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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 7,23
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 152,90
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DADO BRASIL SERVIÇOS ONLAINE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.575.487/0001-33
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 3.898,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 4.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.825,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 3.148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 2.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 3.243,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 11.738,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 927,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 19.274,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 2.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 28.151,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 8.421,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 10.369,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 9.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 101.312,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 3.329,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 4.898,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 13.201,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.024,80
Nº do documento: 901766 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: ODAIR JOSÉ DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.636-98
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 201,60
Nº do documento: 901765 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: FABIANO ANTONIO PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 028.178.206-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 152,00
Nº do documento: 901764 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Sônia Martins
CPF credor / CNPJ credor: 078.691.606-01
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 403,20
Nº do documento: 901763 Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: ROBISSON DOS REIS MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 042.615.046-50
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 216,67
Nº do documento: 854970 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: EVANILDO PAULO LEITE.
CPF credor / CNPJ credor: 008.375.376-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 12.813,62
Nº do documento: 854970 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: EVANILDO PAULO LEITE.
CPF credor / CNPJ credor: 008.375.376-14
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 854799 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JULIANO VIEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 039.658.896-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 2.388,73
Nº do documento: 854799 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JULIANO VIEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 039.658.896-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: 140954 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: ANGELICA DE ALMEIDA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 013.192.876-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 140954 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: ANGELICA DE ALMEIDA ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 013.192.876-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 140955 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO.
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 140955 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO.
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 2.139,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 16.854,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 6.803,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 4.752,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 2.472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 10.609,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 2.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 3.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 36.993,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 5.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 45.160,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 8.792,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 14.624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 6.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 2.113,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 56.607,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 4.545,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 3.851,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 4.188,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 4.425,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 3.930,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 16.226,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 7.832,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 8.027,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 281932 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Nicacio Garcia dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 05.330.804/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: Dione Kenedy Fraga
CPF credor / CNPJ credor: 052.417.206-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: Ricardo Israel Alves
CPF credor / CNPJ credor: 110.742.226-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: ANTONIO DONIZETE MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 260.865.408-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: Marcelo Fonseca Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 054.897.716-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 480,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: GLAUBER GOMES GALVINO
CPF credor / CNPJ credor: 325.867.238-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 6.566,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: JEOVANE MARTINS ARRUDA.
CPF credor / CNPJ credor: 027.952.606-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: 004685 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Maristela Aparecida Reis Daniel.
CPF credor / CNPJ credor: 062.741.096-09
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 435,00
Nº do documento: 004686 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NOELIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 046.511.286-29
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 435,00
Nº do documento: 004687 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Edna Maria Machado
CPF credor / CNPJ credor: 053.344.856-51
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 2.959,98
Nº do documento: 004688 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Marlos Henrique de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 051.913.296-35
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 2.656,71
Nº do documento: 854968 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Fernanda de Paula Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 385.112.388-32
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: OTAVIA VILELA AJEJE.
CPF credor / CNPJ credor: 002.298.976-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Herli Marques de Souza.
CPF credor / CNPJ credor: 325.292.446-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: ANDREA SCOTTI FALCUCI.
CPF credor / CNPJ credor: 135.506.668-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: JOÃO DE OLIVEIRA COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 272.308.646-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Franciele Vilela Souza
CPF credor / CNPJ credor: 042.457.226-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 1.068,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Nezair dos Reis Rodrigues.
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.596-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 1.068,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Renata Nogueira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 216.228.438-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 1.068,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: DEUZA IZÉLIA VITÓRIA PEREIRA VILELA.
CPF credor / CNPJ credor: 475.741.436-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 1.068,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MARILDA ISRAEL DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 030.472.896-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 1.068,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Maria Helena de Oliveira Brito
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.448-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 1.068,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Suelaine aparecida Silva Garcia
CPF credor / CNPJ credor: 040.865.216-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 1.068,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Ana Maria de Oliveira Fonseca Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 026.025.576-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 1.068,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: LUCILEIA APARECIDA AMBROSIO
CPF credor / CNPJ credor: 985.196.116-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 2550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 1.068,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MICHELE LUCIANE DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 069.448.106-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 1.068,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 2548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 1.068,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: CRISTINA MARTINS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 949.865.256-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 1.068,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Anderson de Souza Bastos
CPF credor / CNPJ credor: 949.866.226-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 2546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 1.068,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MARIA INÊZ DOS SANTOS GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 542.178.736-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 1.068,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Silvana Aparecida de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 037.313.576-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 2544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 1.068,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: EZILDA APARECIDA PEREIRA MACIEL.
CPF credor / CNPJ credor: 034.626.046-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 1.068,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: ELENICE GOMES DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 029.311.376-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 1.068,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: JANE DAS GRAÇAS SILVEIRA CASTRO.
CPF credor / CNPJ credor: 877.123.936-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 1.068,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Heli Cristina Fraga
CPF credor / CNPJ credor: 102.881.526-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 2540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 1.068,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Jéssica Angelina Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 114.542.166-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
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Número do empenho: 2539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 1.068,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Maria Aparecida Pinto Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 002.298.966-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 1.068,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: LEILA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 032.063.536-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 1.068,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 1.068,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Juliana Aparecida Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 071.031.096-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 1.068,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Renata Vilela Ajeje
CPF credor / CNPJ credor: 075.247.866-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 004682 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROSIMAR DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 056.936.586-43
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 15.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 215-8
Credor: VENTCOM GESTÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 11.436.651/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção da Pista de Caminhada - Rodovia Glória-Porto Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 49.983,47
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 215-8
Credor: VENTCOM GESTÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 11.436.651/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção da Pista de Caminhada - Rodovia Glória-Porto Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 3.957,96
Nº do documento: 004651 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LUIZ CARLOS DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 056.387.368-08
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 1.607,33
Nº do documento: 004652 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: GLEIDA MARQUES DA SILVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 858.690.586-00
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 1.213,11
Nº do documento: 004653 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DANILO JOSÉ SOARES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.036-69
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 212,30
Nº do documento: 004654 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ODAIR JOSÉ DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.636-98
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 167,49
Nº do documento: 850072 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: 281919 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 004650 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Lucas Javan Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 444,70
Nº do documento: 41907 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 133,80
Nº do documento: 854790 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA NILDA MARIANO DE MORAES.
CPF credor / CNPJ credor: 120.979.846-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 75,55
Nº do documento: 41404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 1.709,20
Nº do documento: 281918 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DOUGLAS RAILON GARCIA.
CPF credor / CNPJ credor: 719.332.807-78
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 41402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 125,00
Nº do documento: 850001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: RUI GARCIA DE PAULA.
CPF credor / CNPJ credor: 118.957.896-48
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: 41401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 726,36
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 281925 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 616,26
Nº do documento: 854969 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: EDUARDO DELGADO BALTAZAR.
CPF credor / CNPJ credor: 022.354.068-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 42601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 87,40
Nº do documento: 04679 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TALES MARTINS DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 263.247.686-00
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 590,30
Nº do documento: 850003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: EDUARDA DE ALMEIDA FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.336-67
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 701,38
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: JULIENE APARECIDA GAMA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 124.146.026-43
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.141,00
Nº do documento: 281933 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.141,00
Nº do documento: 281933 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.518,30
Nº do documento: 281933 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção da Pista de Caminhada - Rodovia Glória-Porto Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 004642 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Antonina Brígida.
CPF credor / CNPJ credor: 138.896.688-36
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 189,80
Nº do documento: 281933 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 7.600,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TECMOTORES RETÍFICA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 00.368.157/0001-74
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: THIAGO MARINHO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 092.128.786-01
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: 850073 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: Josimara Israel de souza Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.270.794/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 67,42
Nº do documento: 281934 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 242,13
Nº do documento: 281934 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 89,47
Nº do documento: 854800 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 147,29
Nº do documento: 281934 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 158,66
Nº do documento: 281934 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 004694 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 134,85
Nº do documento: 281934 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 445,92
Nº do documento: 281934 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 854966 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRENDA CAROLINE GODOY DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 104.249.696-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 10,49
Nº do documento: 281934 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 596,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 395,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 4.583,09
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 004644 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAULO RICARDO DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 835.297.306-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 1.360,14
Nº do documento: 850001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 57985-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 888,75
Nº do documento: 854962 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: IONICE DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.756-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 599,63
Nº do documento: 42002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 837,20
Nº do documento: 854961 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Silvana Maria Alves Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 055.992.646-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 62,25
Nº do documento: 281933 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 235,82
Nº do documento: 850010 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: LAURENY ARAÚJO SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 135.046.636-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 132,94
Nº do documento: 850011 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: ELIAS JÚNIOR COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 134.240.186-78
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 417,99
Nº do documento: 850012 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: LEONARDO DE CASTRO LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 130.597.086-14
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 417,99
Nº do documento: 850002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: LEONARDO DE CASTRO LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 130.597.086-14
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 945,16
Nº do documento: 850013 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: AGNO FERREIRA DE BRITO.
CPF credor / CNPJ credor: 127.002.196-60
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 333,44
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: TAINÁ MARQUES DE PAULA.
CPF credor / CNPJ credor: 125.113.046-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2259 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 333,44
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: TAINÁ MARQUES DE PAULA.
CPF credor / CNPJ credor: 125.113.046-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 592,72
Nº do documento: 850014 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: LARA LEMOS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 117.122.416-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 214,08
Nº do documento: 850009 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: JOÃO PEDRO FREITAS BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 125.134.066-05
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 863,64
Nº do documento: 850015 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: IGOR GAMA RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 078.474.706-75
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 610,90
Nº do documento: 850016 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: ISABELA DA CUNHA SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 142.138.356-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 296,52
Nº do documento: 850017 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: CAROLINE MARQUES SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 104.902.366-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 1.158,52
Nº do documento: 850018 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: RAFAELA DE OLIVEIRA FONSECA ALMEIDA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.326-95
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 2242 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 999,00
Nº do documento: 140953 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: JUSSARA DE SOUZA LIMA 08611582616
CPF credor / CNPJ credor: 22.412.314/0001-34
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2241 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 550,13
Nº do documento: 281933 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.977,63
Nº do documento: 854784 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GUATABÍ DE OLIVEIRA MARCIANO.
CPF credor / CNPJ credor: 008.377.636-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Empregado Publico
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Número do empenho: 2239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 536,47
Nº do documento: 854705 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NIELEN PEDROSA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 087.080.796-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico
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Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 181,93
Nº do documento: 854706 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SELMA DIAS FERREIRA DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 865.752.956-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Empregado Publico
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Número do empenho: 2237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.273,77
Nº do documento: 004668 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DENES GARCIA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 356.980.716-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 668,73
Nº do documento: 854707 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Natália dos Santos Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 116.923.306-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 1.840,19
Nº do documento: 854721 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 546,60
Nº do documento: 210408 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: MARIA TEREZA DE SIMONI LEMOS VASCONCELOS.
CPF credor / CNPJ credor: 86.475.035/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 3.933,35
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 799,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: L H L DEL REY & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.795.375/0001-46
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 3.821,30
Nº do documento: 854712, Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 869,00
Nº do documento: 281933 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 507,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 12,50
Nº do documento: 281926 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HOMEOPASSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.211.715/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 4.627,00
Nº do documento: 001404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: 853203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: José Vicente Marques
CPF credor / CNPJ credor: 876.992.816-91
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.488,20
Nº do documento: 853203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: José Vicente Marques
CPF credor / CNPJ credor: 876.992.816-91
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 853204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Crezio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 961.161.026-20
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.419,12
Nº do documento: 853204 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Crezio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 961.161.026-20
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 004661 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIGUEL DA FONSECA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 059.219.066-89
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 2.783,05
Nº do documento: 004661 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIGUEL DA FONSECA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 059.219.066-89
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 004662 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LUIZ CARLOS DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 056.387.368-08
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 2.348,49
Nº do documento: 004662 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LUIZ CARLOS DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 056.387.368-08
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 004663 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JURANDIR MARTINS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 271.983.246-49
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.933,33
Nº do documento: 004663 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JURANDIR MARTINS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 271.983.246-49
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 004664 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADAUTO FERREIRA DOS REIS NETO.
CPF credor / CNPJ credor: 877.124.746-72
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 2.197,33
Nº do documento: 004664 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADAUTO FERREIRA DOS REIS NETO.
CPF credor / CNPJ credor: 877.124.746-72
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 004665 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Neide Marques Cesar
CPF credor / CNPJ credor: 002.299.676-12
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.642,67
Nº do documento: 004665 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Neide Marques Cesar
CPF credor / CNPJ credor: 002.299.676-12
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 854780 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Dione Kenedy Fraga
CPF credor / CNPJ credor: 052.417.206-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.934,56
Nº do documento: 854780 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Dione Kenedy Fraga
CPF credor / CNPJ credor: 052.417.206-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 854781 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Karina Cristina Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 090.671.386-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.775,24
Nº do documento: 854781 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Karina Cristina Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 090.671.386-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: 854778 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ESSANA MARTINS FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 008.415.216-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 3.759,72
Nº do documento: 854778 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ESSANA MARTINS FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 008.415.216-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 8.795,83
Nº do documento: 854783 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLAUDIO DIUNDY OKAWA.
CPF credor / CNPJ credor: 684.645.096-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: 854782 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RICARDO EUGÊNIO DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 036.559.366-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 2.149,33
Nº do documento: 854782 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RICARDO EUGÊNIO DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 036.559.366-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: 854777 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDREA SCOTTI FALCUCI.
CPF credor / CNPJ credor: 135.506.668-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 3.800,19
Nº do documento: 854777 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDREA SCOTTI FALCUCI.
CPF credor / CNPJ credor: 135.506.668-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 854955 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.910,28
Nº do documento: 854955 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 004666 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DILMA LUCIA DO CARMO ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 024.544.416-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.408,00
Nº do documento: 004666 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DILMA LUCIA DO CARMO ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 024.544.416-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 5.531,79
Nº do documento: 004667 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MATEUS LOPES DA CUNHA FRANK.
CPF credor / CNPJ credor: 079.894.986-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 850767 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: CLAUDIANI APARECIDA SAMURE LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 015.092.006-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 26,00
Nº do documento: 004649 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 1.960,10
Nº do documento: 281933 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 347,80
Nº do documento: 281933 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: 004678 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 854714 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLINICA QUALI VIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.201.500/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 83,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: JOÃO PEDRO EUGÊNIO DE MEDEIROS.
CPF credor / CNPJ credor: 116.952.196-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 116,26
Nº do documento: 210405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: MARISA DA SILVA REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 025.824.698-74
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.750,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: ANA PAULA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 080.778.096-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 4.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: KATYARA RODRIGUES FAGUNDES
CPF credor / CNPJ credor: 029.195.545-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 726,90
Nº do documento: 854767 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Elisângela Aparecida Marques.
CPF credor / CNPJ credor: 035.578.066-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 6.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: LAÍS MILENA BARROS.
CPF credor / CNPJ credor: 083.026.876-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 789,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 715,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 854713 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DANIEL BERNARDES JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 063.011.736-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850765 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: ISADORA FONSECA TEIXEIRA LEMOS CALIXTO
CPF credor / CNPJ credor: 100.096.436-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 850763 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: BRENO FREIRE SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 092.096.476-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 463,04
Nº do documento: 850006 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 463,04
Nº do documento: 850006 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: 850007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: GUSTAVO MARQUES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 124.643.186-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: 850007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: GUSTAVO MARQUES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 124.643.186-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 191,85
Nº do documento: 850008 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 054.677-1
Credor: Anakeren Gomes Da Silva Marques
CPF credor / CNPJ credor: 117.195.656-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 003177 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LUCIANE MARTINS DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 024.542.066-50
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 192,15
Nº do documento: 003177 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LUCIANE MARTINS DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 024.542.066-50
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 003178 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SUZIANE DA SILVA ROSA BATISTA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.202.616-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 192,15
Nº do documento: 003178 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SUZIANE DA SILVA ROSA BATISTA.
CPF credor / CNPJ credor: 985.202.616-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 328,95
Nº do documento: 854768 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CRISTIANE ISRAEL DE SIMONE BERNARDES.
CPF credor / CNPJ credor: 075.247.976-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 67,42
Nº do documento: 281934 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 326,80
Nº do documento: 281943 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 425,70
Nº do documento: 281943 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 225,75
Nº do documento: 281943 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 107,50
Nº do documento: 281943 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 290,25
Nº do documento: 281943 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 494,50
Nº do documento: 854804 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 51,60
Nº do documento: 281943 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Comercial Daju Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 193,00
Nº do documento: 854803 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JOM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.872.008/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 648,00
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 157,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: AFASA INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 55.998.314/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 854779 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 854715 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Sebastião Garcia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.983.506-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 848,00
Nº do documento: 140952 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: STENIO GOMES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 997,00
Nº do documento: 140951 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: KENI ROGER DE SOUZA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 119.924.756-10
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 41201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALICE AUGUSTA DE MACÊDO
CPF credor / CNPJ credor: 039.806.276-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: 41301 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 54396-9
Credor: DOUGLAS HENRIQUE DE MOURA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 113.754.946-78
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 1.010,00
Nº do documento: 004680 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 004674 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 004675 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 004676 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 854958 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 854956 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 854957 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ADRIELE GARCIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 142.029.616-76
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 854959 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 127.012.826-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 698,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 1.282,50
Nº do documento: 854967 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 2.565,00
Nº do documento: 004645 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 1.425,00
Nº do documento: 854717 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 71,25
Nº do documento: 281915 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 71,25
Nº do documento: 004645 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 285,00
Nº do documento: 004645 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 004672 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: THAMARA APARECIDA DA SILVA MELO CATANHA
CPF credor / CNPJ credor: 071.621.696-51
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 352,00
Nº do documento: 40501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 33.305-0
Credor: ILELDELEIDE SOARES GOMES DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 475.734.656-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
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Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 3.192,94
Nº do documento: 40501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 33.305-0
Credor: ILELDELEIDE SOARES GOMES DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 475.734.656-53
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
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Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 144,00
Nº do documento: 854771 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Rita de Cássia Correia Martins
CPF credor / CNPJ credor: 075.368.896-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 1.442,57
Nº do documento: 854771 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Rita de Cássia Correia Martins
CPF credor / CNPJ credor: 075.368.896-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico
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Número do empenho: 2067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 715,73
Nº do documento: 281891 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO.
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Empregado Publico
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Número do empenho: 2066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 281106 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Vinícius Martins Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 086.773.176-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 768,50
Nº do documento: 41401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2057 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 341,85
Nº do documento: 41401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 450,50
Nº do documento: 41401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 808,25
Nº do documento: 41401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 516.168.316-34
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 554,60
Nº do documento: 281894 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CLAYTON RODRIGUES ISRAEL.
CPF credor / CNPJ credor: 111.020.836-74
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 450,00
Nº do documento: 281895 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REIS LIMA SERVIÇOS MÉDICOS SS EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 18.089.637/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 2027 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 247,22
Nº do documento: 281934 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 710,00
Nº do documento: 004690 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 004641 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2014 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 307,21
Nº do documento: 281934 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 67,42
Nº do documento: 281934 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 102,25
Nº do documento: 281934 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 96,46
Nº do documento: 281934 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 183,82
Nº do documento: 281934 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 38,85
Nº do documento: 004683 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 97,27
Nº do documento: 854800 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 170,81
Nº do documento: 281934 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 176,63
Nº do documento: 281934 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 27,75
Nº do documento: 004683 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 10,49
Nº do documento: 004649 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 3.995,00
Nº do documento: 003176 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CLAUDIA FRANCISCA LOPES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.363/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 854802 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Arte Couros Passos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.326.264/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 350,73
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 1.315,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 963,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 559,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 879,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 1.151,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 946,21
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 350,54
Nº do documento: 004649 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 372,18
Nº do documento: 004649 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 27,94
Nº do documento: 854964 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 868,04
Nº do documento: 004649 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 248,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DIGITECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.476.791/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 854972 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 628,60
Nº do documento: 281933 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.400,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 290,00
Nº do documento: 210407 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: GLEIDIANE COSTA GONÇALVES DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 15.638.587/0001-36
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 247,10
Nº do documento: 281941 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 1.341,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 728,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 854718 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JOSÉ ASTER DIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 3.641,01
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: Messias Donizete Maia Junior
CPF credor / CNPJ credor: 052.667.396-65
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 2.995,17
Nº do documento: 853201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 43,60
Nº do documento: 853201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 1.321,50
Nº do documento: 854765 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 1.805,82
Nº do documento: 003175 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 132,15
Nº do documento: 003175 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 264,30
Nº do documento: 853201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 43,60
Nº do documento: 853201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 575,65
Nº do documento: 42802 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 3.022,60
Nº do documento: 004693 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 32,90
Nº do documento: 281936 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 1.227,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BARONI & FABBRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.394.802/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 212,54
Nº do documento: 854775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 34,75
Nº do documento: 854775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JORNAL CIDADE ITAU LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 4.920,00
Nº do documento: 42801 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASSOS RECAP LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.564.868/0001-66
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 288,00
Nº do documento: 004659 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAPELARIA CONTÁBIL LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 02.823.346/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 630,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: JOÃO PEDRO EUGÊNIO DE MEDEIROS.
CPF credor / CNPJ credor: 116.952.196-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 3.721,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 2.015,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 649,91
Nº do documento: 281928 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Andressa Freire Leite-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.997/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 448,40
Nº do documento: 41401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 648,00
Nº do documento: 854960 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: 281917 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: 281917 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 383,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 280,42
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 620,79
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 601,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 594,86
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 41901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 1.090,00
Nº do documento: 854791 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 91,36
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 103,38
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 102,59
Nº do documento: 004649 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 114,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 111,00
Nº do documento: 004683 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 36,96
Nº do documento: 004649 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 67,42
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 39,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 89,90
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 177,63
Nº do documento: 004649 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 10,49
Nº do documento: 004649 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 27,75
Nº do documento: 004683 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 108,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 73,87
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 138,75
Nº do documento: 004683 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 272,35
Nº do documento: 004649 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 112,37
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 151,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 45,98
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 49,95
Nº do documento: 854792 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 98,74
Nº do documento: 854720 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 23,99
Nº do documento: 210403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: SUPERMERCADO LISBOA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.723.068/0001-31
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 310,00
Nº do documento: 004681 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SIGN MAKER DIGITAL EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.057.525/0001-87
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 75,00
Nº do documento: 004660 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROSILENE TERRA DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 19.719.931/0001-72
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 004692 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROSILENE TERRA DE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 19.719.931/0001-72
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 155,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 186,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 58,35
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 77,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 52,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 52,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 152,00
Nº do documento: 281941 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.05.153.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 853189 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 281914 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROGÉRIO DE PAULA RAMOS 09095501663
CPF credor / CNPJ credor: 97.544.484/0001-71
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 353,00
Nº do documento: 230861 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 503,60
Nº do documento: 281942 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 888,00
Nº do documento: 281942 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 526,00
Nº do documento: 40501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: HUDSON PAIM
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 199,60
Nº do documento: 854775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 524,97
Nº do documento: 854791 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 1.820,51
Nº do documento: 854791 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: 281913 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SILVANO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 456,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 29,99
Nº do documento: 854722 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 854789 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Sanser Inspeção de Veículos Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.407.330/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 140,36
Nº do documento: 853192 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselhos e Associações Comunitárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 296,90
Nº do documento: 41901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 710,00
Nº do documento: 41901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 190,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 618,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 14,99
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 40,45
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 43,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 219,53
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 67,42
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 4,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 435,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 5,98
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 26,97
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 383,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 490,05
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 33,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 53,94
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 71,84
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 115,47
Nº do documento: 854775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 53,77
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 138,53
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 83,25
Nº do documento: 854792 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 446,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 118,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 27,75
Nº do documento: 004683 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 98,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 10,49
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 318,27
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 2.282,38
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 280,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 310,70
Nº do documento: 854786 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 833,06
Nº do documento: 004669 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 428,70
Nº do documento: 854709 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FV BARROS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: 140927 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.493-9
Credor: DANIANA SILVA ANDRADE CHACON
CPF credor / CNPJ credor: 083.901.836-33
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 2.097,67
Nº do documento: 41801 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 6.030,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 8.732,55
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 460,00
Nº do documento: 281927 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 38,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 27,00
Nº do documento: 210409 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 202,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: 281929 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 132,00
Nº do documento: 41402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 53,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 360,20
Nº do documento: 854724 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Renato Aparecido Silva
CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 75,97
Nº do documento: 854971 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 45,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 273,97
Nº do documento: 854971 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 285,22
Nº do documento: 854797 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 684,60
Nº do documento: 281933 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 455,00
Nº do documento: 281933 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 13,00
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 21,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 41801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: IRMÃOS MOHALLEM & CIA LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 23.275.829/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 1.193,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 508,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 854787 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 59,70
Nº do documento: 854785 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 118,33
Nº do documento: 854791 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 98,39
Nº do documento: 42801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 111,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.120,00
Nº do documento: 004677 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALICE AUGUSTA DE MACÊDO
CPF credor / CNPJ credor: 039.806.276-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 34,22
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 16,42
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 37,25
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 32,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GRÁFICA CORÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.779.933/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 25,00
Nº do documento: 281898 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE RURAL GLORIA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.689.751/0001-37
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 765,00
Nº do documento: 41801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 246,71
Nº do documento: 281912 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 197,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: Ava Salgados Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.714.386/0001-10
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 112,00
Nº do documento: 853193 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Elenice Dias Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 266.316.078-41
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 305,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: Elenice Dias Silveira
CPF credor / CNPJ credor: 266.316.078-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 213,94
Nº do documento: 42609 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: 854773 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 198,00
Nº do documento: 004649 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.216,83
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.494-7
Credor: Ava Salgados Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 11.714.386/0001-10
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 931,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 556,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 931,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 198,67
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 281911 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 195,30
Nº do documento: 004643 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TERRA VIDA SERVIÇOS AGROPECUARIOS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.748.385/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 1.544,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 281906 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 194,25
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 89,90
Nº do documento: 40501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 174,15
Nº do documento: 40501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 86,09
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 550,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 118,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 108,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 10,49
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 27,75
Nº do documento: 281930 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 96,58
Nº do documento: 854775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 49,95
Nº do documento: 854788 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 53,77
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 150,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 507,35
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 67,42
Nº do documento: 40501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 166,93
Nº do documento: 40501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 55,50
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 36,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 278,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 369,57
Nº do documento: 40501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 112,37
Nº do documento: 40501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 138,75
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 108,27
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 635,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 183,81
Nº do documento: 40501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 67,42
Nº do documento: 40501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1546 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 66,60
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 211,29
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 403,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 210404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 4.275,00
Nº do documento: 210406 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.246.708/0001-15
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 65,80
Nº do documento: 004670 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 2.493,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 196,11
Nº do documento: 854791 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 857,92
Nº do documento: 854785 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 281897 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.988.145/0001-94
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 837,00
Nº do documento: 42003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 19.876.529/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 794,96
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 836,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 1.827,00
Nº do documento: 281910 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Januario Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 177,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GRAFICA YAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 854772 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1526 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 503,12
Nº do documento: 281905 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 1.356,99
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 530,72
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 482,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 227,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 255,32
Nº do documento: 40501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 392,18
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 127,11
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 55,68
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 215,28
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: 854769 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: WALKERS GODOY DA COSTA & CIA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 06.371.544/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 460,00
Nº do documento: 281904 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TALLES ESPER COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 22.624.049/0001-58
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 136,32
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 180,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 196,04
Nº do documento: 40501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 180,89
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 118,27
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 25,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 28,61
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 18,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 556,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 46,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 297,73
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 63,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 191,05
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 300,63
Nº do documento: 40501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 671,27
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 361,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 113,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 83,76
Nº do documento: 854774 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: 41902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 227,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 421,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 345,68
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 181,27
Nº do documento: 40501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 101,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 47,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 69,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 175,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 9,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 67,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 674,00
Nº do documento: 854775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 900,64
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 61,95
Nº do documento: 40501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 27,75
Nº do documento: 853200 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 118,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 10,49
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 108,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 46,17
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 163,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 113,78
Nº do documento: 854775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 354,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 125,07
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 67,42
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 129,10
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 269,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 40,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 363,57
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 224,74
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 869,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 197,49
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 67,42
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 188,80
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 315,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 55,50
Nº do documento: 853200 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 44,69
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 89,90
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 168,15
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 546,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: 281892 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 176,00
Nº do documento: 281892 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 5.450,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIB DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 242,70
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 129,00
Nº do documento: 40102 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 32,40
Nº do documento: 281896 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 135,84
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 92,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 61,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 196,61
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 5,98
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 241,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 82,08
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 699,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Nadix Prestadora de Serviço e Comércio Ltda Me
CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 5.781,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Lemos e Gomide Ltda.ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.448.571/0001-56
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 283,60
Nº do documento: 854708 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 89,07
Nº do documento: 854774 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 29,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 2.999,23
Nº do documento: 42601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 127,00
Nº do documento: 853196 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 89,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 105,69
Nº do documento: 854774 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 147,02
Nº do documento: 854774 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 1.369,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 004691 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 24,00
Nº do documento: 41904 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 854766 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Marcos Antonio Silva
CPF credor / CNPJ credor: 484.167.546-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 395,70
Nº do documento: 40101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 2.590,80
Nº do documento: 853191 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 340,00
Nº do documento: 40103 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 389,10
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 23,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 10.591,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.137.624/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: 41903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 941,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 90,12
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 2.125,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 43,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 916,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 200,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 4.439,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 522,50
Nº do documento: 004646 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção da Pista de Caminhada - Rodovia Glória-Porto Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 879,42
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 10,49
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 100,43
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 111,00
Nº do documento: 853200 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 194,25
Nº do documento: 853200 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 46,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 44,40
Nº do documento: 853200 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 55,50
Nº do documento: 853200 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 90,01
Nº do documento: 854775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 5.100,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIB DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1158 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 234,92
Nº do documento: 853196 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 1.533,08
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 59,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 380,40
Nº do documento: 004647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 1.055,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: 40502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 1.338,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 9,95
Nº do documento: 853190 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 69,88
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 1.084,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 232,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: 40502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 339,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 1.230,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 18,00
Nº do documento: 854722 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 51,22
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 78,52
Nº do documento: 854775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 475,08
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 2.095,67
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 2.616,89
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 441,83
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 890,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 4.865,61
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 154,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 975 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 8.335,08
Nº do documento: 41301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 85,65
Nº do documento: 004647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 938 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 2.443,62
Nº do documento: 854721 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 938 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 2.231,56
Nº do documento: 854721 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 938 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 3.071,97
Nº do documento: 854721 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 938 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 2.255,97
Nº do documento: 854721 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 938 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 207,59
Nº do documento: 854721 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 5.450,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MIB DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 2.621,57
Nº do documento: 853196 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 111,00
Nº do documento: 853200 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 83,25
Nº do documento: 853200 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 74,04
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 55,50
Nº do documento: 853200 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 90,26
Nº do documento: 854775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 27,75
Nº do documento: 853200 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 83,25
Nº do documento: 853200 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 118,61
Nº do documento: 854775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 2.852,74
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 1.760,37
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 420,95
Nº do documento: 40601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 212,58
Nº do documento: 40601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 2.597,06
Nº do documento: 40601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 1.692,08
Nº do documento: 40601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 1.242,18
Nº do documento: 40601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 81,31
Nº do documento: 40601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 49,50
Nº do documento: 004647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 128,00
Nº do documento: 004647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 170,00
Nº do documento: 854722 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 6.489,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 172,31
Nº do documento: 41202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 40501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 14,19
Nº do documento: 853190 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 112,46
Nº do documento: 004646 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 756,35
Nº do documento: 004647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 1.115,69
Nº do documento: 40401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2061 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 126,00
Nº do documento: 854722 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 17,00
Nº do documento: 004647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 56,80
Nº do documento: 004647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 3.501,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 7.860,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 96,00
Nº do documento: 004647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 004647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 543,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 1.434,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 9.520,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 780,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Nadix Prestadora de Serviço e Comércio Ltda Me
CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 18,40
Nº do documento: 004646 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 79,00
Nº do documento: 004647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 147,04
Nº do documento: 281901 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 27,75
Nº do documento: 853200 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 128,44
Nº do documento: 854775 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 004671 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 17,10
Nº do documento: 004647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 507,20
Nº do documento: 004647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 79,90
Nº do documento: 004647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 1.182,50
Nº do documento: 003179 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 1.182,50
Nº do documento: 003179 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 1.182,50
Nº do documento: 003179 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 1.864,50
Nº do documento: 003179 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 1.182,50
Nº do documento: 003179 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 1.387,50
Nº do documento: 003179 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 500,70
Nº do documento: 003179 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 2.052,40
Nº do documento: 003179 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 441,00
Nº do documento: 003179 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 1.018,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 10.867,04
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 28.952,74
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 4.059,02
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 52.122,25
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 61.160,15
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 5.402,21
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 3.560,51
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 8.035,61
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 572,78
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 1.041,42
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 5.206,27
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 9.480,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 6.857,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.882,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 2.936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 23.496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 4.629,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 42.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 2.988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.305,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 3.144,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 4.857,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 4.225,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 4.367,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 932,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.165,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 2.826,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 2.777,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 3.496,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 6.191,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.756,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.388,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 727,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 3.930,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 2.401,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 5.677,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 137,00
Nº do documento: 004647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 507,20
Nº do documento: 004647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 106,50
Nº do documento: 004647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 142,00
Nº do documento: 004647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 3.738,12
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE.
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2086 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 281893 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 365,00
Nº do documento: 281888 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 5.300,00
Nº do documento: 281889 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: 281890 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 281909 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ACIAS - São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.23.691.0002.2032 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.823,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2144 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 581,58
Nº do documento: 40504 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 509,36
Nº do documento: 42003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 9.760,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 3.403,96
Nº do documento: 41502 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 4.966,87
Nº do documento: 41502 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 12,54
Nº do documento: 281908 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 142,11
Nº do documento: 281908 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 79,17
Nº do documento: 41206 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 121,30
Nº do documento: 42501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 284,09
Nº do documento: 41905 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 3,74
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 36,53
Nº do documento: 42611 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 5,43
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 174,87
Nº do documento: 42602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 117,58
Nº do documento: 42604 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 179,62
Nº do documento: 42602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 3.017,26
Nº do documento: 41203 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 128,99
Nº do documento: 41205 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 791,15
Nº do documento: 42605 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 853202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 853202 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 281903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 281924 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 281944 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 281944 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 853197 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 853197 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 281900 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 281921 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 004657 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 281939 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 853195 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 281899 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 281923 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 004656 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 281937 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lúcio Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 853194 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 281907 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 281922 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 004655 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 281938 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 853198 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 853198 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 281902 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 281920 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 004658 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: 281940 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 564,11
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 570,30
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: 854801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 870,00
Nº do documento: 854723 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 515,20
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 575,74
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 181,42
Nº do documento: 004675 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 682,82
Nº do documento: 004675 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diarias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 1.768,95
Nº do documento: 42610 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 99,47
Nº do documento: 004684 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Alessandra Aparecida Tavares.
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 196,20
Nº do documento: 42601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 1.835,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 2.757,56
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 51,00
Nº do documento: 004647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 220,77
Nº do documento: 40507 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 471,81
Nº do documento: 40506 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 109,68
Nº do documento: 40402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 361,65
Nº do documento: 42602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 493,61
Nº do documento: 42002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 20.721,79
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 36,00
Nº do documento: 004647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2116 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Prédios Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 9,00
Nº do documento: 854722 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 510,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 492,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Tribunal Regional do Trabalho - 3º Região
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 4.700,25
Nº do documento: 40503 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 66,29
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 137,79
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 266,65
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 1.687,02
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 21.778,14
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 1.434,79
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 3.194,05
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 330,09
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 55,51
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 168,88
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 499,12
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 70,26
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 58,63
Nº do documento: 40102 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 2.956,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 33,46
Nº do documento: 003180 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 78,36
Nº do documento: 003180 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 25,10
Nº do documento: 281908 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 87,87
Nº do documento: 281908 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 378,07
Nº do documento: 003180 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 46,00
Nº do documento: 281908 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 12,54
Nº do documento: 281908 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 187,07
Nº do documento: 281908 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 100,42
Nº do documento: 281908 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 100,41
Nº do documento: 281908 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 25,10
Nº do documento: 854776 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 104,33
Nº do documento: 854776 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 163,16
Nº do documento: 281908 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 37,64
Nº do documento: 281908 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 438,17
Nº do documento: 281908 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 481,75
Nº do documento: 854776 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 679,46
Nº do documento: 281908 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 123,40
Nº do documento: 230838 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: VALDIR RODRIGUES LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 126.559.006-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 3.068,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 345,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.066-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 07/04/2016 Valor: 0,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 67,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 2.730,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 3,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 55,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 021.329-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 16.796,99
Nº do documento: 41913 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 137,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 635,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 0,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 41,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 2.222,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 233,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 55,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 283.143-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 0,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 17,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 23,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 151,31
Nº do documento: 42603 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 004647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 607,47
Nº do documento: 42502 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 004647 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 561,20
Nº do documento: 42501 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 8,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 1,50
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2016 Data: 07/04/2016 Valor: 0,70
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 3,70
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 3,00
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 9,00
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 29,20
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 6,00
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 7,50
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 3,00
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 6,00
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 13,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 215-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 1,50
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2016 Data: 22/04/2016 Valor: 1,50
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 12,00
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 4,50
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 215-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 7,50
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Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 1,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 0,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 215-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 29,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 219-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 5,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2016 Data: 07/04/2016 Valor: 12,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 54396-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2016 Data: 28/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 019.904-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 13,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Total dos pagamentos: 1.735.452,47