ADPM

Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2016

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 7703 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 7.923,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2144 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 4.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 50.928,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 10.684,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.Odontológicas.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Odontológicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 3.493,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 3.243,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Assist.Farm.Básica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 8.267,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 11.372,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 8.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 105.412,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 2.912,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 15.878,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 2.416,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 24.271,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 2.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 25.940,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 9.047,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 14.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 3.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 19.432,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Transporte Escolar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 2.798,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Departamento de Educação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.962,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 13.203,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 2.552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 416,34
Nº do documento: 281131 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Andréia Mascena da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.451.026-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 898,67
Nº do documento: 003238 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Simone Soares Rosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 281128 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7428 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 223,11
Nº do documento: 102701 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 2.625,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7408 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 672,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.029-7
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.607,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 2.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 103101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO.
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 103101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: SUELÍ MARIA PARAÍSO.
CPF credor / CNPJ credor: 908.458.036-20
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 5.387,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde Bucal.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 11.015,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Vig.Sanitária.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 3.930,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 4.313,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 7.892,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Progr.Saúde da Família.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 7.799,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Municipal Saúde.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 61.705,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Educação Infantil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 4.766,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 4.752,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 5.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 44.949,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 3.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 38.126,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ensino Fundamental.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 3.930,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Contabilidade.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 483,00
Nº do documento: 282266 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIO HENRIQUE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 104.699.176-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7332 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 444,00
Nº do documento: 231179 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GENEROSA ANGÉLICA DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 010.279.088-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7298 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 799,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: L H L DEL REY & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.795.375/0001-46
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: ROSELI VAZ FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 156.347.518-96
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades e Eventos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7283 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 005099 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA MEI
CPF credor / CNPJ credor: 26.000.532/0001-12
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7282 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 005.821-1
Credor: GABRIEL GOMES RAILON GARCIA MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.150.529/0001-97
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 6.639,78
Nº do documento: 850005 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 57.216-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7270 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 21,17
Nº do documento: 282247 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: OFÍCIO DO 1º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS.
CPF credor / CNPJ credor: 64.480.684/0001-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 20,40
Nº do documento: 282251 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SILVANO DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 015.011.306-41
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 282259 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Lucas Javan Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.124.956-40
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7249 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: 282249 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Marli Goulart Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 874.777.006-63
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 2.193,80
Nº do documento: 282237 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JOÃO BATISTA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 070.238.386-43
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 231169 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ueber José De Amorim
CPF credor / CNPJ credor: 045.957.606-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 1.688,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.088.208/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 697,80
Nº do documento: 282250 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROSELI VAZ FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 156.347.518-96
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7216 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: 282276 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ELENO LACERDA DA CRUZ MEI
CPF credor / CNPJ credor: 26.331.308/0001-03
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7202 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 1.087,26
Nº do documento: 102104 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 4.270,29
Nº do documento: 102103 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CLÉBIO PEREIRA DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 172.445.106-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.062.0003.2008 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatorias e Cumprimento de Sentenças Judiciarias Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 784,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: TÂNIA ALVES RODRIGUES.
CPF credor / CNPJ credor: 125.110.768-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 777,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: NELMA FLORIPES DE SOUZA FERREIRA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 364.546.486-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7167 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 74,37
Nº do documento: 101703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA/MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: 005097 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EVANIA PAULA RAMOS COSTA E SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 013.541.776-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7156 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 4.712,58
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 274,13
Nº do documento: 282266 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAIO HENRIQUE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 104.699.176-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7150 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 999,00
Nº do documento: 102401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: JUSSARA DE SOUZA LIMA 08611582616
CPF credor / CNPJ credor: 22.412.314/0001-34
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7145 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: 282270 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Luiz Fabiano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 11.071.689/0001-61
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7143 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 005098 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA MEI
CPF credor / CNPJ credor: 26.000.532/0001-12
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7140 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 7.840,00
Nº do documento: 282231 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LILIANE CAROLINA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 24.895.558/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 1.477,75
Nº do documento: 003232 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Elialda Viana Reis
CPF credor / CNPJ credor: 985.192.986-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 1.651,46
Nº do documento: 282233 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BALTAZAR FRANCISCO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 475.740.896-04
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7128 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 240,26
Nº do documento: 231154 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLAUDIA HELENA AMARAL.
CPF credor / CNPJ credor: 876.806.376-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7127 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 482,85
Nº do documento: 1020602 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.455.404/0001-93
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 33.580,99
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consorcio Intermunicipal Saúde Microregião Passos.
CPF credor / CNPJ credor: 01.208.564/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7112 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 720,00
Nº do documento: 282221 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VALDECI DOS SANTOS SILVA MEI
CPF credor / CNPJ credor: 26.000.532/0001-12
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7101 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 5.784,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 3.821,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: DEMIS JOSÉ DELFRARO
CPF credor / CNPJ credor: 272.330.906-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 231166 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JULIA BARBOSA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.336-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 231167 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JULIANO GRUNHEIDT MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 069.821.686-54
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: YURÍ CARLO DAVID SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 089.679.146-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 4.000,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: KATYARA RODRIGUES FAGUNDES
CPF credor / CNPJ credor: 029.195.545-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 231165 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: GABRIEL AGUIAR SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 077.611.146-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLAUDIANI APARECIDA SAMURE LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 015.092.006-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 4.000,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA YANAGIDA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 081.045.616-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 7.000,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LAÍS MILENA BARROS.
CPF credor / CNPJ credor: 083.026.876-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FELIPE MARQUES TOME
CPF credor / CNPJ credor: 077.942.566-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 282204 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SIRLEY MARIA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 079.786.806-22
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 282205 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCIA APARECIDA BATISTA MELO OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.134.226-55
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 282206 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JESUÍTA FERREIRA DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 874.779.046-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 282203 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: THAMARA APARECIDA DA SILVA MELO CATANHA
CPF credor / CNPJ credor: 071.621.696-51
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7075 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 2.531,30
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7074 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 8.960,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7073 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 3.580,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 219,00
Nº do documento: 231152 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA NILDA MARIANO DE MORAES.
CPF credor / CNPJ credor: 120.979.846-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 282220 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LARYSSA REIS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 111.020.796-42
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 282220 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LARYSSA REIS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 111.020.796-42
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 282207 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LUCAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 019.232.316-42
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 005095 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALEXSANDRA RODRIGUES COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 160.006.238-52
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: 005065 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VERA LUCIA SOUZA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 040.241.446-26
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 1.010,00
Nº do documento: 005096 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LEILA APARECIDA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 138.527.898-69
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2090 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto de Costura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 848,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: STENIO GOMES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 086.825.556-46
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 997,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: KENI ROGER DE SOUZA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 119.924.756-10
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7041 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 770,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SILVA GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7037 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 282232 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LILIA VIVIANE DE SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.235.870/0001-78
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7008 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 003236 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ISRAEL DE ABREU BORGES -MEI
CPF credor / CNPJ credor: 11.556.798/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 698,00
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDRESSA CATOSSO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 266.702.108-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 231132 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Sebastião Garcia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 128.983.506-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6992 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 2.940,00
Nº do documento: 000082 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: ETELTEC COMERCIAL E COSNTRUÇÕES LIMITADA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.747.905/0001-79
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 10,20
Nº do documento: 005074 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FLORÂNGELA MARGHERITA SERAFIN DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 015.226.666-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 220,70
Nº do documento: 003212 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Junio Miguel da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 985.202.376-49
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 48,23
Nº do documento: 005064 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ODAIR JOSÉ DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 002.280.636-98
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 1.045,61
Nº do documento: 231130 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 54.889,29
Nº do documento: 102009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 572,78
Nº do documento: 102009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 8,67
Nº do documento: 005077 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: KENEDY ANDERSON MARTINS CORREIA.
CPF credor / CNPJ credor: 119.166.786-37
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 792,24
Nº do documento: 005077 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: KENEDY ANDERSON MARTINS CORREIA.
CPF credor / CNPJ credor: 119.166.786-37
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 8,67
Nº do documento: 005078 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA JOSÉ MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 002.299.086-08
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 604,50
Nº do documento: 005078 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA JOSÉ MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 002.299.086-08
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 579,24
Nº do documento: 005076 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VALDEIR ANTONIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 858.690.316-72
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.752,70
Nº do documento: 231138 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PEDRO SERGIO AMARO
CPF credor / CNPJ credor: 046.839.598-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 16,67
Nº do documento: 231142 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Daniela Goulart Correa
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.886-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 778,80
Nº do documento: 231142 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Daniela Goulart Correa
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.886-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 8,67
Nº do documento: 231143 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: VALÉRIA CRISTINA PINHEIRO.
CPF credor / CNPJ credor: 136.770.338-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 784,23
Nº do documento: 231143 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: VALÉRIA CRISTINA PINHEIRO.
CPF credor / CNPJ credor: 136.770.338-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 8,67
Nº do documento: 003224 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RODRIGO LOPES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 114.357.236-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 696,24
Nº do documento: 003224 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RODRIGO LOPES DA SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 114.357.236-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 8,67
Nº do documento: 003223 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ELAINE CRISTINA FERREIRA SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 016.932.506-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 604,50
Nº do documento: 003223 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ELAINE CRISTINA FERREIRA SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 016.932.506-75
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 8,67
Nº do documento: 003225 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Inêz Gomes de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 002.279.986-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 647,50
Nº do documento: 003225 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Inêz Gomes de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 002.279.986-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 16,67
Nº do documento: 003226 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 880,60
Nº do documento: 003226 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 16,67
Nº do documento: 003227 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JOSANE MEDEIROS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.121.346-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 906,25
Nº do documento: 003227 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JOSANE MEDEIROS COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.121.346-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 16,67
Nº do documento: 003228 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: IONICE DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.756-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.018,36
Nº do documento: 003228 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: IONICE DOS REIS.
CPF credor / CNPJ credor: 985.200.756-49
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Empregado Publico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: Dione Kenedy Fraga
CPF credor / CNPJ credor: 052.417.206-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: Ricardo Israel Alves
CPF credor / CNPJ credor: 110.742.226-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: Marcelo Fonseca Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 054.897.716-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6947 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 290,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6946 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 1.806,05
Nº do documento: 003237 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6945 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 548,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: Josimara Israel de souza Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.270.794/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6944 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 647,00
Nº do documento: 281124 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: PRISCILA DE LIMA SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 15.492.219/0001-22
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6943 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 987,00
Nº do documento: 003229 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ANDRÉ GRANDI LEITE - PUBLICUS COMUNICAÇÃO & MARKETING
CPF credor / CNPJ credor: 20.277.941/0001-84
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 181,00
Nº do documento: 282208 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VALDIR MENDES NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 075.943.576-63
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6935 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 390,00
Nº do documento: 282267 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Josimara Israel de souza Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.270.794/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6934 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 604,50
Nº do documento: 282267 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Josimara Israel de souza Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.270.794/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6933 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 234,00
Nº do documento: 282267 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Josimara Israel de souza Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.270.794/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6932 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 526,50
Nº do documento: 282267 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Josimara Israel de souza Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.270.794/0001-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6931 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 726,90
Nº do documento: 231127 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Elisângela Aparecida Marques.
CPF credor / CNPJ credor: 035.578.066-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2060 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxilio para Tratamento de Saúde Fora do Domicilio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6930 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 2.995,40
Nº do documento: 282217 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6929 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 2.565,00
Nº do documento: 282217 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 005079 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAULO SERGIO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.206-87
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 2.222,67
Nº do documento: 005079 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PAULO SERGIO JACINTO
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.206-87
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 005080 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JETRO MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 258.024.106-04
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 2.063,03
Nº do documento: 005080 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JETRO MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 258.024.106-04
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 005081 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADRIANO GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 718.040.996-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.701,33
Nº do documento: 005081 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADRIANO GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 718.040.996-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 005082 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RODRIGO DE FREITAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 048.280.186-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 2.565,55
Nº do documento: 005082 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: RODRIGO DE FREITAS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 048.280.186-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 005083 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Lucas Junior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.706-52
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.701,33
Nº do documento: 005083 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Lucas Junior de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 098.223.706-52
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 005084 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Jessé Benedito de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.610.426-41
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 2.418,34
Nº do documento: 005084 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Jessé Benedito de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 072.610.426-41
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 005085 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Horácio Henrique Martins de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 263.747.906-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 2.806,79
Nº do documento: 005085 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Horácio Henrique Martins de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 263.747.906-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 005086 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANTONIO BATISTA DE PAULA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.822.106-78
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.932,44
Nº do documento: 005086 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANTONIO BATISTA DE PAULA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.822.106-78
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 005087 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NELZIRA RODRIGUES COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 031.114.726-71
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.349,33
Nº do documento: 005087 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: NELZIRA RODRIGUES COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 031.114.726-71
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 005088 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DARCIA DE SIMONE BERNARDES MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 575.571.286-72
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.932,00
Nº do documento: 005088 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DARCIA DE SIMONE BERNARDES MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 575.571.286-72
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 005075 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: APARECIDA DOS REIS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.916-72
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 2.188,67
Nº do documento: 005075 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: APARECIDA DOS REIS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 624.142.916-72
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.528,52
Nº do documento: 231139 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DARLAN REIS BRITO.
CPF credor / CNPJ credor: 101.213.706-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 6.544,45
Nº do documento: 231140 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARIA BARBARA DA CUNHA SILVEIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 223.197.006-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 231144 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Luana Patrícia de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 142.381.908-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.879,81
Nº do documento: 231144 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Luana Patrícia de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 142.381.908-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: 231145 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROSELÍ DOS REIS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 034.220.916-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.619,03
Nº do documento: 231145 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ROSELÍ DOS REIS ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 034.220.916-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 130,00
Nº do documento: 231146 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Valdileia Maria da Silvla
CPF credor / CNPJ credor: 025.865.086-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.922,89
Nº do documento: 231146 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Valdileia Maria da Silvla
CPF credor / CNPJ credor: 025.865.086-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: 231147 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLÁUDIA FERREIRA VASCONCELOS.
CPF credor / CNPJ credor: 985.199.566-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.687,87
Nº do documento: 231147 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CLÁUDIA FERREIRA VASCONCELOS.
CPF credor / CNPJ credor: 985.199.566-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: 231148 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CESOMAR LEVINDO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 542.179.386-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.978,49
Nº do documento: 231148 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CESOMAR LEVINDO DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 542.179.386-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: 231149 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANA APARECIDA GARCIA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 055.529.856-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.769,24
Nº do documento: 231149 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANA APARECIDA GARCIA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 055.529.856-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 231150 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Heli Cristina Fraga
CPF credor / CNPJ credor: 102.881.526-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.566,09
Nº do documento: 231150 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Heli Cristina Fraga
CPF credor / CNPJ credor: 102.881.526-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 231151 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Maria Helena de Oliveira Brito
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.448-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.469,33
Nº do documento: 231151 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Maria Helena de Oliveira Brito
CPF credor / CNPJ credor: 138.528.448-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: 005089 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JOSÉ CLESIO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 443.733.926-68
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 2.407,73
Nº do documento: 005089 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JOSÉ CLESIO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 443.733.926-68
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 922,00
Nº do documento: 282271 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Paulo César Cassaro
CPF credor / CNPJ credor: 076.973.368-98
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 726,36
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: RAILA APARECIDA FRANCISCO
CPF credor / CNPJ credor: 119.850.396-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 837,20
Nº do documento: 003215 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Silvana Maria Alves Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 055.992.646-45
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 003214 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRENDA CAROLINE GODOY DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 104.249.696-02
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 003216 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Ingrid Israel Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.561.866-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 003217 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: ADRIELE GARCIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 142.029.616-76
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: JORDANA VIVALDA ISRAEL GOMES.
CPF credor / CNPJ credor: 107.454.456-08
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 003218 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MICHELE PINHEIRO SAMPAIO
CPF credor / CNPJ credor: 138.932.936-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: 003219 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: NATALIA APARECIDA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 127.012.826-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6867 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 933,72
Nº do documento: 282256 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6866 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 539,40
Nº do documento: 231171 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6865 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 434,21
Nº do documento: 282256 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6863 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 44,05
Nº do documento: 282229 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6862 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 1.321,50
Nº do documento: 231160 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6861 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 132,15
Nº do documento: 003237 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6860 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 264,30
Nº do documento: 282229 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6859 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 44,05
Nº do documento: 282229 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6857 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 7.969,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6855 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 1.282,50
Nº do documento: 003237 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6853 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 1.425,00
Nº do documento: 231160 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6852 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 71,25
Nº do documento: 282229 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6851 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 285,00
Nº do documento: 282229 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6850 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 71,25
Nº do documento: 282229 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PORTAL INTERNETE E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.149.812/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6849 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 10.710,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 523,35
Nº do documento: 231156 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Licia Aparecida Moraes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 581.980.836-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 005139 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6843 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 282227 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6843 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 281127 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: MARILDA ISRAEL PEREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 556.248.046-87
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 207,41
Nº do documento: 231128 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RICARDO EUGÊNIO DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 036.559.366-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 7.130,43
Nº do documento: 282194 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6840 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 91,40
Nº do documento: 282195 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -MG.
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outras Indenizacoes e Restituicoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 136,39
Nº do documento: 101701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6838 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 820,00
Nº do documento: 005094 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Luiz Fabiano da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 11.071.689/0001-61
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6837 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 170,00
Nº do documento: 003220 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: IZAIAS DOS REIS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 25.075.055/0001-91
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6836 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: 231161 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RENATO BATISTA GONÇALVES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 25.105.839/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6834 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: 282200 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: L C DE ANDRADE ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.475.217/0001-62
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ALICE AUGUSTA DE MACÊDO
CPF credor / CNPJ credor: 039.806.276-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 231126 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RAILON HENRIQUE FARIAS.
CPF credor / CNPJ credor: 058.844.096-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 863,00
Nº do documento: 005063 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JEAN MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 312.810.876-53
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: 282223 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 362.821.386-04
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6826 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 7.700,00
Nº do documento: 005092 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TRANSGLORIA E COM. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.124.915/0001-37
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6825 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.750,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6823 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 248,00
Nº do documento: 282222 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6822 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 282230 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6818 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 360,00
Nº do documento: TRANS Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6817 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 539,20
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6811 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 42,12
Nº do documento: 282256 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6810 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 159,12
Nº do documento: 231171 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6809 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 1.982,11
Nº do documento: 005131 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DISTRIBUIDORA SÃO MARCUS DE PLASTICOS E ALUMINIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.920.686/0003-71
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 2.000,36
Nº do documento: 005066 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IDENEI DA SILVA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 876.775.046-04
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6806 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 144,16
Nº do documento: 231186 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6805 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 495,62
Nº do documento: 231186 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6804 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 27,47
Nº do documento: 231171 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6799 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 57,70
Nº do documento: TRANS Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6798 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 31,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6797 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 30,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6796 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6795 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 131,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6761 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 40,80
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6761 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 005061 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6761 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 282226 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6761 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 281125 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: LÚCIO DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 835.279.826-04
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6752 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.554,73
Nº do documento: 231186 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6751 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 372,84
Nº do documento: 231186 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6747 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 462,40
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LIMITADA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.590.768/0001-25
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6746 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 1.540,00
Nº do documento: 231159 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Aline Maia Pádua - CPF 040.673.846-70 - ME.
CPF credor / CNPJ credor: 10.582.639/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6745 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 140,00
Nº do documento: 231180 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SILVANO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6744 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: 282263 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SILVANO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6743 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 282263 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: SILVANO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 12.763.386/0001-72
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6741 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 282236 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: IDEAL ASSISTENCIA FUNERARIA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.885.022/0006-77
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 005069 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARIA LUCIA ZAGHI DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 908.529.586-68
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6739 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 288,89
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6735 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 48,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6734 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: TRANS Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6733 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 231183 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: REVITALLE MANIPULAÇÃO E COMERCIO DE FORMULAS LIMITADA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.365.024/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6732 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 39,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.278.898/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6731 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 36,00
Nº do documento: 231133 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Coop. Agrop. do Sudoeste Mineiro Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 23.272.263/0018-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6730 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 755,00
Nº do documento: 100601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 005.821-1
Credor: GABRIEL GOMES RAILON GARCIA MEI
CPF credor / CNPJ credor: 23.150.529/0001-97
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 46,52
Nº do documento: 231137 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: JOÃO PEDRO EUGÊNIO DE MEDEIROS.
CPF credor / CNPJ credor: 116.952.196-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6725 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 2.690,10
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEPACS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.703.825/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Locação de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6724 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 3.154,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6719 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 1.010,00
Nº do documento: 231168 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6718 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 281122 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: ARENA FUTEBOL SOCIETY LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.670/0001-51
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6717 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 1.433,00
Nº do documento: 282265 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6716 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 99,95
Nº do documento: 2822016 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6715 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 253,50
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6714 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 1.048,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6711 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 163,98
Nº do documento: 282256 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6710 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 113,74
Nº do documento: 282256 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6708 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 57,00
Nº do documento: 003234 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6707 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 95,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6703 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 28,36
Nº do documento: 282275 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6702 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6665 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 1.065,50
Nº do documento: 282261 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6664 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 1.437,50
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6663 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 1.006,25
Nº do documento: 231181 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6662 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 235,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6661 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 592,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6605 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 2.850,00
Nº do documento: 005091 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: APS VIDAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.637.596/0001-01
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6604 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 3.240,00
Nº do documento: 003230 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6603 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Centermidia Publicações Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6602 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Global Software e Informação Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 08.358.692/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6601 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 1.141,20
Nº do documento: 282254 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6600 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 1.649,20
Nº do documento: 231173 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6598 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 575,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6597 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 102401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6596 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 416,00
Nº do documento: 101703 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6595 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: 102401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MGA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.923.415/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6591 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 22,80
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6590 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 86,75
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6589 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 58,50
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6588 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 20,20
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6587 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 100,60
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6586 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 32,50
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6585 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 144,76
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6584 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 631,35
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6583 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6582 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 97,42
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6581 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 195,70
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6580 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 52,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6579 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 129,22
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6578 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 46,30
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6577 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6576 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 356,25
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6575 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 5,05
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6574 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 88,94
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6573 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 138,86
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6572 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 2.420,40
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6571 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 155,00
Nº do documento: 282260 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6570 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 171,20
Nº do documento: 231184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66
CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6568 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 406,54
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6567 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 1.008,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: HILTON COSTA JUNIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.357.032/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6566 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 3.125,00
Nº do documento: 000083 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: MINAS TERRAPLANAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.259.923/0001-41
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6565 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 2.736,00
Nº do documento: 282213 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Genivaldo José Mendes-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.633.239/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6564 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 570,00
Nº do documento: 282268 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Incentivo a Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6563 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 282262 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6562 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 940,00
Nº do documento: 282274 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6561 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6560 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 377,40
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6558 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 210,60
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6557 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 126,36
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6556 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 210,60
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6555 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 351,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6553 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 69,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6552 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 52,38
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 1.692,70
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFALAGOS LTDA-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 526,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 240,00
Nº do documento: 102406 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6543 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 232,20
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 893,41
Nº do documento: 231129 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6519 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 2.172,00
Nº do documento: 101007 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6518 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 424,86
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6517 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 175,25
Nº do documento: 231187 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6516 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 18,00
Nº do documento: 231171 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6515 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 172,29
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6514 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 175,25
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6513 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 421,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6512 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 99,88
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6511 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 627,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6510 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 77,40
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6509 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 582,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6508 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 84,12
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6507 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 187,35
Nº do documento: TRANS Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6506 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 44,95
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6504 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 69,60
Nº do documento: 282252 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6503 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 142,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ROLUNA ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 66.417.239/0001-70
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6502 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 144,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6501 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 6.088,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6500 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 414,20
Nº do documento: 102102 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6498 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 1.157,00
Nº do documento: 282253 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6496 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 1.524,96
Nº do documento: 22201 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção Radiológica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 50.429.810/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6495 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: MARUAN GARCIA DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 18.082.320/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 2.399,77
Nº do documento: 100304 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 2.511,81
Nº do documento: 102704 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6493 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 1.761,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6492 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 165,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 2.460,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 1.060,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2091 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6487 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 1.580,00
Nº do documento: 282248 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JOÃO PEDRO DOS SANTOS VILELA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.893.033/0001-15
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6486 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 1.435,00
Nº do documento: 231124 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6485 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 385,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: SILVA GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6484 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 121,38
Nº do documento: 2822018 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6483 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 35,00
Nº do documento: 102002 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6482 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 1.594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6481 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 82,05
Nº do documento: 282234 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6479 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 2.335,50
Nº do documento: 231136 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 19.507.078/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6478 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 1.801,87
Nº do documento: 003233 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6477 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.786,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: RONALDO DOS SANTOS CACILDO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.687.657/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6476 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 1.987,50
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 007.797-6
Credor: PRO- ARTE CONSULTORIA E EVENTOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.437.720/0001-93
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6474 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 56,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6473 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 2.500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GRÁFICA CORÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.779.933/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6471 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 70,10
Nº do documento: 231177 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6470 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 335,91
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6469 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 32,87
Nº do documento: 231171 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6468 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 38,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6467 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 58,50
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6466 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 38,42
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6465 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 126,27
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6462 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 312,50
Nº do documento: 102402 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6461 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 4.204,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Oxipassos - Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.553.002/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6459 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 370,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: GRÁFICA SANTA TEREZINHA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 00.355.711/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6458 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 15,00
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6456 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 10,62
Nº do documento: 2822018 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DO ELETRICISTA PASSENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.599.093/0001-12
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6455 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 133,40
Nº do documento: 101702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6454 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 453,60
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6453 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 85,60
Nº do documento: 231184 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66
CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6452 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 85,60
Nº do documento: 282264 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66
CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6451 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 257,40
Nº do documento: 231174 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6450 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 1.820,00
Nº do documento: 231174 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6448 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 716,16
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6447 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 199,05
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6446 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 358,04
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6445 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 189,78
Nº do documento: 282256 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6444 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 284,66
Nº do documento: 282256 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6443 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 44,95
Nº do documento: 282256 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6442 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 87,15
Nº do documento: 282256 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6441 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 726,55
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6440 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 245,35
Nº do documento: 282257 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6439 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 175,25
Nº do documento: 282257 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6438 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 86,78
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6437 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 2,52
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6436 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 254,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6435 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 98,12
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6434 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6433 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 366,15
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6432 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6431 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 41,50
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6430 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 230,80
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6429 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 33,48
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6428 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 52,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6427 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 197,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6426 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 47,53
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6425 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 32,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 43845-6
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6423 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 3.018,75
Nº do documento: 231157 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6422 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 927,99
Nº do documento: 231186 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6421 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 1.827,88
Nº do documento: 231182 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6420 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 2.065,00
Nº do documento: 005133 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA MEI
CPF credor / CNPJ credor: 21.489.156/0001-58
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6418 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 297,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 3.520,00
Nº do documento: 231135 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Marcelino Henrique de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 047.016.096-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6413 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: LOJA DONATELLA LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 19.341.460/0001-01
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Fortalecimento de Vínculos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6411 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 149,42
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio as Festividades Tradicionais do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6404 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 1.391,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6402 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 305,30
Nº do documento: 231176 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6401 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 131,60
Nº do documento: 282214 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6400 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 1.118,70
Nº do documento: 231174 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6398 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 231131 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6397 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 587,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6396 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 6.474,75
Nº do documento: 005067 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: DUBLIN CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.731.508/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6391 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 292,64
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J.KAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.016.264/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6389 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 7.000,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: ROBERTA TASSO ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.001.355/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6388 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 2.300,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: ANA PAULA AMBROZETO DOS REIS ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.286.549/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6387 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 231174 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6386 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 639,70
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.123.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Seção de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6385 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 1.210,80
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6384 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 161,10
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6383 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 1.395,90
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6382 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 1.836,00
Nº do documento: 282265 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6381 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 426,90
Nº do documento: 231162 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6380 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 129,30
Nº do documento: 282202 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6379 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 68,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.818.187/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6377 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 3.355,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JULIO CESAR LEMOS-EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 38.671.194/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6376 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 1.832,40
Nº do documento: 101701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6375 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 1.810,01
Nº do documento: 101702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6374 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 337,78
Nº do documento: 101702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6373 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 1.780,00
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6372 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.335,00
Nº do documento: 005071 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6370 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 444,00
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6369 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 1.780,00
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6368 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 640,00
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6367 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 370,00
Nº do documento: 231134 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: MARCO ANTONIO DOS SANTOS-ME .
CPF credor / CNPJ credor: 25.974.312/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6364 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 3.275,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6364 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 4.171,35
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6364 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 4.263,14
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6364 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 3.023,33
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6363 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 35,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6362 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 431,12
Nº do documento: 282254 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6359 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 383,40
Nº do documento: 282269 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6356 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 294,50
Nº do documento: 231173 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6353 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 292,91
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6352 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 294,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6351 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 9,00
Nº do documento: 102003 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGRO MINAS PET LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.753.398/0001-89
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6349 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 128,26
Nº do documento: 005073 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: OFICIO-DE REG. CIVIL PESSOAS NAT. E ANEXO
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.276/0001-21
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6346 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 143,12
Nº do documento: 005072 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6345 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 7,80
Nº do documento: 003213 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: HELEN RODRIGUES PEDAES
CPF credor / CNPJ credor: 17.855.128/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6343 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 352,35
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 020.578-8
Credor: VIAÇÃO SUL DE MINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.318/0001-21
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6342 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 2.269,20
Nº do documento: 282235 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6338 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 382,18
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6334 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 6,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6334 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 9,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6334 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 8,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6334 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 21,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6334 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 4,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6334 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 3,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6334 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 6,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6334 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 9,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6334 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 11,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6334 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 28/10/2016 Valor: 4,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6334 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 29,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 215-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6332 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 3.774,40
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 4.591,64
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 2.176,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 1.785,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 764,72
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 107,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 376,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6315 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 2.364,00
Nº do documento: 282254 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6311 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 1.157,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6310 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 164,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ESPACO VIDA COM.DIST.DE PRO. NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6309 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 90,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 2.336,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: J. Faria Dist. Prod. Hig. Prof. Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 38.935.094/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6306 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 1.475,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6305 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 615,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6304 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 1.033,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6303 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 140,55
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6295 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 65,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6289 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 394,65
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6288 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 58,50
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6287 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 27,22
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6285 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 134,61
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6284 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 69,16
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6283 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 2,52
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6282 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 105,81
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6280 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 194,00
Nº do documento: 231163 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6279 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 838,00
Nº do documento: 231124 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6277 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 93,70
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6276 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 70,10
Nº do documento: 282219 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6275 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 84,12
Nº do documento: 282219 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6274 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 175,25
Nº do documento: 282219 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6273 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 84,12
Nº do documento: 2822019 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6271 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 143,61
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6261 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 28,08
Nº do documento: 282256 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6255 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 19,44
Nº do documento: 231176 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6254 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 229,71
Nº do documento: 231141 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6253 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 1.762,67
Nº do documento: 31158 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6252 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 85,60
Nº do documento: 282264 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66
CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6251 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 488,61
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6251 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 1.661,62
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6251 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 917,82
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6251 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 1.162,64
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6248 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 141,81
Nº do documento: 231141 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6246 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 768,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6245 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 946,20
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6244 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 718,75
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6243 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.539,00
Nº do documento: 005070 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6239 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.164,00
Nº do documento: 003221 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0002-10
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6238 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 7.079,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: KELLUZ URBANISMO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.611.589/0001-74
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6228 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 922,20
Nº do documento: 100301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6227 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 26,00
Nº do documento: 282256 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6225 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 7,09
Nº do documento: 282215 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6224 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 6,69
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6223 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 5.868,60
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Cestas Basicas Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6222 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 1.130,00
Nº do documento: 231173 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6221 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 73,20
Nº do documento: 231124 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6220 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 10,00
Nº do documento: 282254 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6217 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 353,40
Nº do documento: 231173 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6216 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 4.820,00
Nº do documento: 005090 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6215 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 2.080,00
Nº do documento: 005090 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: VCG MECANICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.685.586/0001-45
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6213 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.348,00
Nº do documento: 101002 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CASSIA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.201.825/0001-98
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6212 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 146,40
Nº do documento: 282198 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6181 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 194,55
Nº do documento: 102705 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.434.112/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6174 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 45,70
Nº do documento: 231123 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6173 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 38,78
Nº do documento: 231123 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6171 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 534,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AGROMAP-MÁQUINAS AGRÍCOLAS PASSOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.278.847/0001-35
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Estádio Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6145 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 4.560,00
Nº do documento: 282248 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JOÃO PEDRO DOS SANTOS VILELA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.893.033/0001-15
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6144 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 192,00
Nº do documento: 282254 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6112 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 10,68
Nº do documento: 231141 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6111 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 1.865,06
Nº do documento: 231176 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6110 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 31,34
Nº do documento: 231141 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6109 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 237,29
Nº do documento: 231141 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6107 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 166,21
Nº do documento: 231123 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6101 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 35,05
Nº do documento: 005068 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6098 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 93,70
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6085 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 560,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6079 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 405,24
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.459.453/0001-22
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6060 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 299,00
Nº do documento: 231173 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6059 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 6.824,21
Nº do documento: 005132 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Pedreira e Britadora Cantieri Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 24.897.571/0001-39
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Calcamentos de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6051 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 284,49
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6045 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 431,12
Nº do documento: 282254 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6044 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 268,00
Nº do documento: 065934 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: JOÃO PEDRO DOS SANTOS VILELA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.893.033/0001-15
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6043 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 312,00
Nº do documento: 282254 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6042 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 1.240,00
Nº do documento: 282254 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6041 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 36,80
Nº do documento: 282254 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6037 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: 101009 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MM DEDETIZAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.102.322/0001-81
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6034 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 41,90
Nº do documento: 282196 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6032 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 1.311,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6030 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 116,00
Nº do documento: 101901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: Júnior César Silveira & Cia. Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.584.487/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6019 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 35,34
Nº do documento: 003222 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6018 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 106,55
Nº do documento: 003209 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6017 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 42,62
Nº do documento: 003209 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6015 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 332,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6013 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 102,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6011 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 42,62
Nº do documento: 003209 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6010 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 218,51
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6008 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 42,62
Nº do documento: 003209 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6007 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 201,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6005 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 706,80
Nº do documento: 231173 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5995 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 258,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 56.081.482/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5991 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 80,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.909.672/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5990 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: 005135 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5988 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 34,00
Nº do documento: 003235 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Gledson Oliveira Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 07.357.432/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5987 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 516,76
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades - SOPÃO COMUNITÁRIO. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5985 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 301,25
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5982 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 306,32
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5978 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 361,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5973 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 482,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5972 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 742,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.09.01.12.306.0005.2065 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5965 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 34,00
Nº do documento: 231173 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5932 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.010,46
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5931 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 3.752,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5930 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 251,40
Nº do documento: 231124 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5915 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 005135 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5849 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 1.365,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BARONI & FABBRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.394.802/0001-06
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5848 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 1.734,50
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5842 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 254,74
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: BRUNA CRISTINA ALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.510.480/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5841 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 457,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5840 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 429,12
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5835 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 1.884,94
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5833 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 525,50
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Múltipla Comércio de Produtos em Geral Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.354/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5829 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 1.174,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: FERRATECUS COM.MAQ. E FERRAMENTAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.318.757/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5828 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 1.106,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: GRAFICA YAGO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.179.139/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5768 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 160,60
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: ANDREIA APARECIDA VALERIO 059425666-66
CPF credor / CNPJ credor: 19.637.091/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5767 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 106,50
Nº do documento: 231124 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5732 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 78,00
Nº do documento: 005135 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASSOS ALUG DE EQUIP E COM DE MAQ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.620.327/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5728 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 83,92
Nº do documento: 282254 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5727 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 824,00
Nº do documento: 282248 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JOÃO PEDRO DOS SANTOS VILELA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.893.033/0001-15
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0021.1035 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 99,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa de Assistência Farmacêutica Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5712 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 74,75
Nº do documento: 231123 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5709 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 228,20
Nº do documento: 231174 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Hélio dos Reis Silva
CPF credor / CNPJ credor: 12.369.696/0001-07
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5703 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 284,25
Nº do documento: 231164 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: UNIVERSO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.610.754/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5700 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 769,28
Nº do documento: 282198 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5699 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 555,60
Nº do documento: 282254 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5698 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 391,75
Nº do documento: 281123 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5695 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 2.530,00
Nº do documento: 000081 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: COMERCIAL AGROVENTANIA PILUCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.562.903/0001-80
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5693 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 868,80
Nº do documento: 282254 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5692 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 702,00
Nº do documento: 282254 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Delcio Morais
CPF credor / CNPJ credor: 07.438.578/0001-73
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5691 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 619,00
Nº do documento: 281123 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Ceramica Integração Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.519.504/0002-10
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5686 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 1.689,45
Nº do documento: 231123 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: DROGÃO AVENIDA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.765.439/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2063 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5602 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 615,00
Nº do documento: 231124 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5595 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 385,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: SILVA GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.014/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 222,00
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: FERRATECUS COM.MAQ. E FERRAMENTAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.318.757/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5537 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 1.949,40
Nº do documento: 005134 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: MG REAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.237.306/0001-36
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 28,32
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5488 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 433,50
Nº do documento: 100302 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxilio a Pessoas de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5475 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 178,00
Nº do documento: 231124 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5338 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 1.573,94
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5337 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 3.076,03
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5332 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 105,00
Nº do documento: 282196 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5290 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 2.370,00
Nº do documento: 101003 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5290 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 894,14
Nº do documento: 102405 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5290 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 70,03
Nº do documento: 102403 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5175 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 6.069,97
Nº do documento: 101901 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SEGUROS SURA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.065.699/0001-27
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5124 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 150,36
Nº do documento: 282198 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 3.223,88
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2056 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades da Estratégia de Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4855 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 577,08
Nº do documento: 003233 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4855 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 134,64
Nº do documento: 003233 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4846 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 941,49
Nº do documento: 231172 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4846 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 2.991,29
Nº do documento: 231172 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4826 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 453,27
Nº do documento: 282198 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4774 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 444,22
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 7,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 8,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 2,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 058.070-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 005.821-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 058.070-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 28,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 005.821-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 17,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 61492-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 8,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 50.503-x
Credor: BANCO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0194-53
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4638 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 105,00
Nº do documento: 282196 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4487 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 6.936,23
Nº do documento: 101702 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 30.899.516/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4480 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 393,40
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4480 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 1.172,34
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4480 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 1.033,07
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4452 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 129,53
Nº do documento: 003210 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Simone Soares Rosa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.884.476-45
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4392 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 104,83
Nº do documento: 281121 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4392 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 100,25
Nº do documento: 282209 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4392 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 005100 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4392 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 281130 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Leandro Costa Garrossino
CPF credor / CNPJ credor: 288.071.598-99
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4356 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 332,70
Nº do documento: 282196 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção da Pista de Caminhada - Rodovia Glória-Porto Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4058 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 4.696,20
Nº do documento: 102405 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP.
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 4.011,45
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 731,50
Nº do documento: 065933 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção da Pista de Caminhada - Rodovia Glória-Porto Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 242,90
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.004-2
Credor: DENTAL SUDOESTE LTDA-ME.
CPF credor / CNPJ credor: 05.274.883/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.2055 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3835 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 774,86
Nº do documento: 282198 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3747 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 1.025,00
Nº do documento: 100401 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 058.070-8
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0012.1010 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção,Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 1.347,39
Nº do documento: 282198 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 94,58
Nº do documento: 282255 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 81,60
Nº do documento: 282255 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 81,60
Nº do documento: 282255 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 218,40
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Embalagens Tripas e Cia Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.934.626/0001-99
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 137,11
Nº do documento: 282198 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.08.244.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Distribuição de Material de Construção Pessoas Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 182,00
Nº do documento: 065933 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 20,40
Nº do documento: 282255 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 81,60
Nº do documento: 282255 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 170,14
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 624.003-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.0013.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Vig.Sanitária,Epidem.,Ambiental e Saúde do Trabalhador Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 585,13
Nº do documento: 282255 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 1.356,72
Nº do documento: 282255 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 2.125,30
Nº do documento: 282255 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 341,01
Nº do documento: 231172 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 361,59
Nº do documento: 231172 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 193,64
Nº do documento: 282255 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 382,13
Nº do documento: 282255 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 1.137,15
Nº do documento: 282255 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 187,61
Nº do documento: 282255 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 122,44
Nº do documento: 282255 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 61,21
Nº do documento: 282255 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 61,20
Nº do documento: 282255 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 183,61
Nº do documento: 282255 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 157,49
Nº do documento: 282255 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 207,15
Nº do documento: 282255 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 136,52
Nº do documento: 282255 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 255,47
Nº do documento: 282255 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 375,21
Nº do documento: 282255 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 514,03
Nº do documento: 282255 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEANDRO DE MOURA GODINHO E CIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.394.877/0001-19
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 313,50
Nº do documento: 282196 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.1042 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção da Pista de Caminhada - Rodovia Glória-Porto Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 420,00
Nº do documento: 065933 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 459,27
Nº do documento: 282212 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BRUNA RESENDE DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 127.031.306-19
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 910,38
Nº do documento: 282188 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: JACKSON ANTONIO COELHO TERRA.
CPF credor / CNPJ credor: 118.383.396-20
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 563,69
Nº do documento: 282199 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 376,23
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 684,66
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 627,48
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 215,92
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: POSTO SÃO JOÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.925.686/0001-24
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 71,00
Nº do documento: 850079 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 52148-5
Credor: DUNIA SILVA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 083.423.566-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 295,15
Nº do documento: 282239 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EDUARDA DE ALMEIDA FERREIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 110.944.336-67
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 466,79
Nº do documento: 282238 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LAURENY ARAÚJO SILVA.
CPF credor / CNPJ credor: 135.046.636-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 66,47
Nº do documento: 282242 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ELIAS JÚNIOR COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 134.240.186-78
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 417,99
Nº do documento: 282244 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LEONARDO DE CASTRO LOPES.
CPF credor / CNPJ credor: 130.597.086-14
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 276,60
Nº do documento: 282241 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LARA LEMOS DE SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 117.122.416-80
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 305,45
Nº do documento: 282211 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ISABELA DA CUNHA SOUZA.
CPF credor / CNPJ credor: 142.138.356-00
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 296,52
Nº do documento: 282245 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CAROLINE MARQUES SOARES.
CPF credor / CNPJ credor: 104.902.366-85
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 490,28
Nº do documento: 282246 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AGNER GONÇALVES MARQUES.
CPF credor / CNPJ credor: 121.326.716-13
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 540,00
Nº do documento: 282243 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: GUSTAVO MARQUES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 124.643.186-63
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 95,92
Nº do documento: 282240 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Anakeren Gomes Da Silva Marques
CPF credor / CNPJ credor: 117.195.656-86
Funcional Programática: 02.09.02.12.362.0011.2083 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas de Estudo Para Alunos do Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: 005062 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: IDAIR SEBASTIÃO MARTINS.
CPF credor / CNPJ credor: 874.777.776-15
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: 231175 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: SILVIO CESAR DE MORAIS.
CPF credor / CNPJ credor: 886.985.306-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ALICE AUGUSTA DE MACÊDO
CPF credor / CNPJ credor: 039.806.276-59
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 223,47
Nº do documento: 102105 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 336,60
Nº do documento: 065933 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.09.03.13.122.0003.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Culturais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 14,31
Nº do documento: 282198 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: CONSTRUGLÓRIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.740.604/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 281126 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: Alexandre Magno Godoy
CPF credor / CNPJ credor: 574.172.706-97
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 250,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Paulina Cristina Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 048.921.146-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: 231122 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 49,09
Nº do documento: 231170 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Weylane Nogueira da Silva Cintra
CPF credor / CNPJ credor: 056.580.386-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Secretarios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3136 Conta: 002.214-8
Credor: Banco Itaú S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0890-83
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 218,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3171 Conta: 00001-0
Credor: BANCOOB-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 1.899,14
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 2.568,04
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Consórcio de Desenvolvimento da REgião de São João da Boa Vista -CONDERG
CPF credor / CNPJ credor: 52.356.268/0002-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2053 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermunicipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 433,00
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 262,30
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 2.577,97
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 1.750,86
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 1.197,37
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.09.02.12.122.0003.2080 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Educação Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 196,31
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 174,41
Nº do documento: 101006 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: 101008 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Associação Nascentes das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 04.887.672/0001-11
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2043 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Nascentes das Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 6.117,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 6.998,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Ativ.da Administração.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 9.520,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 12.491,13
Nº do documento: 102009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 33.397,44
Nº do documento: 102009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 4.096,19
Nº do documento: 102009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 67.349,98
Nº do documento: 102009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 4.258,81
Nº do documento: 102009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 3.954,33
Nº do documento: 102009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 7.207,88
Nº do documento: 102009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 1.353,85
Nº do documento: 102009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 5.206,29
Nº do documento: 102009 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 11.018,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Estradas Vicinais.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.26.782.0015.2125 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 9.138,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Unidade de Triagem.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.882,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Cemitério Velório.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil -Parques e Jardins.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 25.716,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Limpeza Pública
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2115 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 4.644,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Acampamento.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 3.025,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Dep.Infra Estrutura.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0003.2113 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Infra Estrutura Obras e Serviços Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 924,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Conselho Tutelar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.445,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 3.144,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.08.122.0003.2087 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Promoção Social e Desenvolvimento Comunitário Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 6.144,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Biblioteca.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Orçamento e Gestão.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades de Planejamento Orçamento e Gestão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 4.786,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Centro Esportivo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Esportivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Esp.Lazer e Turismo.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2041 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 932,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 4.367,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Desenv.Econômico.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Depto. de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.437,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Civil.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Convênio Policia Militar.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Mat.e Patrimônio.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.04.122.0003.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Departamento de Compras Materiais e Patrimonio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Licitação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.04.122.0003.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Departamento de Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.165,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Recursos Humanos.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Seção de Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 6.191,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 5.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil - Secr.Fazenda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 1.746,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Fiscalização.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.123.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Fiscalização Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Tesouraria.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.123.0003.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Seção de Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 2.401,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Controle Interno.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Controle Interno. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 5.677,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Assessoria Jurídica.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 2.183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Ass.Comunicação.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 4.148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 12.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: Folha de Pagamento - Pessoal Civil Gabinete.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 4.152,23
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0020-67
Funcional Programática: 02.07.02.20.606.0004.2040 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE PASSOS/APAE.
CPF credor / CNPJ credor: 17.921.537/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.12.367.0003.2086 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social APAE (PASSOS) Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 282193 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ASSOCIAÇÃO COM.BENEF.E CULTURAL DE S.J.B.GLÓRIA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.544.949/0001-88
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 365,00
Nº do documento: 282192 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MOZAIR CUSTODIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 858.459.656-91
Funcional Programática: 02.06.05.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Telecentro Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 5.300,00
Nº do documento: 282191 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOÃO BSTA DO GLÓRIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.916.466/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.08.241.0014.2102 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção Social ao Lar São Vicente de Paula Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 700,00
Nº do documento: 282190 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: MARIA DO LIVRAMENTO MARTINS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 985.194.096-87
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 282189 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ACIAS - São João Batista do Glória
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.091/0001-72
Funcional Programática: 02.06.05.23.691.0002.2032 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com ACIAS Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 1.823,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUL DE MINAS - CISSUL.
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0003.2144 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 625,03
Nº do documento: 100301 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 9.760,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 3.403,96
Nº do documento: 101702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 4.924,66
Nº do documento: 101702 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.05.03.28.841.0000.2015 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos s/ Pagamento de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 12,54
Nº do documento: 282199 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 204,71
Nº do documento: 282199 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 84,12
Nº do documento: 100305 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 146,17
Nº do documento: 102402 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 124,79
Nº do documento: 102106 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 98,13
Nº do documento: 102004 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 176,50
Nº do documento: 102005 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.10.04.08.243.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 108,67
Nº do documento: 101004 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 100,84
Nº do documento: 101903 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 005138 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 282228 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Juliano Milane Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 061.371.506-31
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 005140 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 282224 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Marcos Antonio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 498.846.466-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 005137 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 282225 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: 281129 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.193-9
Credor: ANTONIO DOS REIS COSTA.
CPF credor / CNPJ credor: 730.821.806-63
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 635,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: José Reginaldo Butigelli
CPF credor / CNPJ credor: 057.363.476-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 900,00
Nº do documento: 231125 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Gilmar Luiz da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 798.731.206-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 25/10/2016 Valor: 630,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ROBERTO BERALDO LEMOS.
CPF credor / CNPJ credor: 461.674.556-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 825,01
Nº do documento: 231153 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 26/10/2016 Valor: 490,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Pedro Alfredo Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 363.565.226-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 272,50
Nº do documento: TRANSF. Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.2058 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades do Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 110,65
Nº do documento: 101005 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 335,22
Nº do documento: 102403 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2016 Data: 27/10/2016 Valor: 645,79
Nº do documento: 102701 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 18/10/2016 Valor: 30.570,68
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CENTRO PASSENSE DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.956.717/0002-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 17/10/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: TÁCITO LUIZ DA SILVA BARBOSA.
CPF credor / CNPJ credor: 237.384.216-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diarias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 88,97
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.23.695.0019.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Turísticas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 194,64
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.20.608.0004.2122 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Matadouro Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 1.922,16
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 22.154,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0021.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 56,25
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 111,21
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.18.541.0016.2121 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Unidade de triagem e compostagem resíduos sólidos Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 1.625,34
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 69,48
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 21/10/2016 Valor: 2.852,95
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 43,92
Nº do documento: 003211 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 71,91
Nº do documento: 003211 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.361.0006.2066 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 25,10
Nº do documento: 282199 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.10.05.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. e Operac. Centro de Referência de Assistência Social CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 87,87
Nº do documento: 282199 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.13.392.0009.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 336,61
Nº do documento: 003211 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.285-0
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.12.365.0007.2069 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Creche e Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 25,10
Nº do documento: 282199 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.06.181.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 12,54
Nº do documento: 282199 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.605.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Viveiro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 361,25
Nº do documento: 282199 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 100,42
Nº do documento: 282199 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.04.122.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 100,41
Nº do documento: 282199 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0021.2119 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério e do Velório Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 25,10
Nº do documento: 231129 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 75,03
Nº do documento: 231129 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 60,65
Nº do documento: 282199 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.07.03.27.812.0010.2045 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 37,64
Nº do documento: 282199 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2117 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Estação Rodoviária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 400,55
Nº do documento: 282199 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - S.A.A.E.
CPF credor / CNPJ credor: 23.771.785/0001-00
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 3.068,45
Nº do documento: TRANSF Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: AMEG ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE
CPF credor / CNPJ credor: 20.925.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2024 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 0,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 2.285,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 18.081,35
Nº do documento: 102006 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 73,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 335,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 0,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 021.329-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 799,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 140,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 62,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.043-2
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2016 Data: 28/10/2016 Valor: 2.223,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 73.003-3
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2016 Data: 28/10/2016 Valor: 15,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 640,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.067-X
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2016 Data: 31/10/2016 Valor: 55,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 283.143-0
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2016 Data: 28/10/2016 Valor: 5,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 073.014-9
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2016 Data: 19/10/2016 Valor: 4,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2016 Data: 20/10/2016 Valor: 21,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.163-7
Credor: PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.05.02.28.846.0000.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 165,53
Nº do documento: 102404 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0021.2114 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Unidade de Manutenção e Conservação - Acampamento Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 469,95
Nº do documento: 102401 Banco: 0001 Agencia: 1945-5 Conta: 48.190-4
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.06.05.04.122.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 24/10/2016 Valor: 586,94
Nº do documento: 102404 Banco: 0001 Agencia: 194-5 Conta: 13.487-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2016 Data: 03/10/2016 Valor: 3,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2016 Data: 04/10/2016 Valor: 16,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2016 Data: 05/10/2016 Valor: 6,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2016 Data: 06/10/2016 Valor: 16,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2016 Data: 07/10/2016 Valor: 11,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2016 Data: 10/10/2016 Valor: 13,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2016 Data: 11/10/2016 Valor: 9,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2016 Data: 13/10/2016 Valor: 21,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2016 Data: 14/10/2016 Valor: 19,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 141 Conta: 000.036-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0141-64
Funcional Programática: 02.05.04.04.123.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Total dos pagamentos: 1.803.956,36