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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4414 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: 63006 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4411 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 210363 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: Josimara Israel de souza Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.270.794/0001-15
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4410 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 210364 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: CARLOS ALBERTO LOPES ME.
CPF credor / CNPJ credor: 15.236.091/0001-36
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.165,00
Nº do documento: 210362 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: LIOMAR CIRILO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 858.181.356-91
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.165,00
Nº do documento: 210365 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: Josué dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 730.823.846-68
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 744,17
Nº do documento: 210420 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: SIRLENE APARECIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 084.641.256-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 578,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 755,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: ANTONIO DONIZETE MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 260.865.408-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4386 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: SIMONE VIEIRA DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 11.861.308/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 1.165,00
Nº do documento: 62902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: RAFAEL CARDOSO ALVES.
CPF credor / CNPJ credor: 089.254.996-30
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.165,00
Nº do documento: 63001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: FABIO DOS REIS ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 061.926.686-47
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.165,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: Maruan Garcia dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 119.100.336-18
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.151,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4310 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 210418 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: NATAL DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 056.095.086-14
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 6.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 4.636,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 894,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 3.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 3.243,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 8.653,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.576,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 15.959,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 24.436,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 4.032,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 9.388,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 118.985,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.146,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 21.630,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 3.930,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 8.888,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.902,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 14.867,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.714,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 10.682,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 9.545,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.729,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 83,33
Nº do documento: 855020 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO GABRIEL COUTINHO.
CPF credor / CNPJ credor: 547.108.636-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.944,21
Nº do documento: 855020 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANTONIO GABRIEL COUTINHO.
CPF credor / CNPJ credor: 547.108.636-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 141,67
Nº do documento: 230948 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLAUDIA HELENA AMARAL.
CPF credor / CNPJ credor: 876.806.376-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.527,78
Nº do documento: 230948 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLAUDIA HELENA AMARAL.
CPF credor / CNPJ credor: 876.806.376-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: 855021 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ELAINE CRISTINA FERREIRA SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 016.932.506-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 707,93
Nº do documento: 855021 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ELAINE CRISTINA FERREIRA SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 016.932.506-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 63001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO.
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 63001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO.
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.798,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 6.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 58.951,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.191,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 16.473,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 3.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 36.528,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 5.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 45.339,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 7.859,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 4.761,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.523,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 11.043,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 8.198,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 9.138,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 230946 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OLIVEIRA E GARCIA CLINICA S/S
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.188/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 004952 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4168 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 145,00
Nº do documento: 61001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PENSE COMERCIO E SERVIÇOS DE REDES E TEC . DA INF. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.788.713/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 1.186,70
Nº do documento: 004939 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 004938 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Renilda Israel da Silva Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 085.042.316-31
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 55,15
Nº do documento: 004940 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Junio Miguel da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 985.202.376-49
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4143 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 210416 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4141 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 640,00
Nº do documento: 210419 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4137 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 584,40
Nº do documento: 62201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROSIMAR APARECIDA ALVES DUTRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.830.083/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 697,66
Nº do documento: 004935 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JACKSON DE BRITO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 121.402.026-78
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4092 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 315,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 60.717.469/0001-78
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.47
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 890,57
Nº do documento: 62101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: ESCRITÓRIO CENTRAL ARREC.DISTR-ECAD.
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.04
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Direitos Autorais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4086 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 83,58
Nº do documento: 62001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: 62002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: 62104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 209,88
Nº do documento: 230977 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA NILDA MARIANO DE MORAES.
CPF credor / CNPJ credor: 120.979.846-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 004960 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Renata Vilela Ajeje
CPF credor / CNPJ credor: 075.247.866-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
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Número do empenho: 4049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 5.264,99
Nº do documento: 63001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 4047 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 2.152,50
Nº do documento: 004930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LILIANE CAROLINA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 24.895.558/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 004928 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 004927 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 004926 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 235,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Luzia Maria dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 004933 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Lucas Javan Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 004925 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: THAMARA APARECIDA DA SILVA MELO CATANHA
CPF credor / CNPJ credor: 071.621.696-51
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 4039 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 004961 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLINICA MEDICA DARÉ S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.729.044/0001-45
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 4037 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 14,46
Nº do documento: 61607 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4005 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 389,65
Nº do documento: 210414 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: COMERCIAL SEMAAN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.646.795/0001-18
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3998 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 3.199,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3994 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 004962 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Luiz Fabiano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 11.071.689/0001-61
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 855015 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Sidnei Marques dos Santos.
CPF credor / CNPJ credor: 624.143.646-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 855014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Junio Miguel da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 985.202.376-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 74,94
Nº do documento: 230966 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 004922 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 190,00
Nº do documento: 230963 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SEBASTIÃO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 158.625.506-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: 281110 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 320,00
Nº do documento: 282047 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BELCHIOR VALDELEY TADEU SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 364.874.226-49
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3964 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 282046 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PALOMA PIMENTA DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.726-95
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: 62901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 230979 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RENATO BATISTA GONÇALVES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 081.958.126-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3956 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 1.928,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3953 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 511,87
Nº do documento: 62903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3952 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 93,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3951 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.713,73
Nº do documento: 62801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3949 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: PONTO 10 PUBLICIDADES LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.064.113/0001-49
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: 282043 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3945 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 280,85
Nº do documento: 281108 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 2.545,06
Nº do documento: 210413 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: RONALDO BALBINO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 662.722.706-15
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3934 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 1.452,89
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MGTM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.610.594/0001-26
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3924 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 115,20
Nº do documento: 281110 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 230962 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLÍNICA MÉDICA JMW
CPF credor / CNPJ credor: 04.875.586/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 17,45
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3919 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 399,80
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 289,50
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 437,60
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 223,80
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 85,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 698,00
Nº do documento: 60902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 230938 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Sebastião Garcia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.983.506-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3912 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 760,00
Nº do documento: 855019 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CFC JDV TREINAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.806.575/0001-69
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 987,00
Nº do documento: 855017 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANDRÉ GRANDI LEITE - PUBLICUS COMUNICAÇÃO & MARKETING
CPF credor / CNPJ credor: 20.277.941/0001-84
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3910 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 210417 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: GUSTAVO FERNANDES GELATI
CPF credor / CNPJ credor: 21.648.469/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 155,65
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3904 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 2.345,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3903 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 20,84
Nº do documento: 62301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3902 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 269,69
Nº do documento: 62301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 44,95
Nº do documento: 62301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3900 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 67,42
Nº do documento: 62301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 89,90
Nº do documento: 62301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 45,98
Nº do documento: 230952 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 37,47
Nº do documento: 230935 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: KAROLINE MARIANO DE MORAES
CPF credor / CNPJ credor: 120.979.836-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3882 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 108,20
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3881 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 8,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3880 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 78,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3879 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 55,14
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3878 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 32,50
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 66,04
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 52,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 86,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 124,69
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 53,77
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 78,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3870 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3869 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 2.541,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 283,87
Nº do documento: 282032 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 148,74
Nº do documento: 60901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 2.911,46
Nº do documento: 282033 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Dalvana Almeida Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 015.739.296-11
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 1.942,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 6.120,00
Nº do documento: 62201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 2.905,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.141,00
Nº do documento: 004958 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3852 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 13,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 997,00
Nº do documento: 61302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: KENI ROGER DE SOUZA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 119.924.756-10
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: 60903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: DOUGLAS HENRIQUE DE MOURA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 113.754.946-78
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3849 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 408,61
Nº do documento: 230952 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 51,57
Nº do documento: 61405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 42,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 280,76
Nº do documento: 61405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 343,60
Nº do documento: 63002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 999,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: JUSSARA DE SOUZA LIMA 08611582616
CPF credor / CNPJ credor: 22.412.314/0001-34
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 848,00
Nº do documento: 61301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: STENIO GOMES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.010,00
Nº do documento: 282041 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 485,00
Nº do documento: 004953 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 282040 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALEXSANDRA RODRIGUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 160.006.238-52
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 855016 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 4.301,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3832 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 282022 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Antonina Brígida.
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.688-36
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 282027 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EZER GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 575.142.166-34
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 3.033,85
Nº do documento: 282027 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EZER GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 575.142.166-34
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 282026 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NEVES MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 575.132.016-68
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 1.466,67
Nº do documento: 282026 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: NEVES MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 575.132.016-68
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3827 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 188,35
Nº do documento: 62901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 058.070-8
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3826 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 158,48
Nº do documento: 004955 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3825 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 282044 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LILIANE CAROLINA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 24.895.558/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3824 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 4.310,00
Nº do documento: 62103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 19.507.078/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3823 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 157,50
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AFASA INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 55.998.314/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3822 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 614,48
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JORNAL CIDADE ITAU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3821 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 42,00
Nº do documento: 281110 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3820 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 41,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Casa do Encanador de Passos Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 86.658.531/0001-91
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3819 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 129,00
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 44,95
Nº do documento: 61402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3816 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 5.878,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.366.0011.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio e Superior Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3814 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 609,50
Nº do documento: 610401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3813 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 13,48
Nº do documento: 61402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 26,97
Nº do documento: 61402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3807 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 453,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 698,60
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 289,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 243,60
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 369,20
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 7.399,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3796 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 2.040,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 2.328,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 122,20
Nº do documento: 62102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 108,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 62304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SAMUEL DIAS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 063.072.126-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3778 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 362,90
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 2.808,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Farmacon Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 60901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 058.070-8
Credor: DONIZETE AUGUSTO DAS GRAÇAS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 668.058.566-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3768 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 37,47
Nº do documento: 230925 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JOSIANE APARECIDA RODRIGURES
CPF credor / CNPJ credor: 542.181.876-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 6.545,26
Nº do documento: 004832 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: 004833 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FABIANO ANTONIO PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 028.178.206-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 2.525,80
Nº do documento: 004833 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FABIANO ANTONIO PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 028.178.206-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 004834 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BALTAZAR LUCIO
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.978-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 2.555,00
Nº do documento: 004834 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BALTAZAR LUCIO
CPF credor / CNPJ credor: 138.895.978-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 004835 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Ademir Francisco Souza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.443.716-11
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 2.168,67
Nº do documento: 004835 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Ademir Francisco Souza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 060.443.716-11
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 004836 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Irani Machado Soares
CPF credor / CNPJ credor: 031.323.566-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 2.094,23
Nº do documento: 004836 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Irani Machado Soares
CPF credor / CNPJ credor: 031.323.566-03
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 2.131,70
Nº do documento: 230947 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA DAS GRAÇAS DE PAULA.
CPF credor / CNPJ credor: 560.911.336-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 2.329,17
Nº do documento: 230927 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: 230975 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Márcia Cristina Viana de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.006-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 3.627,21
Nº do documento: 230975 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Márcia Cristina Viana de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.006-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 230929 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 3.098,90
Nº do documento: 230929 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: 004837 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARCOS FLAVIO MATTAR REZENDE.
CPF credor / CNPJ credor: 078.665.466-06
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 2.348,51
Nº do documento: 004837 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARCOS FLAVIO MATTAR REZENDE.
CPF credor / CNPJ credor: 078.665.466-06
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 282048 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VILMA GODINHO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 055.173.588-02
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.290,67
Nº do documento: 282048 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VILMA GODINHO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 055.173.588-02
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 61301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BIANCA WILKE CARVALHO.
CPF credor / CNPJ credor: 071.582.066-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 150,29
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3744 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3743 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 40,99
Nº do documento: 230952 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3742 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 65,59
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3741 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 53,77
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3740 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 101,42
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3739 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3738 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 52,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 63,06
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3736 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 19,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3735 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 72,38
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3734 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3733 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 32,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3732 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 414,61
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3731 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 599,55
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3730 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 743,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3729 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 575,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3728 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 20,84
Nº do documento: 61402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3727 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 21,72
Nº do documento: 61402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3726 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 67,42
Nº do documento: 61402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3725 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 134,85
Nº do documento: 61402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 89,90
Nº do documento: 61402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3723 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 44,95
Nº do documento: 61402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3722 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 9,98
Nº do documento: 61402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3721 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 10,86
Nº do documento: 61402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 435,00
Nº do documento: 62302 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 195,00
Nº do documento: 62302 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 159,00
Nº do documento: 62302 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 136,50
Nº do documento: 62302 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: CLAUDINEY ISRAEL RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 397.807.676-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3711 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 437,25
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 291,50
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 543,25
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3707 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 418,50
Nº do documento: 281109 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 60902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 058.070-8
Credor: ANDRÉA DE ANDRADE REIS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 821.666.846-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 2.970,00
Nº do documento: 60902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 058.070-8
Credor: ANDRÉA DE ANDRADE REIS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 821.666.846-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3704 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 643,38
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 230976 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA QUALI VIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.201.500/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 230965 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GABRIEL AGUIAR SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 077.611.146-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 4.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: KATYARA RODRIGUES FAGUNDES
CPF credor / CNPJ credor: 029.195.545-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 5.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: KATYARA RODRIGUES FAGUNDES
CPF credor / CNPJ credor: 029.195.545-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 850769 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 6.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: DANIEL BERNARDES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 063.011.736-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 61301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NYANDRA CARDOZO THEODOZIO
CPF credor / CNPJ credor: 090.709.726-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 5.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LAÍS MILENA BARROS.
CPF credor / CNPJ credor: 083.026.876-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 3.821,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 60901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: DOUGLAS MENDONÇA ALOISE
CPF credor / CNPJ credor: 047.308.946-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3691 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.282,50
Nº do documento: 855012 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3690 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 71,25
Nº do documento: 282038 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3689 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 285,00
Nº do documento: 282038 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3688 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 71,25
Nº do documento: 282038 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3687 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.425,00
Nº do documento: 230937 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3686 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.565,00
Nº do documento: 282038 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3685 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 004956 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3684 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 154,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3683 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 446,31
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 1.666,34
Nº do documento: 62901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 396,00
Nº do documento: 61404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3680 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 34,85
Nº do documento: 004958 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.282,00
Nº do documento: 004958 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3678 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 247,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 220,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: 210415 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: GRÁFICA E EDITORA LETRÍCIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.347/0001-57
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 340,00
Nº do documento: 210415 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: GRÁFICA E EDITORA LETRÍCIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.347/0001-57
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 799,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: L H L DEL REY & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.795.375/0001-46
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3673 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 194,00
Nº do documento: 282052 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3672 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 228,80
Nº do documento: 230969 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3671 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 282052 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3670 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 208,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: 282052 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3668 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 282051 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: 282039 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3666 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3664 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 52,56
Nº do documento: 004954 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 613,20
Nº do documento: 230949 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3662 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 409,53
Nº do documento: 62303 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 554,07
Nº do documento: 62303 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 162,06
Nº do documento: 62303 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3659 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 335,07
Nº do documento: 62303 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3658 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 376,68
Nº do documento: 004954 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 5.736,02
Nº do documento: 004830 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 3654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 102,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 230922 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LUIZ MARIO AMBROZIO
CPF credor / CNPJ credor: 858.188.286-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 3652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 1.564,53
Nº do documento: 230922 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LUIZ MARIO AMBROZIO
CPF credor / CNPJ credor: 858.188.286-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 3650 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 485,00
Nº do documento: 004953 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3645 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 751,74
Nº do documento: 281109 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3643 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 1.007,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 058.070-8
Credor: MD INDUSTRIA QUIMICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 55.962.179/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 3642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 60301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALICE AUGUSTA DE MACÊDO
CPF credor / CNPJ credor: 039.806.276-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 282007 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUCAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 019.232.316-42
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 282006 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Vinícius Martins Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.176-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3639 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 004924 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Mundial Comércio de Vidros Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.550/0001-28
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3638 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 156,00
Nº do documento: 004937 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LENIR ALVES FERREIRA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.973.126/0001-42
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3637 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 004957 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3636 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 264,00
Nº do documento: 004957 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3635 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 004963 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.147,00
Nº do documento: 004957 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 180,59
Nº do documento: 61602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3630 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 62203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS RECAP LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.564.868/0001-66
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 1.321,50
Nº do documento: 230968 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 1.770,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 175,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 409,22
Nº do documento: 004923 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 4.119,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 404,55
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 522,54
Nº do documento: 61402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.995,17
Nº do documento: 282042 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 43,60
Nº do documento: 282042 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 132,15
Nº do documento: 855012 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 264,30
Nº do documento: 282042 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 43,60
Nº do documento: 282042 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 185,28
Nº do documento: 63002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.926.925/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.805,82
Nº do documento: 855012 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3614 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 282021 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3613 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 62803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 153,00
Nº do documento: 281110 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 365,65
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 223,11
Nº do documento: 60101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 151,54
Nº do documento: 850051 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: Flávio Murilo Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 068.972.636-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 228,20
Nº do documento: 282030 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 552,00
Nº do documento: 62802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 34,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 372,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 170,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 144,32
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 482,53
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 465,27
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3597 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 34,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 114,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3595 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 86,03
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 68,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 101,85
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3588 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 317,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3587 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 122,05
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3586 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 176,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 29,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 233,40
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 170,40
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.181,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 233,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 454,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 747,41
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3575 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 155,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 227,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 617,06
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 227,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3571 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 175,05
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 93,36
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3569 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 322,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3560 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 170,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 1.827,00
Nº do documento: 004943 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Januario Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 1.311,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 282030 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 690,00
Nº do documento: 004949 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 1.850,00
Nº do documento: 004949 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: 230970 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 284,60
Nº do documento: 230970 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3548 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 304,00
Nº do documento: 282025 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3547 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 720,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 213-1
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3546 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 864,00
Nº do documento: 282025 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 5.100,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIB DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3544 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 571,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3543 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 930,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3542 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 1.506,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 1.923,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 1.628,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: DONIZETE AUGUSTO DAS GRAÇAS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 668.058.566-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 209,30
Nº do documento: 855000 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: EDUARDO DELGADO BALTAZAR.
CPF credor / CNPJ credor: 022.354.068-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3536 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: 282053 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3535 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3534 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 690,02
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3533 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 1.428,00
Nº do documento: 004951 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3495 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 37,63
Nº do documento: 230942 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 456,40
Nº do documento: 60902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 3493 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 137,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 587,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 176,00
Nº do documento: 004951 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 1.071,00
Nº do documento: 004951 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 498,96
Nº do documento: 004958 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 27,75
Nº do documento: 004950 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3486 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 140,55
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3485 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 34,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 95,08
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 115,42
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 290,50
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 688,05
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 194,25
Nº do documento: 004950 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 99,88
Nº do documento: 61405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3477 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 136,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 32,50
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3475 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 32,32
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 305,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3473 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 55,50
Nº do documento: 004950 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 49,94
Nº do documento: 61405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 24,78
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3470 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 52,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3469 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 359,60
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3468 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 609,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 72,41
Nº do documento: 61405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3466 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 8,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3465 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 389,80
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3463 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 716,04
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 111,00
Nº do documento: 004950 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 269,69
Nº do documento: 61405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3460 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 20,84
Nº do documento: 61405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 161,20
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 65,59
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 34,20
Nº do documento: 61402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Odonto Imagem Passos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.943.989/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 66,70
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 22,80
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 2.630,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 60903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 326,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 50,70
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 14,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 148,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 150,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3386 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 184,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3385 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 276,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 1.824,34
Nº do documento: 61705 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 5.751,61
Nº do documento: 61704 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA BEATRIZ DA SILVA ANDRADE.
CPF credor / CNPJ credor: 069.577.046-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 732,01
Nº do documento: 601706 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 2.531,45
Nº do documento: 61707 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAULO ALVES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 002.299.426-28
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 9.104,70
Nº do documento: 62101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DUBLIN CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.731.508/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 1.486,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3376 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 1.586,71
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3375 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 422,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3374 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 282008 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3373 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 97,00
Nº do documento: 004951 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3372 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 804,60
Nº do documento: 004958 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 78,00
Nº do documento: 63003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 058.070-8
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 3367 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 25,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3366 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 28,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3365 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 69,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3364 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 7,80
Nº do documento: 004950 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 34,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 987,00
Nº do documento: 855001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANDRÉ GRANDI LEITE - PUBLICUS COMUNICAÇÃO & MARKETING
CPF credor / CNPJ credor: 20.277.941/0001-84
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 63,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3360 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 58,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 158,22
Nº do documento: 282015 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3359 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 156,99
Nº do documento: 61602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 183,61
Nº do documento: 282015 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 508,87
Nº do documento: 282015 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 122,40
Nº do documento: 004944 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 1.643,04
Nº do documento: 60902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 320,79
Nº do documento: 282028 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 296,00
Nº do documento: 004932 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 312,00
Nº do documento: 230980 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 957,67
Nº do documento: 62202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 2.278,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 656,74
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 73,15
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 234,33
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 2.492,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 356,00
Nº do documento: 61708 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 768,00
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 395,00
Nº do documento: 004923 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 24,90
Nº do documento: 61603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Elza dos Santos Orlandi Reis-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 41.929.910/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 793,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Look Tênnis Ltda - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 32,00
Nº do documento: 61702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 69,88
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 140,55
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 27,75
Nº do documento: 004950 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 509,76
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 22,99
Nº do documento: 61402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 131,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3328 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 53,77
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 97,18
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 409,74
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 366,94
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 487,45
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 375,91
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 4,99
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 9,98
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 94,39
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 9,98
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 40,45
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 67,42
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 4,99
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3313 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 53,94
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 32,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 13,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 26,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 53,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 34,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 1.140,90
Nº do documento: 62202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 1.327,00
Nº do documento: 62202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 1.188,00
Nº do documento: 61703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BARONI & FABBRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.394.802/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.293,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 357,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Farmacon Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 656,40
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 1.471,80
Nº do documento: 230942 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 537,79
Nº do documento: 230978 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 98,00
Nº do documento: 62801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 273,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 465,00
Nº do documento: 61404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 922,00
Nº do documento: 282018 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Paulo César Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 1.490,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.1016 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equip. Departamento de Infra Estrutura, Obras e Serviços. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 187,04
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3278 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.374,32
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3277 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 789,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 855006 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRENDA CAROLINE GODOY DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 104.249.696-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 855003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 855005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 127.012.826-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 855004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ADRIELE GARCIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 142.029.616-76
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 726,36
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 837,20
Nº do documento: 855008 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Silvana Maria Alves Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 055.992.646-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 888,75
Nº do documento: 855009 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: IONICE DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.756-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3267 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 28,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3265 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 1.752,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 3264 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 179,00
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3263 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 574,13
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3262 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 210,00
Nº do documento: 230940 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: WELLINGTON DOS REIS FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 19.901.086/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 94,75
Nº do documento: 282023 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SUPERMERCADO LISBOA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.723.068/0001-31
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Explosivos e Munições
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Número do empenho: 3258 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 170,00
Nº do documento: 61404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 123,00
Nº do documento: 61404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3256 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 485,00
Nº do documento: 282054 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 438,43
Nº do documento: 230978 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 649,95
Nº do documento: 230978 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 139,44
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 267,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 182,56
Nº do documento: 63002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 058.070-8
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 3250 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 898,28
Nº do documento: 61404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 85,24
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 42,62
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 127,86
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 270,95
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 127,13
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 188,43
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 363,23
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 561,00
Nº do documento: 282028 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 562,00
Nº do documento: 61604 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Comercial Automotiva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0242-91
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 160,50
Nº do documento: 282029 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 121,50
Nº do documento: 282028 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 485,00
Nº do documento: 282054 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: 282054 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 67,68
Nº do documento: 004031 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 442,90
Nº do documento: 61404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 1.298,00
Nº do documento: 282060 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.127,24
Nº do documento: 004958 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 2.293,90
Nº do documento: 62103 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 34,00
Nº do documento: 61404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 12,24
Nº do documento: 004839 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.189,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 17,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 26,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 269,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 399,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 244,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 339,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 238,30
Nº do documento: 61405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 47,45
Nº do documento: 61405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 226,27
Nº do documento: 61405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 295,11
Nº do documento: 61405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 219,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 61405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 605,09
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 489,94
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 135,16
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 537,69
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 93,36
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 155,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 194,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 155,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 227,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 170,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 170,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 6.215,00
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: GENTE SEGURADORA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 454,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 24,30
Nº do documento: 61404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 715,20
Nº do documento: 004031 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 1.115,00
Nº do documento: 282060 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 133,50
Nº do documento: 282028 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 45,98
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 58,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 94,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 55,50
Nº do documento: 61603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3175 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 47,74
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 676,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 380,92
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 43,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 32,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 55,50
Nº do documento: 61602 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 87,19
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 839,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 203,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 112,44
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 52,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 111,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 66,60
Nº do documento: 61602 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 526,88
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 140,55
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 27,75
Nº do documento: 61602 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 108,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 286,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 789,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 646,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 286,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 125,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Planalto Peças Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.834/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 85,10
Nº do documento: 230952 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 60,14
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 21,31
Nº do documento: 230971 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 186,11
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 109,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 219,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 722,97
Nº do documento: 230952 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 57,40
Nº do documento: 230952 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 56,05
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 8,21
Nº do documento: 855013 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 55,14
Nº do documento: 230961 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 85,37
Nº do documento: 230961 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 102,01
Nº do documento: 282015 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 102,01
Nº do documento: 282015 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 81,60
Nº do documento: 004944 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 180,71
Nº do documento: 230921 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 53,08
Nº do documento: 230944 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 51,09
Nº do documento: 230944 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 331,72
Nº do documento: 230921 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 264,80
Nº do documento: 230921 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 391,60
Nº do documento: 230944 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 389,61
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 226,12
Nº do documento: 230944 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 227,50
Nº do documento: 282015 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 426,82
Nº do documento: 61602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 249,45
Nº do documento: 61602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 442,51
Nº do documento: 004944 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 399,80
Nº do documento: 61602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 409,81
Nº do documento: 61602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 201,06
Nº do documento: 004944 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 61,20
Nº do documento: 282015 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 159,24
Nº do documento: 004944 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 428,64
Nº do documento: 282015 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 194,13
Nº do documento: 61602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 163,94
Nº do documento: 61602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 205,80
Nº do documento: 004944 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 79,32
Nº do documento: 004944 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 1.931,29
Nº do documento: 230921 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 2.116,83
Nº do documento: 230921 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 2.281,81
Nº do documento: 230944 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 2.198,06
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 2.614,41
Nº do documento: 230944 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 1.318,34
Nº do documento: 855002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 1.428,85
Nº do documento: 855016 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 1.550,36
Nº do documento: 855016 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 711,64
Nº do documento: 855018 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3118 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 1.706,81
Nº do documento: 855018 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 73,80
Nº do documento: 63003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 058.070-8
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 136,92
Nº do documento: 63002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 058.070-8
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 456,40
Nº do documento: 004958 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 60901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: FLORICULTURA EMILLY LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.110.849/0001-22
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3107 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 515,64
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3106 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: 63002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 058.070-8
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 3105 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 139,65
Nº do documento: 282030 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 251,02
Nº do documento: 282030 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 29,15
Nº do documento: 230967 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3099 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 589,00
Nº do documento: 63003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 058.070-8
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 3098 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 241,50
Nº do documento: 61404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3097 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 136,92
Nº do documento: 282030 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 33,29
Nº do documento: 230961 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 729,32
Nº do documento: 230978 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3092 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 1.966,50
Nº do documento: 60803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3091 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 512,00
Nº do documento: 282020 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3087 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 267,00
Nº do documento: 282020 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3086 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 444,00
Nº do documento: 282020 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 740,00
Nº do documento: 282020 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 65,60
Nº do documento: 230934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 314,99
Nº do documento: 60902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 3.773,21
Nº do documento: 61301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 923,94
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 580,00
Nº do documento: 60901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0076-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 165,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 1.364,25
Nº do documento: 004839 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 1.090,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 1.378,97
Nº do documento: 230973 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 111,53
Nº do documento: 230961 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3067 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 20,70
Nº do documento: 61404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 55,00
Nº do documento: 282030 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 164,18
Nº do documento: 230973 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 54,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 88,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 698,18
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 61,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 81,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 389,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 305,60
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 116,65
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3055 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 163,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 433,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3053 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 578,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3052 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 578,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 68,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 140,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 15,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 162,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 496,25
Nº do documento: 60601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 520,00
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JANAINA PETENUCI ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.416.802/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 2.283,30
Nº do documento: 60701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lagos Quimica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.398.159/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 380,00
Nº do documento: 60701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elza dos Santos Orlandi Reis-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 41.929.910/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 2.228,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 43,90
Nº do documento: 60602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 408,80
Nº do documento: 855010 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MÔNICA E MONALISA PERFUMARIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 04.734.347/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 97,50
Nº do documento: 63003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 058.070-8
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 2.454,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 373,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: GRAFICA YAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 232,00
Nº do documento: 61602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 54,00
Nº do documento: 230933 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 84,50
Nº do documento: 60104 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 255,00
Nº do documento: 282028 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 100,40
Nº do documento: 281999 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 63,76
Nº do documento: 61404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 61402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 13,40
Nº do documento: 63001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 058.070-8
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 629,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 2.636,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 48,60
Nº do documento: 60303 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 225,00
Nº do documento: 63002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 058.070-8
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 2.512,24
Nº do documento: 63001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 058.070-8
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 140,55
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 2.405,90
Nº do documento: 61404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 11,40
Nº do documento: 61404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 5.450,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MIB DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2987 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 370,11
Nº do documento: 282014 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2986 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 146,73
Nº do documento: 282014 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2985 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 569,40
Nº do documento: 282014 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2984 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 297,84
Nº do documento: 282014 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2983 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 328,50
Nº do documento: 230923 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2982 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 65,70
Nº do documento: 282014 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2981 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 306,60
Nº do documento: 282014 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2979 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 211,22
Nº do documento: 282017 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2978 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 195,80
Nº do documento: 282030 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 194,25
Nº do documento: 282045 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 269,04
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2973 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 79,65
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2972 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2971 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2970 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 97,42
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2967 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 575,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 138,75
Nº do documento: 282045 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 66,60
Nº do documento: 282045 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2964 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 400,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 13,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 32,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 593,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 119,24
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 78,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 53,77
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 111,67
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 111,00
Nº do documento: 282045 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 194,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 52,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 73,26
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 108,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 27,75
Nº do documento: 282045 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 54,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VIAÇÃO CISNE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.327.552/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 300,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 213-1
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 627,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 7.079,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2901 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 424,08
Nº do documento: 60902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 276,00
Nº do documento: 61403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 19.876.529/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 941,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 34,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 988,20
Nº do documento: 60301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 306,00
Nº do documento: 60301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 273,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BARONI & FABBRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.394.802/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: 60301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 9,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 806,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 1.344,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 806,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 5.159,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 340,00
Nº do documento: 004828 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 65,80
Nº do documento: 004828 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 2.698,75
Nº do documento: 04828 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 473,48
Nº do documento: 850052 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: BRUNA RESENDE DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 127.031.306-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 910,38
Nº do documento: 850042 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: JACKSON ANTONIO COELHO TERRA.
CPF credor / CNPJ credor: 118.383.396-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 910,38
Nº do documento: 850058 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: JACKSON ANTONIO COELHO TERRA.
CPF credor / CNPJ credor: 118.383.396-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 439,52
Nº do documento: 850041 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: CLAYTON DOS SANTOS SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 125.465.456-98
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 243,00
Nº do documento: 61404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 373,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 78,00
Nº do documento: 004829 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 120,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 1.635,91
Nº do documento: 230973 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 157,78
Nº do documento: 004831 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 759,23
Nº do documento: 004840 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 487,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 66,60
Nº do documento: 004829 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 183,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 74,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 924,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 111,00
Nº do documento: 004829 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 278,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 140,55
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 27,75
Nº do documento: 004829 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 55,50
Nº do documento: 230924 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 535,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 40,50
Nº do documento: 282028 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 68,46
Nº do documento: 282030 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 2.121,40
Nº do documento: 282028 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 1.561,00
Nº do documento: 282019 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 880,19
Nº do documento: 282029 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 8,97
Nº do documento: 282049 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 5.100,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIB DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 428,70
Nº do documento: 282028 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 228,24
Nº do documento: 60901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 462,26
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 983,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 1.486,58
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 344,46
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 891,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 117,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 121,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 174,50
Nº do documento: 230971 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 2.936,40
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 2.485,00
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 398,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 1.121,70
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 70,30
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 287,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 187,50
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 121,50
Nº do documento: 60901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 542,00
Nº do documento: 61404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 82,00
Nº do documento: 282028 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: 855007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 44,50
Nº do documento: 282029 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 282016 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 282016 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 228,24
Nº do documento: 282028 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 105,00
Nº do documento: 004931 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 255,11
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.154,93
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 983,01
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.891,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 2.158,77
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.447,40
Nº do documento: 63006 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.247,77
Nº do documento: 63006 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.892,55
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.747,08
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 3.832,35
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 728,00
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FENIX TRACTOR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 325,00
Nº do documento: 61605 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 17,10
Nº do documento: 61404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 8,69
Nº do documento: 282030 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 151,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 55,19
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 64,00
Nº do documento: 282050 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 669,50
Nº do documento: 60901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 92.087,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 215-8
Credor: VENTCOM GESTÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 11.436.651/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção da Pista de Caminhada - Rodovia Glória-Porto Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 747,71
Nº do documento: 282029 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 1.498,40
Nº do documento: 282030 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 739,80
Nº do documento: 004931 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 836,00
Nº do documento: 004031 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 6.936,21
Nº do documento: 61301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.565,86
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 56800-7
Credor: FAME COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.991.095/0001-15
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 979,41
Nº do documento: 282030 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 8.335,10
Nº do documento: 61302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 295,15
Nº do documento: 850057 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: EDUARDA DE ALMEIDA FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.336-67
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 44,50
Nº do documento: 282029 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 1.803,00
Nº do documento: 60601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Nadix Prestadora de Serviço e Comércio Ltda Me
CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 10,00
Nº do documento: 281998 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 66,47
Nº do documento: 850061 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: ELIAS JÚNIOR COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 134.240.186-78
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 417,99
Nº do documento: 850055 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: LEONARDO DE CASTRO LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 130.597.086-14
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: 850040 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: TAINÁ MARQUES DE PAULA.
CPF credor / CNPJ credor: 125.113.046-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 296,36
Nº do documento: 850060 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: LARA LEMOS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 117.122.416-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 431,82
Nº do documento: 850062 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: IGOR GAMA RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 078.474.706-75
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 305,45
Nº do documento: 850053 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: ISABELA DA CUNHA SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 142.138.356-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 296,52
Nº do documento: 850043 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: CAROLINE MARQUES SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 104.902.366-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 579,26
Nº do documento: 850054 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: RAFAELA DE OLIVEIRA FONSECA ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.326-95
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 24,90
Nº do documento: 60601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Nadix Prestadora de Serviço e Comércio Ltda Me
CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 53,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 463,04
Nº do documento: 850056 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2113 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: 850059 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: GUSTAVO MARQUES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 124.643.186-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 95,92
Nº do documento: 850046 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: Anakeren Gomes Da Silva Marques
CPF credor / CNPJ credor: 117.195.656-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 59,80
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1923 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 67,86
Nº do documento: 282029 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 1.016,75
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 70,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1853 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 230918 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JOSÉ ASTER DIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1853 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 230943 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JOSÉ ASTER DIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 15,40
Nº do documento: 282029 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1745 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1,28
Nº do documento: 63001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 81,40
Nº do documento: 282029 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 113,90
Nº do documento: 282029 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 314,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 3.205,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1673 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 160,20
Nº do documento: 230931 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 60302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALICE AUGUSTA DE MACÊDO
CPF credor / CNPJ credor: 039.806.276-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 28,62
Nº do documento: 282029 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 214,49
Nº do documento: 62204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 133,50
Nº do documento: 282029 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 92,24
Nº do documento: 282029 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 478,38
Nº do documento: 282029 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 346,40
Nº do documento: 282029 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 4.211,70
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 522,50
Nº do documento: 282029 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.107,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Paulina Cristina Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 048.921.146-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 230919 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 2.330,71
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 2.227,27
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 455,52
Nº do documento: 60705 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 223,76
Nº do documento: 60705 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 2.782,75
Nº do documento: 60705 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 1.793,37
Nº do documento: 60705 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 1.318,27
Nº do documento: 60705 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 196,31
Nº do documento: 60705 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
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Número do empenho: 713 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 11.594,54
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 711 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 210,29
Nº do documento: 60105 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 711 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 188,52
Nº do documento: 63004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 708 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 60704 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 62902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 696 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 3.347,07
Nº do documento: 62301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2061 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 650 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 4.557,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 650 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 8.548,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 649 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 105,00
Nº do documento: 282029 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 543,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 1.460,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 589 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 9.520,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: 282016 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 205,00
Nº do documento: 282024 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serralheria Porto Velho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.833.729/0001-98
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 14.190,99
Nº do documento: 61501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 29.643,84
Nº do documento: 61501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 4.121,20
Nº do documento: 61501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 52.930,80
Nº do documento: 61501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 65.240,63
Nº do documento: 61501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 5.343,18
Nº do documento: 61501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 3.977,08
Nº do documento: 61501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 7.846,02
Nº do documento: 61501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 572,78
Nº do documento: 61501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 1.353,85
Nº do documento: 61501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 5.206,27
Nº do documento: 61501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 9.522,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 10.603,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.882,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 23.276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 9.371,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 45.701,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.445,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 3.144,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 5.337,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 6.865,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 4.367,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 932,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.165,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.826,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.016,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.368,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 6.191,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.756,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.401,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 5.677,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 4.152,23
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE.
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2086 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 004921 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 365,00
Nº do documento: 282001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 5.300,00
Nº do documento: 282002 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: 282003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 282004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ACIAS - São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.23.691.0002.2032 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 1.823,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2144 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 253 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 642,11
Nº do documento: 62101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 9.760,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 251 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 3.403,96
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 4.964,57
Nº do documento: transf. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
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Número do empenho: 245 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 46,51
Nº do documento: 004840 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 217,25
Nº do documento: 004840 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 241 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 198,87
Nº do documento: 62211 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 123,46
Nº do documento: 62212 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 240 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 3,27
Nº do documento: 60903 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 239 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 137,10
Nº do documento: 62203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 173,53
Nº do documento: 62201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 92,01
Nº do documento: 62210 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 165,59
Nº do documento: 62205 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 2.647,55
Nº do documento: 60107 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 856,40
Nº do documento: 62206 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 2.676,14
Nº do documento: 63002 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 282012 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 282034 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 282059 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 282010 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 282035 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 282057 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 004945 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 282011 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 282036 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 282056 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 004942 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 282013 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 282013 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 282058 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 004941 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 282009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 282037 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 282055 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 004946 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 004946 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 670,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 634,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: 230945 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 724,08
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 76,98
Nº do documento: 282031 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 1.433,29
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 148,78
Nº do documento: 282031 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 219,75
Nº do documento: 282031 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 637,04
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 1.395,87
Nº do documento: 282031 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 88,99
Nº do documento: 282031 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 317,65
Nº do documento: 004947 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 213,03
Nº do documento: 004947 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 96,51
Nº do documento: 004947 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 207,72
Nº do documento: 62204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 599,83
Nº do documento: 60804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 70,03
Nº do documento: 60806 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 92,93
Nº do documento: 60101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 792,25
Nº do documento: 62902 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 176,59
Nº do documento: 62202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 24.889,04
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 60.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal Regional do Trabalho - 3º Região
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 4.340,89
Nº do documento: 60807 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 2.300,34
Nº do documento: 63005 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 73,39
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 134,66
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 278,94
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 1.772,86
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 20.134,48
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 1.354,27
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 3.612,41
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 295,63
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 54,39
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 107,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 1.218,86
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 138,67
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 53,59
Nº do documento: 60603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 2.822,48
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 56,92
Nº do documento: 62804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 62,76
Nº do documento: 855011 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 154,45
Nº do documento: 855011 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 25,10
Nº do documento: 004840 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 87,87
Nº do documento: 004840 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 401,76
Nº do documento: 855011 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 25,10
Nº do documento: 004840 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 12,54
Nº do documento: 004840 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 211,84
Nº do documento: 004840 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 100,42
Nº do documento: 004840 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 100,41
Nº do documento: 004840 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 25,10
Nº do documento: 230932 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 114,62
Nº do documento: 230930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 169,44
Nº do documento: 004840 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 37,64
Nº do documento: 004840 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 388,16
Nº do documento: 004840 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 507,48
Nº do documento: 230930 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 3.068,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 345,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 1,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 194,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 5,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 39,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 2.337,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 131,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1.777,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 16.729,74
Nº do documento: 62105 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 1,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 17,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2016 Data: 27/06/2016 Valor: 47,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 1.829,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 353,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 10,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 55,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 283.143-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 2,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 173,13
Nº do documento: 62213 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 452,99
Nº do documento: 62214 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/06/2016 Valor: 303,91
Nº do documento: 62001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2016 Data: 07/06/2016 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2016 Data: 10/06/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2016 Data: 24/06/2016 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 0,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 215-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 215-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 3.146,12
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2016 Data: 01/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2016 Data: 03/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2016 Data: 06/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2016 Data: 08/06/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 058.070-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2016 Data: 09/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2016 Data: 13/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2016 Data: 15/06/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2016 Data: 14/06/2016 Valor: 42,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2016 Data: 17/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 8,45
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2016 Data: 21/06/2016 Valor: 16,90
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 16,90
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2016 Data: 22/06/2016 Valor: 8,45
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2016 Data: 23/06/2016 Valor: 14,62
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Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 058.070-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 058.070-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2016 Data: 30/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2016 Data: 16/06/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2016 Data: 02/06/2016 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2016 Data: 28/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2016 Data: 29/06/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Total dos pagamentos: 1.933.006,62