Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2172 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 155,00 | |
Nº do documento: 853187 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CARTÓRIO MORAES-1º OFÍCIO DE NOTAS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.235/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.243,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 11.488,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.230,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 15.308,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 13.999,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 369,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 8.432,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 9.008,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 9.200,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 106.441,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.476,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.884,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 16.880,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.826,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.530,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1980 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.808,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.250,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 890,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.992,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.730,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1960 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 74,37 | |
Nº do documento: 33101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1959 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 510,78 | |
Nº do documento: 33102 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 670,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 106,33 | |
Nº do documento: 140950 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: ANGELICA DE ALMEIDA ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.192.876-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.546,67 | |
Nº do documento: 140950 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: ANGELICA DE ALMEIDA ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.192.876-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 140949 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.120,00 | |
Nº do documento: 140949 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.065,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.183,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 16.535,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.729,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.935,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.244,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.710,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 10.562,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.112,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.860,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 35.165,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 5.110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 45.519,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 7.540,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 14.480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 58.247,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.962,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.568,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 8.996,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 595,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 5.609,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.936,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 14.938,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.930,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.353,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 7.859,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 854762 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: JOSÉ ASTER DIAS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 281102 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 7,23 | |
Nº do documento: 32801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 21,35 | |
Nº do documento: 281057 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA DE PASSOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.284/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 003173 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ADRIELE GARCIA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 142.029.616-76 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 003172 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.012.826-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 003170 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 003171 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 5.854,20 | |
Nº do documento: 281881 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário e Pluvial | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 158,90 | |
Nº do documento: 853186 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: TACIARA AP.DE OLIVEIRA ESTEVÃO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 141.947.746-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 44,50 | |
Nº do documento: 854759 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CARROSSEL COM.DE ARMARINHOS LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.227.565/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 2.250,00 | |
Nº do documento: 281881 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 74,37 | |
Nº do documento: 32201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 670,45 | |
Nº do documento: 003169 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 2,27 | |
Nº do documento: 32907 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 281052 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Lucas Javan Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 421,78 | |
Nº do documento: 32903 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: FV BARROS & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.697.262/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 1.120,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: FERNANDO SILVA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.083.666-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: 140948 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: RUBENS ALVES RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.865.388-80 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1702 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 32902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 899,00 | |
Nº do documento: 32902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 614,00 | |
Nº do documento: 32902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 275,21 | |
Nº do documento: 854213 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Irani Machado Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.323.566-03 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 854209 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 2.250,20 | |
Nº do documento: 32902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 854743 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 5.400,00 | |
Nº do documento: 854212 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 6.809,46 | |
Nº do documento: 002922 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: COOP. DE CREDITOS DE LIVRE ADMISSÃO DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.402.207/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 133,80 | |
Nº do documento: 854732 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LORIDES VIVALDO DOS REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 397.345.286-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 853160 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: APARECIDA ELIZIANE PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.246-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 215,05 | |
Nº do documento: 003168 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Luzia Maria dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.529.556-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 1.944,59 | |
Nº do documento: 853160 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: APARECIDA ELIZIANE PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.246-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853174 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853175 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853176 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 3.639,34 | |
Nº do documento: 853158 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Leandro Costa Garrossino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 2.911,47 | |
Nº do documento: 853159 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: DENES GARCIA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 356.980.716-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 853161 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: IROALDO DE LIMA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.010.868-76 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 2.001,61 | |
Nº do documento: 853161 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: IROALDO DE LIMA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.010.868-76 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 853162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Alexandre Antônio Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.540.296-92 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 2.090,71 | |
Nº do documento: 853162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Alexandre Antônio Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.540.296-92 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 853163 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: RICARDO SILVA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.992.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 1.852,44 | |
Nº do documento: 853163 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: RICARDO SILVA DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.992.876-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 853164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Odair Gomes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.303.276-42 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 1.702,32 | |
Nº do documento: 853164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Odair Gomes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.303.276-42 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 853165 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Luiz Antônio dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 633.191.796-91 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 1.872,00 | |
Nº do documento: 853165 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Luiz Antônio dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 633.191.796-91 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 853166 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: GABRIEL GARCIA DE SOUZA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 749.425.146-49 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 1.783,11 | |
Nº do documento: 853166 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: GABRIEL GARCIA DE SOUZA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 749.425.146-49 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 853167 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: GILBERTO MARTINS DOS REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.654.116-64 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: 853167 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: GILBERTO MARTINS DOS REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.654.116-64 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 853168 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: RAQUEL MARQUES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.279.836-61 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 1.213,33 | |
Nº do documento: 853168 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: RAQUEL MARQUES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.279.836-61 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 853169 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MARIA FRANCISCA MOREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 159.811.318-61 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 1.412,00 | |
Nº do documento: 853169 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MARIA FRANCISCA MOREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 159.811.318-61 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 854760 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Ricardo Israel Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.742.226-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 2.424,55 | |
Nº do documento: 854760 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Ricardo Israel Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.742.226-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 854735 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Angelo Tavares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 390.712.276-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 2.710,60 | |
Nº do documento: 854735 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Angelo Tavares dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 390.712.276-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 854736 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ELENICE GOMES DOS REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.311.376-93 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 1.469,33 | |
Nº do documento: 854736 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ELENICE GOMES DOS REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.311.376-93 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 854737 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MARIA BEATRIZ DA SILVA ANDRADE. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.577.046-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 1.857,52 | |
Nº do documento: 854737 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MARIA BEATRIZ DA SILVA ANDRADE. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.577.046-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 854738 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 2.265,81 | |
Nº do documento: 854738 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 003164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: VILSON ALIANDRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.243.646-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 1.533,79 | |
Nº do documento: 003164 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: VILSON ALIANDRO COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.243.646-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 1.528,52 | |
Nº do documento: 003163 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Dulcinéia Gomes Marques | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.473.896-29 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 2.911,47 | |
Nº do documento: 853156 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JEAN MARTINS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 853170 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Zélia Maria Marques Rodrigues. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.787.856-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 1.760,00 | |
Nº do documento: 853170 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Zélia Maria Marques Rodrigues. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.787.856-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 854739 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LUCILEIA APARECIDA AMBROSIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.196.116-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 1.760,00 | |
Nº do documento: 854739 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LUCILEIA APARECIDA AMBROSIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.196.116-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 647,41 | |
Nº do documento: 854733 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ANDRESSA VASCONCELOS SILVEIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.748.336-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 2.838,68 | |
Nº do documento: 853157 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JOSE ROBERTO GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.219.598-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 8,33 | |
Nº do documento: 854740 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: VALTER ARO DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.441.368-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 2.628,70 | |
Nº do documento: 854740 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: VALTER ARO DA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.441.368-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 130,13 | |
Nº do documento: 854207 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FABIO FERREIRA GARCIA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.055.946-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 133,80 | |
Nº do documento: 854731 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LUIZ CARLOS DE MORAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.387.368-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 168,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 32901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 281883 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: FELIPE BELTRÃO SOUZA MORAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.556.187/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 749,25 | |
Nº do documento: 140947 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: JUSSARA DE SOUZA LIMA 08611582616 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.412.314/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 221,52 | |
Nº do documento: 32303 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 32901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 32901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 32901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: REDE PASSOS INFORMATICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.895.372/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 864,00 | |
Nº do documento: 854761 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CLINICA MEDICA L E P SOCIEDADE SIMPLES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.883.647/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 810,00 | |
Nº do documento: 32901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PARAISOMED SERVIÇOS MÉDICOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.059.123/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 65,10 | |
Nº do documento: 854197 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DAYLA PEREIRA DE SOUZA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.295.316-57 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 396,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 854203 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: THAMARA APARECIDA DA SILVA MELO CATANHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.621.696-51 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 648,00 | |
Nº do documento: 854746 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PRONTO BABY CLÍNICA INFANTIL SOCIEDADE SIMPLES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.157.547/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 799,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 54396-9 | ||
Credor: L H L DEL REY & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.795.375/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 1.540,67 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 4.217,22 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: NAIRZO DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.466-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 465,11 | |
Nº do documento: 003162 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Silvana Maria Alves Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.992.646-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.855,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Centermidia Publicações Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 628,88 | |
Nº do documento: 32110 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 1.172,78 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: REGIS DIAS DE CASTRO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.181.201-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: 30901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ALICE AUGUSTA DE MACÊDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.806.276-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 74,37 | |
Nº do documento: 30805 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 105,25 | |
Nº do documento: 30802 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 176,80 | |
Nº do documento: 30803 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 163,35 | |
Nº do documento: 281051 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: Marcelo Fonseca Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.897.716-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: Ricardo Israel Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.742.226-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: Dione Kenedy Fraga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.417.206-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: GLAUBER GOMES GALVINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 325.867.238-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 460,95 | |
Nº do documento: 854216 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PRISCILA DE LIMA SANTOS MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.219/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: 854189 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: L C DE ANDRADE ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 854188 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: 30801 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ACESSO TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.891.833/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 1.426,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 1.438,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 854699 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Sebastião Garcia da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.983.506-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 698,00 | |
Nº do documento: 31501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 1.025,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1421 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 2.628,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1420 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 534,00 | |
Nº do documento: 32902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 207,00 | |
Nº do documento: 33101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 584,00 | |
Nº do documento: 33101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 552,00 | |
Nº do documento: 33101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.224,00 | |
Nº do documento: 33101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 148,00 | |
Nº do documento: 33101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1412 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 64,90 | |
Nº do documento: 33101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: RVM DO SUDOESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.567.724/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 281886 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: IDEAL ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.885.022/0006-77 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 2.250,00 | |
Nº do documento: 30901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ALICE AUGUSTA DE MACÊDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.806.276-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 854174 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LUZIA EXPEDITA DE SOUZA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.268.226-32 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 854687 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MARIA DELMA FERREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.847.516-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 854744 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BRENO FREIRE SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.096.476-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 23,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 119,79 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 133,80 | |
Nº do documento: 854683 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: KAROLINE MARIANO DE MORAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 120.979.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 82,37 | |
Nº do documento: 281044 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: SELMA APARECIDA DE SOUZA ESTEVES. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.782.206-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1387 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 48,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Alini dos Reis-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1386 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 17,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Alini dos Reis-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.481.858/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.039,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.478,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 792,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1374 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 3.357,97 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.757.743/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1371 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 104,00 | |
Nº do documento: 281105 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: 281105 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 1.010,00 | |
Nº do documento: 854187 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: 6240034 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: 281055 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SÃO JOÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.773.957/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.543,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 6.558,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.924,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.620,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 6.270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 239,12 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: GERALDO MAJELA KALLAS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 445.066.356-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 2.999,23 | |
Nº do documento: 32202 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 2.999,23 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 848,00 | |
Nº do documento: 140945 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: STENIO GOMES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 950,00 | |
Nº do documento: 140944 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: DOUGLAS HENRIQUE DE MOURA DINIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.754.946-78 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 1.780,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: ROSA MARIA VITTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.778.048-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 726,36 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 997,00 | |
Nº do documento: 140946 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.494-7 | ||
Credor: KENI ROGER DE SOUZA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.924.756-10 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 2.530,00 | |
Nº do documento: 31102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 603,10 | |
Nº do documento: 281881 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 3.329,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 3.088,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.817,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 8.086,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 223,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 7.842,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 8.492,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 13.993,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 7.584,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 10.510,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 97.794,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 71,25 | |
Nº do documento: 854178 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 854178 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 71,25 | |
Nº do documento: 854178 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 1.425,00 | |
Nº do documento: 854690 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 2.565,00 | |
Nº do documento: 854178 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 1.282,50 | |
Nº do documento: 003160 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 5.059,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.16.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 16.768,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 1.587,45 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.030,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 001402 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: Alexandre Magno Godoy | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 854202 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Alexandre Magno Godoy | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 91,44 | |
Nº do documento: 854678 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DUNIA SILVA LEMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 1,87 | |
Nº do documento: 30204 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 109,96 | |
Nº do documento: 30216 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 215,21 | |
Nº do documento: 30202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 853177 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Marcos Antonio Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 484.167.546-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 850762 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: NATALIA NICOLODI CORREA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 401.023.558-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 4.024,99 | |
Nº do documento: 001403 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.102.946-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.16.482.0014.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção Ampliação Reforma de Casa Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 1.759,10 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 3.821,30 | |
Nº do documento: 850761 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: LAÍS MILENA BARROS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.026.876-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: KATYARA RODRIGUES FAGUNDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.195.545-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: RALPH AUGUSTO RODRIGUES MELO. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.427.416-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 281103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: J.R. Medicina & Saúde Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.297.959/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: 854696 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 830,88 | |
Nº do documento: 854186 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Paulo César Cassaro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 850759 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: JEFFERSON DOMINGOS VALLE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 991.484.129-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 1.511,61 | |
Nº do documento: 850760 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: LUCAS DE OLIVEIRA PINTO BERTOLDI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 367.988.058-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.029-7 | ||
Credor: MARCELO ANDRADE MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.177.616-82 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 264,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 854755 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Andressa Freire Leite-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.997/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 592,00 | |
Nº do documento: 32101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.876.529/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 854695 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: INSTITUTO DE OLHOS DR. LUIZ HENRIQUE DELFRARO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.006/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.111,00 | |
Nº do documento: 33108 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: BARONI & FABBRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.394.802/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 246,48 | |
Nº do documento: 30201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 1.901,32 | |
Nº do documento: 30202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 25.563,78 | |
Nº do documento: 854679 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Renata Nogueira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 216.228.438-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 11.584,53 | |
Nº do documento: 854680 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: FELIPE MARQUES TOME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.942.566-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Empregado Publico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 53,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.332.098/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 178,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.332.098/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 371,85 | |
Nº do documento: 30101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 107,50 | |
Nº do documento: 281056 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 131,15 | |
Nº do documento: 281056 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 326,80 | |
Nº do documento: 281056 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: 854693 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: FREIRE E FREIRE MEDICINA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.675/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 182,17 | |
Nº do documento: 281881 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 132,35 | |
Nº do documento: 281881 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 232,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 139,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 51,60 | |
Nº do documento: 281056 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 451,50 | |
Nº do documento: 854757 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 215,00 | |
Nº do documento: 281056 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 57,50 | |
Nº do documento: 854181 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BERNARDINO MARQUES DOS REIS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.592.106-97 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 283,80 | |
Nº do documento: 281056 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Comercial Daju Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.277.558/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 4.536,34 | |
Nº do documento: 33109 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 3.995,00 | |
Nº do documento: 281073 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: CLAUDIA FRANCISCA LOPES RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.363/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 31,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 3.295,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.593,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 51.820,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 10.028,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.738,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 6.802,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.475,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 14.995,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.729,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.712,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.803,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 3.370,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 7.952,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.597,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.645,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 32.298,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.255,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 40.732,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 7.665,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 3.930,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 4.164,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.792,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 14.830,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 605,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 5.567,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.370,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 9.214,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 498,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 954,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 751,68 | |
Nº do documento: 281885 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 27,75 | |
Nº do documento: 281101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 118,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 100,88 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 134,85 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 516,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 387,70 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 48,69 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 493,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 157,32 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 232,65 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 346,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 80,91 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 144,16 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 104,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 79,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 80,91 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 121,74 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 46,17 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 128,65 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 366,15 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 111,00 | |
Nº do documento: 854763 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 19,50 | |
Nº do documento: 003166 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 72,10 | |
Nº do documento: 854215 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 43,60 | |
Nº do documento: 854204 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 2.995,17 | |
Nº do documento: 854178 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 43,60 | |
Nº do documento: 854178 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 1.321,50 | |
Nº do documento: 854690 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 1.805,82 | |
Nº do documento: 003160 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 132,15 | |
Nº do documento: 003160 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 264,30 | |
Nº do documento: 854178 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 141,63 | |
Nº do documento: 854748 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 854,00 | |
Nº do documento: 201104 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.153.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 88,50 | |
Nº do documento: 281047 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.577,00 | |
Nº do documento: 281041 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 589,00 | |
Nº do documento: 854183 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LUCIRLEI MAIA GUIMARÃES DA SILVA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.545.144/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 264,00 | |
Nº do documento: 281104 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 124,20 | |
Nº do documento: 854177 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 75,87 | |
Nº do documento: 854748 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 177,50 | |
Nº do documento: 32901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 281104 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 854764 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 58,64 | |
Nº do documento: 854748 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 957,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Plantium Distribuidora Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.590.203/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 1.026,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Plantium Distribuidora Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.590.203/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 854752 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Global Software e Informação Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 136,99 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 116,10 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 174,74 | |
Nº do documento: 281881 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 2.555,84 | |
Nº do documento: 854177 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 4.600,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 247,92 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 525,25 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 854219 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Rural Verde Comércio de Fertilizantes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.311.659/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 63,40 | |
Nº do documento: 854754 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: JORNAL CIDADE ITAU LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.762.293/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 168,59 | |
Nº do documento: 281080 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: OLIVEIROS MARQUES RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 183.808.756-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: 281079 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Izabel Ferreira dos Reis - Pousada - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.029.551/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 154,09 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 798,57 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: 854749 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PASSOS LTDA - ME - ECOAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.192.929/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 6.600,00 | |
Nº do documento: 854756 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 3.423,00 | |
Nº do documento: 854177 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1042 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção da Pista de Caminhada - Rodovia Glória-Porto | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 735,00 | |
Nº do documento: 281078 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: POUSADA VALE DOS CANTEIROS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.714.814/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 4.858,22 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 48,67 | |
Nº do documento: 854748 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 1.524,00 | |
Nº do documento: 31104 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 703,00 | |
Nº do documento: 31104 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 666,00 | |
Nº do documento: 31104 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: HUDSON PAIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.842.844/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 11.400,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 32101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Global Software e Informação Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 56,92 | |
Nº do documento: 281043 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 80,60 | |
Nº do documento: 001437 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 367,90 | |
Nº do documento: 001437 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 154,60 | |
Nº do documento: 854726 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: 001437 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 1.296,00 | |
Nº do documento: 001437 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 666,00 | |
Nº do documento: 31103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 811,20 | |
Nº do documento: 31103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: Genivaldo José Mendes-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.310,00 | |
Nº do documento: 33102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 910,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 1.374,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Farmacon Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 76,47 | |
Nº do documento: 854748 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 2.009,70 | |
Nº do documento: 853184 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JONAS ALCANTARA DOS SANTOS- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.365.976/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 228,00 | |
Nº do documento: 003156 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 2.061,31 | |
Nº do documento: 30401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.266.324/0003-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 251,61 | |
Nº do documento: 854748 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 2.332,11 | |
Nº do documento: 854748 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 484,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 869,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 79,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1048 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 55,50 | |
Nº do documento: 853185 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 376,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 55,50 | |
Nº do documento: 853185 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 118,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 27,75 | |
Nº do documento: 853185 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 249,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 1.185,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 258,86 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: SOVEMAR-SOC.DE VEÍCULOS MÁQUINAS E REPR.LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.792/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 89,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 184,00 | |
Nº do documento: 854177 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 82,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Look Tênnis Ltda - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 53,77 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 2.475,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 135,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 13,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 163,16 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 89,90 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 89,44 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 151,52 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 224,74 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 156,51 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 44,95 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 104,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 121,74 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 67,42 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 10,49 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1019 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 108,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 136,72 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 2.546,38 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 348,55 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 3.231,71 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 1.060,59 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 2.890,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Marcos Viana Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.228.402/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 2.810,00 | |
Nº do documento: 854217 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 825,00 | |
Nº do documento: 32103 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: 854745 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: NEURO CLINICA PASSOS S/C LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.027.945/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 485,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: THIAGO MARINHO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.128.786-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 255,00 | |
Nº do documento: 854218 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MAURICIO ESPER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.487.841/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1007 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 714,51 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 124,58 | |
Nº do documento: 32109 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 1.780,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: ROSA MARIA VITTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.778.048-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 854682 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: SILVANO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 669,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 235,40 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 346,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: AFASA INDUSTRIA DE SACOS PLASTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 55.998.314/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 228,20 | |
Nº do documento: 854177 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 1.975,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 007.797-6 | ||
Credor: PRO- ARTE CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.437.720/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 131,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Elza dos Santos Orlandi Reis-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.929.910/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 262,78 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 115,42 | |
Nº do documento: 854748 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 774,90 | |
Nº do documento: 854748 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 116,87 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 44,95 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 89,90 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 107,88 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 356,00 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 1.442,47 | |
Nº do documento: 854689 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 246,94 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 321,70 | |
Nº do documento: 854725 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 373,96 | |
Nº do documento: 854205 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Pedreira e Britadora Cantieri Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 3.358,67 | |
Nº do documento: 854205 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Pedreira e Britadora Cantieri Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 65,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: CARROSSEL COM.DE ARMARINHOS LTDA-ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.227.565/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 8.335,10 | |
Nº do documento: 31101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Paulina Cristina Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.921.146-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 442,00 | |
Nº do documento: 31501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 677,88 | |
Nº do documento: 281048 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Fabiano Lara Machado&Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.503.164/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 579,06 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 104,39 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 30,36 | |
Nº do documento: 854692 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 830,88 | |
Nº do documento: 001439 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: Paulo César Cassaro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Culturais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 445,00 | |
Nº do documento: 854199 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 1.002,00 | |
Nº do documento: 854199 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 953 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 6,70 | |
Nº do documento: 854730 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 193,00 | |
Nº do documento: 854729 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: JOM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.872.008/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 2.222,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 527,70 | |
Nº do documento: 003159 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS VDR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.160.851/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 003159 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: AUTO PEÇAS VDR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.160.851/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 950,00 | |
Nº do documento: 31501 | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: PINTURAS NEIBER LTDA. - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.102.893/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 228,20 | |
Nº do documento: 854177 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 1.457,06 | |
Nº do documento: 31501 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 13,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 1.719,09 | |
Nº do documento: 854690 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 2.190,53 | |
Nº do documento: 854690 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 2.051,47 | |
Nº do documento: 854751 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 89,85 | |
Nº do documento: 854177 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 2.920,00 | |
Nº do documento: 31602 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 154,00 | |
Nº do documento: 854704 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 308,00 | |
Nº do documento: 854191 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 476,00 | |
Nº do documento: 854199 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 6.482,08 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 2.031,96 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 158,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 934,10 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 1.263,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 3.161,70 | |
Nº do documento: 31501 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 599,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 311,40 | |
Nº do documento: 31101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 1.120,00 | |
Nº do documento: 31503 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 37,96 | |
Nº do documento: 854702 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 217,65 | |
Nº do documento: 854748 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 2.029,62 | |
Nº do documento: 854741 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 22,80 | |
Nº do documento: 854741 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 19,47 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 976,00 | |
Nº do documento: 31101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 33,00 | |
Nº do documento: 854703 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: REDE RURAL GLORIA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.689.751/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 51,83 | |
Nº do documento: 854688 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: 31101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: PASSOS RECAP LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.564.868/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 1.265,00 | |
Nº do documento: 31502 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 119,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 517,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 47,95 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 89,90 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 165,18 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 112,37 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 150,75 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 532,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 27,54 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 236,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 44,95 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 67,42 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 37,54 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 58,32 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 204,80 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 99,90 | |
Nº do documento: 854698 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 103,92 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 385,65 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 10,49 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 118,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 108,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 18,25 | |
Nº do documento: 854701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 60,03 | |
Nº do documento: 854742 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 15,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3136 | Conta: 002.214-8 | ||
Credor: Banco Itaú S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3171 | Conta: 00001-0 | ||
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 1.275,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 78,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 1.485,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 203,70 | |
Nº do documento: 281049 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: 854727 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 860 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 448,00 | |
Nº do documento: 854198 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 854198 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 858 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 797,00 | |
Nº do documento: 854198 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 857 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 31102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: EMERSON PAIM DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.940.341/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 856 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 9,98 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 9,98 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 278,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 98,37 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 55,50 | |
Nº do documento: 854698 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 849 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 442,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 2.394,44 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 463,00 | |
Nº do documento: 201107 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 608,00 | |
Nº do documento: 854686 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 486,00 | |
Nº do documento: 31101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 904,00 | |
Nº do documento: 31101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 582,00 | |
Nº do documento: 31101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 392,00 | |
Nº do documento: 31101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Lemos e Gomide Ltda.ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.448.571/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 30301 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: LM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.184.450/0003-22 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: 30301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.185.877/0010-46 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 498,15 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 147,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 147,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 92,25 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 147,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 35,96 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 53,94 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 26,97 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 157,32 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 5.541,34 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 420,19 | |
Nº do documento: 30701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 35.205-5 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 176,97 | |
Nº do documento: 30701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 35.205-5 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 1.925,66 | |
Nº do documento: 30701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 35.205-5 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 1.467,77 | |
Nº do documento: 30701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 35.205-5 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 895,59 | |
Nº do documento: 30701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 35.205-5 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 62,93 | |
Nº do documento: 30701 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 35.205-5 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: 32108 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 1.530,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.393.559/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 1.519,80 | |
Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Nadix Prestadora de Serviço e Comércio Ltda Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 850,05 | |
Nº do documento: 854184 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 372,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Look Tênnis Ltda - ME. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.321.110/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 1.092,90 | |
Nº do documento: 854215 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CASA CAPITÓLIO LTDA-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.760.434/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 870,00 | |
Nº do documento: 31503 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 1.380,50 | |
Nº do documento: 31602 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 948,42 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 118,00 | |
Nº do documento: 853172 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 559,59 | |
Nº do documento: 001438 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 307,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 784,57 | |
Nº do documento: 854689 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 509,04 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 96,96 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 295,67 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 6.921,05 | |
Nº do documento: 853173 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 489,50 | |
Nº do documento: 30201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 275,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.003-4 | ||
Credor: CAROLINA CAMPOS LEMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.005.002/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 309,70 | |
Nº do documento: 201106 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: BRINK-LAR LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.389.128/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 4.439,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 567,00 | |
Nº do documento: 854200 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 1.374,66 | |
Nº do documento: 854728 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 470,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 926,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 78,00 | |
Nº do documento: 31101 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BARONI & FABBRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.394.802/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 536,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 3.022,60 | |
Nº do documento: 854190 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 6.097,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 150,06 | |
Nº do documento: 30806 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 793,05 | |
Nº do documento: 854220 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 564,00 | |
Nº do documento: 003155 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Januario Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 356.950.806-49 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 632,00 | |
Nº do documento: 31502 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 1.115,69 | |
Nº do documento: 30205 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 4.221,39 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 1.411,36 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 2.777,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 1.656,09 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 384,00 | |
Nº do documento: 33101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 5.100,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MIB DISTRIBUIDORA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.013.966/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 10,49 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 27,75 | |
Nº do documento: 201109 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 98,02 | |
Nº do documento: 854689 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 55,50 | |
Nº do documento: 854685 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 111,00 | |
Nº do documento: 201109 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 67,42 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 44,95 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 67,42 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 67,42 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 427,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 563,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 171,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 386,10 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 882,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 149,55 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 1.227,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 3.657,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.237,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 8.550,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 7.336,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 843,16 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 2.181,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 652,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 221,25 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 65,80 | |
Nº do documento: 854190 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 1.080,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 9.520,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 421,75 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 578,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 313,30 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 113,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 227,20 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 284,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 136,32 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 241,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 1.662,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o Departamento Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Ivone Pereira de Oliveira-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.060.699/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 219,00 | |
Nº do documento: 854220 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 66,81 | |
Nº do documento: 003158 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 765,80 | |
Nº do documento: 30303 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: Nadix Prestadora de Serviço e Comércio Ltda Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 265,65 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 598,92 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 352,99 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 113,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 32,27 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 147,19 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 263,84 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 87,15 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 1.120,00 | |
Nº do documento: 31601 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: MGA PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.734.807/0003-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 295,58 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 643,85 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 235,09 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 507,31 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 327,29 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 403,70 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 268,18 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: 31101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME . | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 281077 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: ANA PAULA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.964.721/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 627,00 | |
Nº do documento: 854206 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 35,96 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 10,49 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 17,98 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 8,99 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 854208 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Leandro Costa Garrossino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 8,99 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 335,04 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 42,35 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 61,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 458,65 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 2.226,16 | |
Nº do documento: 003167 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 1.411,25 | |
Nº do documento: 003167 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.503,79 | |
Nº do documento: 33001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.439,07 | |
Nº do documento: 33001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 1.812,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 12.396,25 | |
Nº do documento: 33001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.227,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.740,50 | |
Nº do documento: 33001 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 11.655,52 | |
Nº do documento: 31504 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 23.003,37 | |
Nº do documento: 31504 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 3.160,47 | |
Nº do documento: 31504 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 44.649,37 | |
Nº do documento: 31504 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 59.079,93 | |
Nº do documento: 31504 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 5.300,18 | |
Nº do documento: 31504 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 3.366,99 | |
Nº do documento: 31504 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 7.705,91 | |
Nº do documento: 31504 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 572,78 | |
Nº do documento: 31504 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 1.041,42 | |
Nº do documento: 31504 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 5.232,30 | |
Nº do documento: 31504 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 9.778,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 9.374,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 7.081,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 6.857,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.782,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.882,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.280,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.936,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 17.537,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 22.616,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 5.063,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.082,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 31.122,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 38.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.988,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.746,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 3.153,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.243,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 693,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.455,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.305,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.707,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 5.606,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 6.516,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 5.915,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 7.853,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 887,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 932,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.746,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.109,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.165,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.821,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.310,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.013,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.848,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.203,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.777,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.417,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.396,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 6.448,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 6.191,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 3.810,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 5.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.672,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.756,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 3.930,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.930,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.401,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.401,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 4.367,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.367,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.183,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.148,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 12.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 12.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 1.355,44 | |
Nº do documento: 854177 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Hélio dos Reis Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 344,60 | |
Nº do documento: 281042 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 1.065,00 | |
Nº do documento: 30301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 171,27 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 100,47 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 20,75 | |
Nº do documento: 201108 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 30,60 | |
Nº do documento: 201108 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 333,68 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 652,50 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 16,60 | |
Nº do documento: 854184 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 13,00 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 3.738,12 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: EMATER-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2086 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 281071 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 365,00 | |
Nº do documento: 281070 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 5.300,00 | |
Nº do documento: 854179 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 5.300,00 | |
Nº do documento: 281072 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 281069 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 281068 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: ACIAS - São João Batista do Glória | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.23.691.0002.2032 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 86,93 | |
Nº do documento: 854689 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 10,49 | |
Nº do documento: 854211 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 1.823,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2144 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 9.241,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 3.403,96 | |
Nº do documento: 31003 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 4.903,81 | |
Nº do documento: 31003 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 12,54 | |
Nº do documento: 854185 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 142,11 | |
Nº do documento: 854185 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 96,49 | |
Nº do documento: 30807 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 90,79 | |
Nº do documento: 30112 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 140,77 | |
Nº do documento: 32906 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 426,15 | |
Nº do documento: 30106 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 272,26 | |
Nº do documento: 32902 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 121,66 | |
Nº do documento: 32904 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 22,94 | |
Nº do documento: 31002 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 5,49 | |
Nº do documento: 32903 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 103,45 | |
Nº do documento: 30202 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 202,38 | |
Nº do documento: 32101 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 89,78 | |
Nº do documento: 30111 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 122,89 | |
Nº do documento: 32102 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 179,78 | |
Nº do documento: 30702 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 198,89 | |
Nº do documento: 32103 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 583,28 | |
Nº do documento: 30108 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 2.957,05 | |
Nº do documento: 30902 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 119,62 | |
Nº do documento: 31001 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 820,92 | |
Nº do documento: 32104 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 281046 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 281046 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 854192 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 853179 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 854194 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 853183 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Juliano Milane Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 001401 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: Lúcio Moraes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 854193 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Lúcio Moraes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 853180 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Lúcio Moraes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 281054 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Lúcio Moraes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 001440 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 854196 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 853181 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 281053 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 854195 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 854201 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 853182 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 530,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: José Reginaldo Butigelli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Gilmar Luiz da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 830,90 | |
Nº do documento: 854753 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 565,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Pedro Alfredo Godinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 522,45 | |
Nº do documento: 281045 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 1.243,58 | |
Nº do documento: 281045 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 206,72 | |
Nº do documento: 281045 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 302,24 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 179,37 | |
Nº do documento: 281045 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 300,63 | |
Nº do documento: 853171 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 176,82 | |
Nº do documento: 853171 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 167,25 | |
Nº do documento: 853171 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 184,74 | |
Nº do documento: 281050 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 345,97 | |
Nº do documento: 281887 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 213,43 | |
Nº do documento: 281887 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 175,21 | |
Nº do documento: 32801 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 1.942,99 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 020.578-8 | ||
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 583,50 | |
Nº do documento: 30201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: JUFEL QUIMICA LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.705.911/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 1.046,40 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Farmacon Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 4.285,60 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 1.760,10 | |
Nº do documento: 30301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 111,84 | |
Nº do documento: 30901 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 91,52 | |
Nº do documento: 32102 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 79,82 | |
Nº do documento: 30201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 152,89 | |
Nº do documento: 32902 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: 30901 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.216-0 | ||
Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 19.672,73 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 579,98 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 30.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: Tribunal Regional do Trabalho - 3º Região | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 5.136,87 | |
Nº do documento: 30303 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 2.636,34 | |
Nº do documento: 30113 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 2.212,86 | |
Nº do documento: 32202 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 80,13 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 29,32 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 260,16 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 1.640,62 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 21.910,09 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 1.597,02 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 2.368,59 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 495,57 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 6.176,51 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 177,98 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 496,32 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 85,90 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 55,13 | |
Nº do documento: 30302 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 2.799,74 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 25,08 | |
Nº do documento: 003161 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 37,62 | |
Nº do documento: 003161 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 25,10 | |
Nº do documento: 854185 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 87,87 | |
Nº do documento: 854185 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 158,95 | |
Nº do documento: 003161 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 25,10 | |
Nº do documento: 854185 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 12,54 | |
Nº do documento: 854185 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 143,32 | |
Nº do documento: 854185 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 100,42 | |
Nº do documento: 854185 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 100,41 | |
Nº do documento: 854185 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 27,19 | |
Nº do documento: 854747 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 72,93 | |
Nº do documento: 854697 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 196,48 | |
Nº do documento: 854185 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 37,64 | |
Nº do documento: 854185 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 479,95 | |
Nº do documento: 854185 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 295,84 | |
Nº do documento: 854697 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 1.222,37 | |
Nº do documento: 854185 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 3.068,45 | |
Nº do documento: TRANSF | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 265,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 0,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 2.194,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 64,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/03/2016 | Valor: 2,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 15.593,59 | |
Nº do documento: 31601 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 145,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 610,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 0,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 30,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 42,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.896,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 284,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 0,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 11,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 55,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 283.143-0 | ||
Credor: PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 159,50 | |
Nº do documento: 32905 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 300,14 | |
Nº do documento: 281884 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 618,57 | |
Nº do documento: 32201 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 12,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 1,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 1,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 3,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 4,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/03/2016 | Valor: 1,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 22,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 1,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 624.004-2 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 6,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 7,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/03/2016 | Valor: 1,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 3,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 9,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 1,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 141 | Conta: 000.036-8 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 110,33 | |
Nº do documento: 854689 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 10,49 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 196,61 | |
Nº do documento: 854175 | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 30301 | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.067-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 11,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.014-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 16,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.163-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 12,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 26,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 57.216-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 16,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/03/2016 | Valor: 7,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 16,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.190-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.285-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 16,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 73.003-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 019.904-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 16,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 13.487-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1945-5 | Conta: 48.193-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 16,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 073.043-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/03/2016 | Valor: 8,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 194-5 | Conta: 50.493-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Total dos pagamentos: | 2.364.528,98 |