Nº do documento: 231022 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4185 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 32,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4184 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 361,96 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4183 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 53,92 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4182 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 13,98 | |
| Nº do documento: 004458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4180 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 364,41 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4179 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 74,85 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4178 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 194,77 | |
| Nº do documento: 004458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4177 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 716,04 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4176 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 27,12 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4175 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 290,53 | |
| Nº do documento: 004458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4173 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 4.399,67 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 4.027,24 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 4.275,32 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 3.745,04 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 1.780,00 | |
| Nº do documento: 72001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61487-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4170 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 205,84 | |
| Nº do documento: 72102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 058.070-8 | ||
| Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4161 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 91,98 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4159 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 190,05 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4158 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 399,52 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4155 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 175,05 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4153 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 2.715,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4152 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4150 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 670,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS-UEMG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.273.204/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4149 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 5.857,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4148 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 005012 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4147 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 005012 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4146 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 87,45 | |
| Nº do documento: 282074 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4145 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 93,28 | |
| Nº do documento: 282074 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4144 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 1.369,20 | |
| Nº do documento: 004459 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4140 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 90,70 | |
| Nº do documento: 855043 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: BRINK-LAR LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4139 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 19,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4138 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 90,30 | |
| Nº do documento: 72003 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4136 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 2.185,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4135 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 856,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4134 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 931,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4132 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 102,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4131 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 51,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4130 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4127 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 91,13 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4125 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 93,36 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4124 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 239,02 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4122 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 16,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Alini dos Reis-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4121 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 147,25 | |
| Nº do documento: 004458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4118 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 72101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4116 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 68,94 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Casa do Encanador de Passos Ltda.EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4115 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 2.225,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4114 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 40,81 | |
| Nº do documento: 4114 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4113 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 855036 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4112 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 231005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4111 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 231005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4110 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 231005 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4109 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: 855036 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Gledson Oliveira Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4107 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 71101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.236.531/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 517,50 | |
| Nº do documento: 005013 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Fernando Spadon | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.365.508-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4104 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 176,45 | |
| Nº do documento: 71503 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 058.070-8 | ||
| Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4103 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 004983 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4102 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 42,95 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
| Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4101 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4100 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 26,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Alini dos Reis-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4099 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Alini dos Reis-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4098 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 357,90 | |
| Nº do documento: 72201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4097 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 576,25 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4096 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 525,90 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4091 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 132,29 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4090 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 267,12 | |
| Nº do documento: 72901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 238,26 | |
| Nº do documento: 231027 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4088 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 1.642,69 | |
| Nº do documento: 231027 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 233,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4080 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 230,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4077 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 91,92 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 123,44 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4075 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4074 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 96,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4073 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4072 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 58,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4071 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 292,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4069 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 663,00 | |
| Nº do documento: 72202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BARONI & FABBRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.394.802/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4068 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 1.140,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4057 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 2.793,66 | |
| Nº do documento: 70701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4056 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 2.570,00 | |
| Nº do documento: 72101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 058.070-8 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 1.418,65 | |
| Nº do documento: 72013 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 5.950,75 | |
| Nº do documento: 71014 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CESOMAR MARTINS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.267.846-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4052 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 2.547,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4049 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 5.028,52 | |
| Nº do documento: 72101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4040 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 86,00 | |
| Nº do documento: 72001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 058.070-8 | ||
| Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4038 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 10.118,74 | |
| Nº do documento: 282093 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Pedreira e Britadora Cantieri Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 93,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 427,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4034 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 403,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 415,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4032 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 29,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4031 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 254,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4030 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 86,89 | |
| Nº do documento: 004458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4027 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4026 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 32,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4025 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 46,82 | |
| Nº do documento: 004458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4023 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 45,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 27,75 | |
| Nº do documento: 282084 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4019 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4018 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 138,75 | |
| Nº do documento: 282084 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4017 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 141,71 | |
| Nº do documento: 004458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 97,12 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4015 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 14,87 | |
| Nº do documento: 231006 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4014 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4012 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 49,95 | |
| Nº do documento: 231028 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4011 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 115,07 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 68,16 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4009 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 83,25 | |
| Nº do documento: 282084 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 52,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4006 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 63,92 | |
| Nº do documento: 004458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4004 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 596,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4002 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 394,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4001 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 759,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4000 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 2.225,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3999 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 1.950,86 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3997 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 1.401,96 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 2.225,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3995 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 759,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3993 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: 231007 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3992 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 1.360,00 | |
| Nº do documento: 005015 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3988 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 153,00 | |
| Nº do documento: 282067 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 13,80 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3985 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 282094 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 60,19 | |
| Nº do documento: 004459 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3980 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 2.224,78 | |
| Nº do documento: 004459 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3979 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 88,81 | |
| Nº do documento: 004459 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3978 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 75,03 | |
| Nº do documento: 004459 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3977 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 496,62 | |
| Nº do documento: 004459 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção da Pista de Caminhada - Rodovia Glória-Porto | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 52,27 | |
| Nº do documento: 855039 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3974 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 216,58 | |
| Nº do documento: 004459 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3973 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 40,18 | |
| Nº do documento: 71503 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3972 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 19,60 | |
| Nº do documento: 71901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 52148-5 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3971 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 1.069,17 | |
| Nº do documento: 71501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 058.070-8 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3970 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 1.337,98 | |
| Nº do documento: 004459 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3969 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 321,43 | |
| Nº do documento: 70101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 058.070-8 | ||
| Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3963 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 783,63 | |
| Nº do documento: 231011 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 718,68 | |
| Nº do documento: 231011 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3960 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 1.168,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3959 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 3.999,50 | |
| Nº do documento: 70602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Comunicações FM Passos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.428.153/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3955 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3954 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 28,53 | |
| Nº do documento: 72201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: 004973 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3948 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 230956 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3946 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 112,26 | |
| Nº do documento: 004972 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 26,19 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 1.913,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 1.054,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 455,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3933 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 278,80 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3932 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: 71501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3931 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 164,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3930 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 19,45 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3928 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 52,31 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3927 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 29,50 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3926 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 38,94 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3925 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 8,30 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3922 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 1.693,26 | |
| Nº do documento: 231004 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3921 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 156,99 | |
| Nº do documento: 231011 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3909 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: 004443 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EDSON NATALINO DE SOUZA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.396.973/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3908 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: 230954 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: SILVANO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3906 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 71502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3905 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/07/2016 | Valor: 4.049,98 | |
| Nº do documento: 70401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3899 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 9,98 | |
| Nº do documento: 004458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3897 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 9,98 | |
| Nº do documento: 004458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3895 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 138,75 | |
| Nº do documento: 71902 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3894 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 27,75 | |
| Nº do documento: 282099 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3893 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 66,60 | |
| Nº do documento: 71902 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3892 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 138,75 | |
| Nº do documento: 71902 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 194,25 | |
| Nº do documento: 71902 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 49,95 | |
| Nº do documento: 231019 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3888 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 140,55 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3887 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 507,24 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3886 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 397,96 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3885 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 703,52 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3884 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 688,05 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3883 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 785,43 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3868 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: 72002 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 058.070-8 | ||
| Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3864 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: 70501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Comercial Automotiva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 1.942,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3862 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 7,50 | |
| Nº do documento: 004457 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3861 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 6.120,00 | |
| Nº do documento: 71502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3860 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 2.905,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
| Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3858 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 790,00 | |
| Nº do documento: 004974 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3857 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 5.159,40 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 471,75 | |
| Nº do documento: 72901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3855 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 005014 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3854 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 65,80 | |
| Nº do documento: 004975 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3853 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 312,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: GRAFICA YAGO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3844 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 223,69 | |
| Nº do documento: 004458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3836 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 1.551,90 | |
| Nº do documento: 004457 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3818 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 78,50 | |
| Nº do documento: 004457 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3815 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 1.091,40 | |
| Nº do documento: 70502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0076-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3810 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 514,00 | |
| Nº do documento: 71501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3809 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 245,40 | |
| Nº do documento: 72101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3808 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3806 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 93,29 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3805 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 297,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3804 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3803 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 79,08 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3797 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 7.079,24 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3793 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: 004966 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3790 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: 71501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 153,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 910,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3783 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 39,60 | |
| Nº do documento: 230956 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: José Carlos da Silveira Junior - ME. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.944.581/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3782 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 26,19 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3781 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3780 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 1.752,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 127,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3773 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 1.075,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: RODRIGO TOLOSA RICO EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.868.882/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 507,60 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: RICARDO MARQUES ALVES-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.053.338/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3746 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 228,20 | |
| Nº do documento: 004459 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3715 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 10,75 | |
| Nº do documento: 71902 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3714 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 64,50 | |
| Nº do documento: 71902 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 51,60 | |
| Nº do documento: 71902 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3712 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 8,60 | |
| Nº do documento: 71902 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 43845-6 | ||
| Credor: FRANCISCO OVIDIO VILELA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.200.916-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3708 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: 004457 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3665 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3657 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 5.450,00 | |
| Nº do documento: transf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MIB DISTRIBUIDORA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3655 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 43,01 | |
| Nº do documento: 230955 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3649 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 172,45 | |
| Nº do documento: 004457 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3646 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 87,84 | |
| Nº do documento: 004457 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3644 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 26,00 | |
| Nº do documento: 72005 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3634 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: 70501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
| Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3633 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 2.385,10 | |
| Nº do documento: 230955 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3631 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 118,16 | |
| Nº do documento: 282076 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3626 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 004966 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: 004457 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 464,15 | |
| Nº do documento: 004457 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 302,00 | |
| Nº do documento: 004457 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3594 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 281,76 | |
| Nº do documento: 855024 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3593 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 187,84 | |
| Nº do documento: 855024 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3592 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 93,92 | |
| Nº do documento: 855024 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3591 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 93,92 | |
| Nº do documento: 855024 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3584 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: 004459 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3581 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 1.162,59 | |
| Nº do documento: 231022 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 602,50 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 515,31 | |
| Nº do documento: 004458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3567 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 319,06 | |
| Nº do documento: 004458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3566 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 119,45 | |
| Nº do documento: 004458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3565 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 226,27 | |
| Nº do documento: 004458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3564 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 301,25 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3563 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 421,75 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3562 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 650,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3561 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 289,20 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 910,04 | |
| Nº do documento: 230959 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3489 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 004457 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3454 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 117,00 | |
| Nº do documento: 004966 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3371 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 71501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3370 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 1.943,90 | |
| Nº do documento: 004457 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 157,77 | |
| Nº do documento: 282076 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3353 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 592,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: HUDSON PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3344 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 13,79 | |
| Nº do documento: 855040 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3340 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 205,00 | |
| Nº do documento: 855022 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: FELIPE GONÇALVES FERREIRA & CIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.485.278/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
| Credor: Rural Verde Comércio de Fertilizantes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.311.659/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3331 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 49,95 | |
| Nº do documento: 231003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 1.365,00 | |
| Nº do documento: 004458 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: 71501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 147,00 | |
| Nº do documento: trnasf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 229,58 | |
| Nº do documento: trnasf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 186,65 | |
| Nº do documento: trnasf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 383,80 | |
| Nº do documento: trnasf. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 80,80 | |
| Nº do documento: 004459 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3189 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 6.215,00 | |
| Nº do documento: 71501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
| Credor: GENTE SEGURADORA S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3182 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 1.278,30 | |
| Nº do documento: 004457 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3127 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 20,41 | |
| Nº do documento: 282076 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 214,29 | |
| Nº do documento: 231020 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 151,17 | |
| Nº do documento: 231020 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3125 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 1.060,21 | |
| Nº do documento: 004456 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3125 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 454,74 | |
| Nº do documento: 282076 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3124 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 699,69 | |
| Nº do documento: 231020 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3124 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 251,95 | |
| Nº do documento: 231020 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 900,11 | |
| Nº do documento: 004456 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 248,52 | |
| Nº do documento: 282076 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3122 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 313,35 | |
| Nº do documento: 004456 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3122 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 333,26 | |
| Nº do documento: 282076 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 61,20 | |
| Nº do documento: 004456 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3120 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 632,00 | |
| Nº do documento: 282076 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 4.004,59 | |
| Nº do documento: 231020 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 1.973,63 | |
| Nº do documento: 231020 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 75,32 | |
| Nº do documento: 231020 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3118 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 2.182,67 | |
| Nº do documento: 855041 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3118 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 1.343,30 | |
| Nº do documento: 855045 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3032 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2994 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 294,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 553,60 | |
| Nº do documento: 72003 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 058.070-8 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 1.414,13 | |
| Nº do documento: TRANSF, | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 61492-0 | ||
| Credor: Ava Salgados Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.714.386/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2856 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 395,25 | |
| Nº do documento: 70502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2848 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 473,48 | |
| Nº do documento: 850072 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 054.677-1 | ||
| Credor: BRUNA RESENDE DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.031.306-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2847 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 910,38 | |
| Nº do documento: 850065 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 054.677-1 | ||
| Credor: JACKSON ANTONIO COELHO TERRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.383.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2846 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 921,51 | |
| Nº do documento: 850073 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 054.677-1 | ||
| Credor: CLAYTON DOS SANTOS SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.465.456-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2831 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 293,52 | |
| Nº do documento: 004984 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 71501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.503-x | ||
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 855042 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Delcio Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 38,70 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Farmacon Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 2.478,60 | |
| Nº do documento: 71501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2618 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: Antônio Juventino Pereira Lima & Cia Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.687.610/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 1.763,69 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 1.125,19 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 833,09 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 366,30 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 2.577,02 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 562,86 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 2.766,10 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 369,61 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 2.178,43 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 2.108,53 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 324,72 | |
| Nº do documento: TRANSF. | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 6.936,23 | |
| Nº do documento: 70701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
| Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2405 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 1.789,27 | |
| Nº do documento: TRANSF, | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 56800-7 | ||
| Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI 31770797653 EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 8.335,08 | |
| Nº do documento: 70702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
| Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 295,15 | |
| Nº do documento: 850075 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 054.677-1 | ||
| Credor: EDUARDA DE ALMEIDA FERREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.944.336-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 231,04 | |
| Nº do documento: 850063 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 054.677-1 | ||
| Credor: LAURENY ARAÚJO SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.046.636-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 231,04 | |
| Nº do documento: 850067 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 054.677-1 | ||
| Credor: LAURENY ARAÚJO SILVA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.046.636-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 66,47 | |
| Nº do documento: 850071 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 054.677-1 | ||
| Credor: ELIAS JÚNIOR COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.240.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 417,99 | |
| Nº do documento: 850068 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 054.677-1 | ||
| Credor: LEONARDO DE CASTRO LOPES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.597.086-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 850069 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 054.677-1 | ||
| Credor: TAINÁ MARQUES DE PAULA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.113.046-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 296,36 | |
| Nº do documento: 850078 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 054.677-1 | ||
| Credor: LARA LEMOS DE SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.122.416-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 432,00 | |
| Nº do documento: 850079 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 054.677-1 | ||
| Credor: IGOR GAMA RODRIGUES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.474.706-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 305,45 | |
| Nº do documento: 850066 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 054.677-1 | ||
| Credor: ISABELA DA CUNHA SOUZA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.138.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 296,52 | |
| Nº do documento: 850074 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 054.677-1 | ||
| Credor: CAROLINE MARQUES SOARES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.902.366-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 579,26 | |
| Nº do documento: 850064 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 054.677-1 | ||
| Credor: RAFAELA DE OLIVEIRA FONSECA ALMEIDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.944.326-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 490,28 | |
| Nº do documento: 850070 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 054.677-1 | ||
| Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 465,00 | |
| Nº do documento: 850077 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 054.677-1 | ||
| Credor: GUSTAVO MARQUES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.643.186-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 95,92 | |
| Nº do documento: 850076 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 054.677-1 | ||
| Credor: Anakeren Gomes Da Silva Marques | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.195.656-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 31,74 | |
| Nº do documento: 71501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1921 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 945,85 | |
| Nº do documento: 72001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 14,22 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1853 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 231013 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: JOSÉ ASTER DIAS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 231014 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Renato Aparecido Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 712,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 230953 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 776,30 | |
| Nº do documento: 72001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
| Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: 70702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ALICE AUGUSTA DE MACÊDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.806.276-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 193,10 | |
| Nº do documento: 72107 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 53,64 | |
| Nº do documento: 004455 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: SELMA APARECIDA DE SOUZA ESTEVES. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.782.206-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 004450 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Alexandre Magno Godoy | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Paulina Cristina Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.921.146-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 64,34 | |
| Nº do documento: 230982 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 16,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
| Credor: Banco Itaú S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 236,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 00001-0 | ||
| Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 1.956,10 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 2.064,22 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 502,78 | |
| Nº do documento: 70701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 223,76 | |
| Nº do documento: 70701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 2.418,27 | |
| Nº do documento: 70701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 1.743,63 | |
| Nº do documento: 70701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 1.324,48 | |
| Nº do documento: 70701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 196,31 | |
| Nº do documento: 70701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 3.494,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 7.697,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 1.272,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 9.520,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 282086 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Leandro Costa Garrossino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 282086 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Leandro Costa Garrossino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 282086 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Leandro Costa Garrossino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Leandro Costa Garrossino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 15.589,92 | |
| Nº do documento: 72009 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 101,80 | |
| Nº do documento: 72009 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 30.532,44 | |
| Nº do documento: 72009 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 4.121,20 | |
| Nº do documento: 72009 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 52.621,64 | |
| Nº do documento: 72009 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 63.193,97 | |
| Nº do documento: 72009 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 5.309,49 | |
| Nº do documento: 72009 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 3.559,64 | |
| Nº do documento: 72009 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 8.275,39 | |
| Nº do documento: 72009 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 572,78 | |
| Nº do documento: 72009 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 1.353,85 | |
| Nº do documento: 72009 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 5.206,27 | |
| Nº do documento: 72009 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 11.919,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 10.906,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 1.882,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 2.936,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 25.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 3.493,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 3.082,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 1.746,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 924,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 4.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 1.445,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 1.144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 3.144,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 5.241,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 3.568,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 2.183,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 4.367,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 932,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 1.746,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 1.165,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 1.437,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 1.848,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 1.761,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 2.183,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 2.183,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 6.191,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 5.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 2.346,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 1.746,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 3.930,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 2.401,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 5.677,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 2.183,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 4.148,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/07/2016 | Valor: 4.152,23 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EMATER-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/07/2016 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2086 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/07/2016 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 004978 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/07/2016 | Valor: 365,00 | |
| Nº do documento: 004979 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/07/2016 | Valor: 5.300,00 | |
| Nº do documento: 004980 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/07/2016 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 004981 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/07/2016 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 004982 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ACIAS - São João Batista do Glória | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.23.691.0002.2032 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 1.823,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2144 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 9.760,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 3.403,96 | |
| Nº do documento: 71102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 5.026,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 14,64 | |
| Nº do documento: 004984 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 142,11 | |
| Nº do documento: 004984 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 106,00 | |
| Nº do documento: 71503 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 137,93 | |
| Nº do documento: 70501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 121,07 | |
| Nº do documento: 72204 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 152,75 | |
| Nº do documento: 72109 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 123,46 | |
| Nº do documento: 72110 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 3,24 | |
| Nº do documento: 71802 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 18,94 | |
| Nº do documento: 72112 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 111,99 | |
| Nº do documento: 71201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 145,23 | |
| Nº do documento: 72101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 97,13 | |
| Nº do documento: 72102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 145,40 | |
| Nº do documento: 72906 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 805,23 | |
| Nº do documento: 72103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 004969 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 004993 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 282083 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 282083 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 004970 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 250,02 | |
| Nº do documento: 004992 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 004453 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 004968 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Lúcio Moraes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 004989 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Lúcio Moraes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 004451 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Lúcio Moraes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 282081 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Lúcio Moraes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 004967 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 004991 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 004452 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 282082 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 004971 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 004990 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 004454 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Pedro Alfredo Godinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 881,64 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 143,01 | |
| Nº do documento: 004985 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 2.443,58 | |
| Nº do documento: 004985 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 486,59 | |
| Nº do documento: 004985 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 195,70 | |
| Nº do documento: 72102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 123,71 | |
| Nº do documento: 70801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 179,19 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 23.701,45 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/07/2016 | Valor: 30.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Tribunal Regional do Trabalho - 3º Região | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
| Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 2.176,27 | |
| Nº do documento: 72111 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 84,22 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 167,18 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 268,12 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 2.065,71 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 870,99 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 22.439,84 | |
| Nº do documento: 72004 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 1.433,30 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 3.775,54 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 55,33 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 433,58 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 1.333,67 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 122,07 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 2.231,85 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 101,05 | |
| Nº do documento: 855025 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 162,16 | |
| Nº do documento: 855025 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 25,10 | |
| Nº do documento: 004984 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 87,87 | |
| Nº do documento: 004984 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 443,22 | |
| Nº do documento: 855025 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 25,10 | |
| Nº do documento: 004984 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 12,54 | |
| Nº do documento: 004984 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 237,09 | |
| Nº do documento: 004984 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 100,42 | |
| Nº do documento: 004984 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 100,41 | |
| Nº do documento: 004984 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 25,10 | |
| Nº do documento: 230958 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 122,34 | |
| Nº do documento: 230958 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 494,91 | |
| Nº do documento: 004984 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 37,64 | |
| Nº do documento: 004984 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 354,68 | |
| Nº do documento: 004984 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 723,08 | |
| Nº do documento: 230958 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/07/2016 | Valor: 3.068,45 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 2.356,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 69,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 1.885,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 3,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 2,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 66,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 021.329-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 14.852,19 | |
| Nº do documento: 72010 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 123,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 659,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 15,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/07/2016 | Valor: 441,12 | |
| Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 1.907,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 14,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 55,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 283.143-0 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 0,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 62,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 176,04 | |
| Nº do documento: 72108 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 690,47 | |
| Nº do documento: 282098 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 200,49 | |
| Nº do documento: 72201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 1,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 1,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 6,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/07/2016 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 1,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 1,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 3,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 9,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 7,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/07/2016 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 13,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 7,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 4,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 1,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 7,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/07/2016 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 8,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 1,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/07/2016 | Valor: 26,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 7,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 219-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 174 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 058.070-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 176 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/07/2016 | Valor: 2,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 178 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 8,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.827.737,81 |