Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 14.111,36 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de Postos de Súde e Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 3.884,07 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a prestação de serviços de postagem de correspondências destinadas a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 104,00 | |
Credor: Delcio Morais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de lampadas mista e pluge femea, destinado a Usina de Triagem e Compostagem - UTC. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 900,59 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone a disposição do Acampamento de Obras.Prefixo 3 524- 1050.Refere-se |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 1.101,68 | |
Credor: PASEP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 368,10 | |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 7,16 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira.Refere-se ao mês de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 146,89 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do Hospital Municipal.Refere-se ao mês de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 29,42 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água de imóveis do Municipio e alugados pela Administração.Refere-se ao mês de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.048,19 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do Terminal Rodoviário.Refere-se ao mês de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 527,97 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água de Campos e quadras Poliesportivas no Municipio.Refere-se ao mês de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 2.866,01 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água de Postos de Saúde e Sede da Secretaria Municipal de Saúde.Refere-se ao mês de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 330,12 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do Velório e Cemitério Municipal.Refere-se ao mês de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 794,61 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do Parque de Exposição Antonio Abílio Soares.Refere-se ao mês de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 121,48 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do Acampamento de Obras.Refere-se ao mês de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 824,18 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do Viveiro Municipal.Refere-se ao mês de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 677,82 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do Destacamento de Policia Militar no Municipio conforme convênio.Refere-se ao mês de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 959,52 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água da Escola Municipal Meu Xodó.Refere-se ao mês de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 445,27 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água da Biblioteca Municipal.Refere-se ao mês de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do Centro de Apoio ao Cidadão.Refere-se ao mês de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 698,72 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água da Secretaria Municipal de Assistência Social.Refere-se ao mês de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.561,55 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água da Escola Municipal José Ferreira Garcia.Refere-se ao mês de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 2.215,59 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água da Escola Municipal Clotilde Simone.Refere-se ao mês de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 5.252,63 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.022,76 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Cemitério e Velório Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 3.792,16 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de Campos de Futeboil le Quadras Poliesportivas no Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 2.912,88 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica da Usina de Reciclgem do Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 3.263,87 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Parqeus de Exposição Antonio Abílio Soares. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 34,88 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica da Estação Rodoviária. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 2.533,99 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 870,49 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Acampamento Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 21.061,71 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de Postes de Iluminação do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 19.030,87 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de Praças do Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 106,22 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Destacamento de Polícia Militar no Municipio conforme Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.500,00 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Centro de Apoio ao Cidadão. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 841,28 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Matadouro Municipal |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.136,11 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de imóveis doi Setor de Turismo do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.836,43 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 4.002,41 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone instalado na Escola Municipal José Ferreira Garcia. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 3.645,37 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefones a disposição da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 643,74 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone instalado na Escola Municipal Clotilde Simone. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 900,20 | |
Credor: Alessandra Aparecida Tavares. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.699.016-53 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 13.135,34 | |
Credor: CLARO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de conta de aparelhos celulares desta Prefeitura.Refere-se ao período de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/12/2016 | Valor: 95,71 | |
Credor: CLARO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de conta de aparelhos celulares desta Prefeitura.Refere-se ao período de |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 462,12 | |
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 305,79 | |
Credor: Pedro Alfredo Godinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 59,05 | |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 40,00 | |
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 98,89 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefones a disposição da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 226,75 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefones a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social.Conselho Tutelar.Prefixo 3 524-1688. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 597,73 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Delegacia de Policia Civil no Municipio conforme convênio.Prefixo 3 524-1397. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 65,28 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Escola Municipal Meu Xodó.Prefixo 3 524-1987. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.152,81 | |
Credor: EMBRATEL- Empresa Brasileira de Telecomunicações | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Prefixo .Refere-se |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 291,75 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone do Destacamento de Polícia Militar no Município conforme convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 76,85 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do imóvel alugado pelo Municipio sito a Avenida Avelino Soares de Rezende no 21.(Biblioteca Municipal). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.360,34 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a Consumo de Energia Elétrica do imóvel sito à rua Marechal Floriano no 91 neste Municipio. (CRAS) Refere-se ao mês de de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.754,17 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água de Praças e Jardins no Municipio.Refere-se ao mês de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 786,17 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água da Usina de Reciclagem do Municipio.Refere-se ao mês de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 790,00 | |
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 4.461,61 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria de Saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 10.583,73 | |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Referente a amortização de débito relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.152,48 | |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente a amortização de débito relativo a empréstimo efetuado pelo Municipio junto ao BDMG (Novo Somma) Contrato 115236. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 9.194,66 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Referente a amortização de débito levantado pelo INSS relativo ao Processo no 13678.720175/2013-49.Refere-se a Parcela no /240.Débito efetuado pelo Banco do Brasil em 10/12/2015.Conta Debitada 73.003-3. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 147,05 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone a disposição do Hospital Municipal.Prefixo 3 524- 1200.Refere-se |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 2.201,75 | |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2144 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sul de Minas - CISSUL conforme convênio.Refere-se ao mês de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 12.760,00 | |
Credor: SOUZA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.947.408/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Ressarcimento de despesas de viagens no valor de R$ 1.00 por Km rodado nos termos do contrato firmado com o Municipio no percurso de Piumhí a São João Batista do Glória e vice-versa.Carta Convite 005/2015.Período: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 620,00 | |
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Referente a locação de um cômodo comercial situado à Avenida Florianópolis no 85 neste Município destinado a implantação de um Telecentro Comunitário de inclusão Digital.do Min.da Comunicações. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 981,91 | |
Credor: EMATER-MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Repasse á EMATER/MG conforme Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 43.052,60 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 4.342,70 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Assessoria de Comunicação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 10.496,90 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Assessoria Jurídica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 8.578,44 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Controle Interno. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 32.385,62 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Tesouraria. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 7.424,23 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Seção de Fiscalização. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 4.858,88 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Aposentado. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 13.304,50 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Pensionista. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 4.362,76 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Secretaria de Fazenda.Secretário. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 2.571,87 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Recursos Humanos. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 17.980,40 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Setor de Licitação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 5.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Setor de Licitação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 3.796,80 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Setor de Compras Materiais e Patrimônio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 6.704,64 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro apoio Cidadão. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.04.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Apoio ao Cidadão | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Centro de Apoio ao Cidadão. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 20.000,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Junta Serviço Militar. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.153.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal J.S.M. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 7.721,76 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Convênio com a Polícia Militar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 15.713,98 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Convênio com a Polícia Civíl. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 8.732,69 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Telecentro. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Telecentro. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 13.938,12 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Secretário. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.597,79 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 25.980,40 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal da Secretaria de Esportes Lazer e Turismo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 11.838,97 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Centro Esportivo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 18.511,60 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.344,97 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Biblioteca. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 4.362,76 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Secretaria de Assistência Social.Secretário. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 56.258,78 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 6.852,00 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Secretaria de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 213,92 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Secretaria de Infra Estrutura.Secretário. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 49.673,01 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Secretaria de Infra Estrutura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 35.459,77 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Conservação de Próprios. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 21.409,48 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Limpeza Pública. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 5.773,73 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Praças e Jardins. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.377,10 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Cemitério e Velório. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.572,46 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Usina de Reciclagem. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 49.343,34 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 682,85 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2016.Pessoal Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 22,04 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2016.Pessoal Assessoria Jurídica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 10.788,05 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2016.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 374,72 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2016.Pessoal Secretaria de Fazenda. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.369,91 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2016.Pessoal Secretaria de Planejamento. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 3.652,87 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2016.Pessoal Secretaria de Asssitência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 4.823,80 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Recolhimento do INSS referente a parte patronal de prestadores de serviço (PF) no Municipio.Refere-se ao mês de de 2016.Código de Recolhimento 2445.Transporte. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 252,90 | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Registro de preço para a Aquisição de material de uso hospitalar destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 0,20 | |
Credor: Leandro Costa Garrossino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 11.956,80 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Referente a Prestação de Serviços Técnicos especializados em Auditoria e Consultoria Contábil, Administrativa, Financeira e de Gestão em Administração Pública.Refere-se a visita de Técnicos a Serviço no Municipio conforme documento anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 213,92 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Pessoal Secretaria de Administração.Secretário |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 913,29 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Pessoal Secretaria de Administração.Comissionados. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 8.658,30 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 25.517,79 | |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Referente a valor retido para pagamento de Precatórios conforme decisão judicial.Auto de Sequestro 001/2015.Favorecidos:Rosângela de O.Vilela Nascimento, Rosa Maria da Silva de Lima Alves e Zoraide Gonçalves de Oliveira. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/12/2016 | Valor: 1.115,69 | |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Contrapartida Municipal do Componente Básico de Assistência Farmacêutica.Refere-se ao mes de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 2.611,72 | |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.133.098/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2061 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Junto ao Plano Estadual de Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Contrapartida Municipal do Componente Básico de Assistência Farmacêutica.Refere-se ao mes de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 800,00 | |
Credor: Associação Nascentes das Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Referente a Contribuição a Associação da Nascentes das Gerais.Refere-se ao mês de 2015. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 327,44 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefones a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social.Prefixo 3 524- |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 665,00 | |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.678,32 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de de 2016.Pessoal Secretaria de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 332,05 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de de 2016.Pessoal Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.447,54 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de de 2016.Pessoal Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 583,71 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de de 2016.Pessoal Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 1.054,10 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.13.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | |||
Histórico: Recolhimento do F.G.T.S relativo ao Mês de de 2016.Pessoal Secretaria Municipal de Planejamento. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 38.356,16 | |
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Contribuição ao CONDERG Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista conforme convênio.Refere-se ao mês de .NF |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 10.201,32 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica de Postos de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 2.087,00 | |
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia /2016. Conta Debitada |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 218,50 | |
Credor: Banco Itaú S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia /2016. Conta Debitada |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.025,87 | |
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens para tratar de assunsots de interesse do Municiípio conforme planilha em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 321,26 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria de Saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 1.235,51 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria de Saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 38,56 | |
Credor: DUNIA SILVA LEMOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Municiípio conforme planilha em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 89,80 | |
Credor: Alexandre Magno Godoy | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 368,10 | |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Registro de Preço para aquisição de Papel sulfite A4, destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 802,08 | |
Credor: SELMA APARECIDA DE SOUZA ESTEVES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 443.782.206-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária para cobertura de despesas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 136,25 | |
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 312,81 | |
Credor: DAYLA PEREIRA DE SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.295.316-57 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Municiípio conforme planilha em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.937,60 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone a disposição do Centro Esportivo Municipal.Prefixo 3 524- 1803.Refere-se |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 1.369,87 | |
Credor: FABIO FERREIRA GARCIA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.055.946-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 39,80 | |
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 360,00 | |
Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 2.019,40 | |
Credor: Renato Aparecido Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.877.316-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 819,27 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da InfraEstrutura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 296,45 | |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefones a disposição da Secretaria Municipal de Administração.Refere-se ao mês de de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 50,00 | |
Credor: JOSÉ ASTER DIAS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1859 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 176,00 | |
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinados as Atividades da Farmacia Basica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 960,79 | |
Credor: Anakeren Gomes Da Silva Marques | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.195.656-86 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Letras conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 150,00 | |
Credor: GUSTAVO MARQUES BARBOSA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.643.186-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 656,16 | |
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Civil conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 209,41 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria de Saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 7,40 | |
Credor: RAFAELA DE OLIVEIRA FONSECA ALMEIDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.326-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Odontologia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 4,80 | |
Credor: CAROLINE MARQUES SOARES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.902.366-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Direito conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2255 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 353,50 | |
Credor: ISABELA DA CUNHA SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 142.138.356-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Farmácia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 2.190,72 | |
Credor: IGOR GAMA RODRIGUES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.474.706-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Mecânica conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 2.243,92 | |
Credor: JOÃO PEDRO FREITAS BARBOSA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.134.066-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Educação Física conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 54,08 | |
Credor: LARA LEMOS DE SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.122.416-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Educação Física conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.773,77 | |
Credor: TAINÁ MARQUES DE PAULA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.113.046-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Direito conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 3.485,26 | |
Credor: AGNO FERREIRA DE BRITO. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.002.196-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Civíl conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 470,10 | |
Credor: LEONARDO DE CASTRO LOPES. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.597.086-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Civíl conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 0,30 | |
Credor: ELIAS JÚNIOR COSTA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.240.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Agronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 22,44 | |
Credor: LAURENY ARAÚJO SILVA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.046.636-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Fisioterapia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 2.109,99 | |
Credor: JULIENE APARECIDA GAMA BARBOSA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.146.026-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Gastronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 2.108,50 | |
Credor: EDUARDA DE ALMEIDA FERREIRA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.336-67 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Fisioterapía conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.862,60 | |
Credor: TALES MARTINS DA SILVA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 263.247.686-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em PlanilhaAnexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 870,00 | |
Credor: NOVO RUMO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.994.092/0007-44 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente a fornecimento de material destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 170,00 | |
Credor: NOVO RUMO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.994.092/0007-44 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços de pintura em veículo placas OWR 0814 destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.828,00 | |
Credor: RUI GARCIA DE PAULA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.957.896-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Eletrotècnica conforme relação da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 16.422,64 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das Estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 9.576,90 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 535,51 | |
Credor: DUNIA SILVA LEMOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Municiípio conforme planilha em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2603 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 6.647,37 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do desenvolvimento Economico. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 67,63 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do conselho Tutelar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2676 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 13.694,72 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Convenio com a Policia Militar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2678 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 6.227,75 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Infraestrutura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2680 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 7.227,75 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Assistencia Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2681 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 10.576,68 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Vigilancia em Saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 5.203,00 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Desenvolvimento Economico. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 10.152,05 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do gabinete da Prefeita. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 44,50 | |
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 100,00 | |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Registro de Preços para aquisição de anti-serptico para curativos, destinado as Atividades de Estrategia de Saude da Familia. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2831 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 2.331,81 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira.Refere-se ao mês de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2846 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 2.925,45 | |
Credor: CLAYTON DOS SANTOS SILVA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.465.456-98 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Engenharia Elétrica conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2848 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 14,41 | |
Credor: BRUNA RESENDE DE SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.031.306-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Medicina Veterinária conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2997 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 1.501,33 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2998 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 1.303,71 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria municipal de Saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2999 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 2.196,00 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3001 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 1.583,99 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3026 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 617,96 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria municipal de Saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3027 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 54,13 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) da Policia Civíl a serviço no Municipio conforme Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3120 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 440,84 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Infraestrutura. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3121 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 4.744,73 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3122 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 241,39 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Gabinete da Prefeita. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3124 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 1.235,33 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3126 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 2.043,61 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Vigilancia em Saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3127 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 6.314,37 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria de Planejamento.Departamento de Desenvolvimento Economico. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3358 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 3.550,71 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) da Policia Civíl a serviço no Municipio conforme Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 3.610,67 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3378 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 825,00 | |
Credor: Nezair dos Reis Rodrigues. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 647.146.596-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Municiípio conforme planilha em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 500,00 | |
Credor: IZIANE SOARES DOS SANTOS PRADO. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 961.158.826-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens para tratar de assunsots de interesse do Municiípio conforme planilha em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3534 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 567,88 | |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3608 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.098,50 | |
Credor: Flávio Murilo Vieira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.972.636-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2084 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo p/ os Alunos de Cursos de Nivel Tecnico | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Eletrotècnica conforme relação da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3631 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 187,28 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do conselho Tutelar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3654 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 387,00 | |
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3811 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 1.946,50 | |
Credor: Nadix Prestadora de Serviço e Comércio Ltda Me | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.797.833/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a serviços prestados de confecção de Banner e Folder destinados a manutenção das atividades de Estratégia de Saúde da Família. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3833 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 827,35 | |
Credor: Neuza Costa de Oliveira. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 432.996.526-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3987 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 1,80 | |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4049 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 2.763,33 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4070 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 932,40 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia /2016. Conta Debitada |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4117 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 111,00 | |
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Materiais de Construção, destinados a pessoas de baixa renda do Município.Conforme Laudo da Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4133 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 6,98 | |
Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Referente fornecimento de Material de Limpeza e Produção de Higienização, destinado as Atividades da Escola Municipal Meu Xodo 01. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4406 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 414,00 | |
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de bandeja/cuba em aço inox, destinado a Manutenção Estratégia Saúde Família. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4444 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.105,20 | |
Credor: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 519.538.386-34 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4618 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 1.254,20 | |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4667 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 408,90 | |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia /2016. Conta Debitada |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4774 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 130,83 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica da Estação Rodoviária. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5074 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 6,98 | |
Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de isqueiros, destinado as Atividades da Escola Municipal Meu Xodo 01. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5183 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 66,00 | |
Credor: Hélio dos Reis Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de fechadura completa, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5262 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 474,60 | |
Credor: Ludmilson Ferdinando De Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.136.016-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.05.153.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Junta do Serviço Militar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5290 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.969,21 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefones a disposição da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5337 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 4.704,04 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5338 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 2.803,12 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Acampamento Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5367 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 388,80 | |
Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5718 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 279,00 | |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades da Farmácia Básica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5783 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 50,00 | |
Credor: JOSÉ ASTER DIAS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 191.693.886-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6051 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 853,13 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Destacamento de Polícia Militar no Municipio conforme Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6106 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 9,75 | |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 01. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6286 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 27,88 | |
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Registro de preços para aquisição de alimentos, destinados as Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6323 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 108,00 | |
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6333 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 1.160,21 | |
Credor: DAYLA PEREIRA DE SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.295.316-57 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Municiípio conforme planilha em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6334 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 1.034,10 | |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a cobrança de tarifas bancárias efetuados pelo Banco no dia /2016. Conta Debitada |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6398 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 800,00 | |
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6403 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 1.566,00 | |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados as Atividades da Farmacia Basica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6405 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 360,00 | |
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados as Atividades da Farmacia Basica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6424 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 149,01 | |
Credor: Fernanda de Paula Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.112.388-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em PlanilhaAnexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6472 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 233,57 | |
Credor: ALVARO FERREIRA GARCIA NETO. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.517.486-35 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em PlanilhaAnexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6494 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 2.210,08 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Referente a consumo de energia elétrica do Centro Esportivo Municipal Geraldo Rodrigues Ferreira. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6520 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 2.449,89 | |
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Referente a consumo de água do Hospital Municipal.Refere-se ao mês de 2016. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6592 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 117,00 | |
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: "Registro de preço para a Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados as Atividades do Hsopital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6682 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 4.345,35 | |
Credor: Clayton Carlos Cabral | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.221.146-11 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
Histórico: Referente a concessão de Bolsa de Estudo no valor de 40% do Curso de Agronomia conforme laudo da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6726 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 721,04 | |
Credor: Hugo Henrique Coelho Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 395.115.808-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6761 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 769,20 | |
Credor: LÚCIO DE MORAIS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6762 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 184,50 | |
Credor: Alexandre Magno Godoy | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6830 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 30.000,00 | |
Credor: Tribunal Regional do Trabalho - 3º Região | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Retenção feita pelo Banco do Brasil para pagamento de Precatórios conforme acordo firmado entre o Município e o Tribunal Regional do Trabalho - 3a Região.Conta Debitada 73.003-3 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6839 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 0,46 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de contas de telefone a disposição da Escola Municipal Meu Xodó.Prefixo 3 524-1987. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6842 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 292,59 | |
Credor: RICARDO EUGÊNIO DE MEDEIROS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.559.366-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6843 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 60,00 | |
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6984 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 1.854,44 | |
Credor: INSS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Recolhimento do INSS Relativo a Folha de Pagamento do Mês de de 2016.Pessoal Controle Interno. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6986 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.504,32 | |
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6991 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 179,60 | |
Credor: FLORÂNGELA MARGHERITA SERAFIN DE SOUZA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.226.666-64 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7203 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 875,00 | |
Credor: LUCIANE MARTINS DA SILVA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.542.066-50 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com viagem a Poços de Caldas /MG para tratar de assuntos de interesse do Municipio conforme planilha em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7231 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/12/2016 | Valor: 3.595,98 | |
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente a pagamento de pedágio de veículos desta Prefeitura em viagens a serviço da Secretaria Municipal de Saúde sem parada obrigatória em Praças de pedágio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7286 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 212,00 | |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7292 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 162,00 | |
Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades da Farmácia Básica. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7293 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 2.135,84 | |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7299 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 7.070,42 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos e máquinas a disposição da Usina de Compostagem. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7300 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 11.740,51 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de combustível para veículos de propriedade desta Prefeitura a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura na Manutenção das Estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7301 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 571,12 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível para veículos a disposição da Policia Militar a serviço no Municipio conforme Convenio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7370 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 1.415,80 | |
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos, destinado as Atividades do Hospital municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7421 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 1.582,20 | |
Credor: Farmacon Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.159.816/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Referente fornecimento de medicamentos destinados a manutenção das Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7429 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.230,00 | |
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7430 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.120,00 | |
Credor: Juliano Milane Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7431 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.101,33 | |
Credor: Simone Soares Rosa Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio conforme planilha em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7432 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 6.000,00 | |
Credor: APARECIDA NILVA DOS SANTOS. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diarias de Prefeito | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens (s) a (s) cidade (s) de p/ tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito(s) em Planilha(s) Anexa(s). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7480 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 79,60 | |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7481 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 9,88 | |
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Nota de empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo da Merenda Escolar para os alunos da Escola Municipal Meu Xodo 02. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7514 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 3.769,98 | |
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7516 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 780,00 | |
Credor: Marcos Antonio Rodrigues | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7545 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 2.383,79 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição das estradas Vicinais. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7609 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 2.400,00 | |
Credor: Gilmar Luiz da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7728 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 1.481,66 | |
Credor: Leandro Costa Garrossino | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7792 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 3.180,00 | |
Credor: José Reginaldo Butigelli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7819 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 3.422,97 | |
Credor: Pedro Alfredo Godinho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diárias referente a cobertura de despesas feitas com viagens a serviço desta Prefeitura transportando pacientes para tratamento de saúde conforme descrito em Planilha anexa. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7820 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 502,07 | |
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Diárias para cobertura de despesas com viagens para tratar de assunsots de interesse do Municiípio conforme planilha em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7950 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 469,91 | |
Credor: Simone Soares Rosa Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diarias de Secretarios | |||
Histórico: Reembolso feito para cobertura de despesas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio conforme planilha em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7968 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 1.002,30 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Trasnporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7969 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 7.681,92 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Trasnporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7984 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 757,64 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a Tarifa de Contas de Telefone a disposição do Hospital Municipal.Prefixo 3 524- 1200.Refere-se |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8006 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 32.584,16 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Secretaria de Saude. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8007 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 3.640,13 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8007 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 0,01 | |
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Transporte Escolar. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8084 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 7.430,55 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Conselho Tutelar. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8088 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 4.816,40 | |
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Referente a Folha de Pagamento do mês de 2016.Refere-se a Pessoal Secretaria de Fazenda. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8527 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 2.917,13 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição do Gabinete da Prefeita. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8528 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 10.743,83 | |
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de Combustível (s), para o (s) veículo(s) de propriedade(s) desta Prefeitura, a disposição da Infraestrutura. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8539 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 194,70 | |
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0003-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Referente fornecimento de material de consumo hospitalar, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8558 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 62,80 | |
Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de sabonete liquido, destinado as Atividades do Hospital Municipal. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8605 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 3.117,08 | |
Credor: CLARO S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Referente a tarifas de conta de aparelhos celulares desta Prefeitura.Refere-se ao período de 23/10/2016 a 22/11/2016. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8706 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 120,00 | |
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Nota de empenho referente a Despesas feitas com viagens para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme descrito em Planilha Anexa. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8711 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 134,17 | |
Credor: Franciele Vilela Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.457.226-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores | |||
Histórico: Diária para custeio de despesas com viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8734 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 20,62 | |
Credor: Hélio dos Reis Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Referente fornecimento de materiais hidro sanitarios, destinado a manutenção da Infraestrutura. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 8955 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 40.207,02 | |
Credor: PASEP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Contribuição ao PASEP Programa de Assistência ao Servidor Público.Débito efetuado pelo Banco no dia |
Total das anulações: /strong> | 1.231.797,05 |